【正文】 導產(chǎn)品制作工藝的完善，有效控制加工成本； D．負責組織并跟進設計產(chǎn)品的制作、調試、變更管理； E．負責全廠設備的驗收、建帳、報廢管理； F． 負責全廠儀器的驗收、建帳、報廢管理； G． 建立全廠設備、儀器安全操作、保養(yǎng)作業(yè)指導書； H．編制全廠設備定期保養(yǎng)計劃、執(zhí)行定期保養(yǎng)、檢查設備使用 部門日常保養(yǎng)情況； I．負責全廠的日常維修工廠； J．負責全廠儀器的校準管理。 采購部職責： A． 歸口管理物料的采購工作，負責市場調查、選擇評定和取消供貨商； B． 負責建立和更新《合格供貨商清單》； C． 根據(jù)物料需求，進行采購，控制交貨期，并對采購數(shù)量、品質、價格及服務負責； D． 來料出現(xiàn)異常時，負責聯(lián)絡供貨商改善跟進； E． 保持和匯集采購記錄和資料。 倉存部職責： A． 依據(jù)訂購單點收物料，并按貨倉管理制度檢查數(shù)量； B． 將驗收合格的物料按指定位置予以標識、存放； C． 保證存放場所符合 5S 要求，防止品質發(fā)生變異； D． 依據(jù)領料單或配料單配備和發(fā)放物料； E． 料帳出入庫記錄與定期盤存； F． 不良物料與呆廢料的定期處理。 財務部及關務職責： A． 負責工廠的財務、關務工作； B． 此部分工作不納入 ISO9000： 20xx 質量管理體系工作范圍。 文件編號 HHLA08 版本版次 A01 質量 手冊 質量管理體系職能分配表 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0310 職 能 部 門 條 款 號 內 容 最高 管理 者 管理 者 代表 采 購 部 倉 存 部 人 事 部 生 產(chǎn) 部 品質 部 項目 部 售后 部 銷售 部 質量 管理 體系 總要求 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件要求 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 管 理 職 責 管理承諾 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以客戶為關注焦點 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量方針 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 職責、權限與溝通 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 資 源 管 理 資源提供 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 人力資源 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎設施 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 工作環(huán)境 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 與顧客有關的過程 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 設計和開發(fā) ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 采購 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客財產(chǎn) ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品防護 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 文件編號 HHLA08 版本版次 A01 質量 手冊 質量管理體系職能分配表 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0310 職 能 部 門 條 款 號 內 容 最高 管理 者 管理 者 代表 采 購 部 倉 存 部 人 事 部 生 產(chǎn) 部 品質 部 項目 部 售后 部 銷售 部 測 量 分 析 和 改 進 總則 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視與測量 顧客滿意 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 內部審核 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 不合格品控制 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ? ? ? ? ? ? ? 改進 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 注： “▲”表示 管理層責任，“ ?”表示管理歸口部門，“ ?”表示責任相關部門。 文件編號 HHLA09 版本版次 A01 質量 手冊 質 量 管 理 體 系 頁 碼 第 1頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0310 總要求： 本公司按照《 ISO9001： 20xx 質量管理體系 — 要求》建立質量管理體系，形成質量 管理體系文件，作為公司整個管理體系的重要組成部分，加以實施和保持。通 過管理評 審、內部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施，促進質量管理體系持續(xù)改進。 本公 司通過以下活動實施質量管理體系： a） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、采 購、生產(chǎn)和服務提供的控制、 生產(chǎn)和服 務提供過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、交付 等過程 /子過程 為 手機產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，質量管理體系總要求、管理職責、資源管理、測量、分析 和改進等過程為支持過程。所有這些過程組成本公司以過程為基礎的質量管理體 系； b） 本公司的外包過程有：設計、 SMT 加工； c） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程組成了過程網(wǎng)絡，它們的順序是：質量管理體系總要求、 管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及分析測量和改進，它 們的相互作用如下圖，本 手冊各章節(jié)中亦有所描述。 文件編號 HHLA09 版本版次 A01 質量 質 量 管 理 體 系 頁 碼 第 2頁 共 3頁 質量管理 體系的持續(xù)改進 客 戶 要 求 客 戶 滿 意 產(chǎn)品 實現(xiàn) 測量、分 析和改進 管理職責 資源管理 產(chǎn)品 輸入 輸出 信息流 增值活動 子過程 手冊 擬訂日期 20xx0310 文件要求： 總則： 本公司的質量管理體系文件包括： a) 質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) 標準要求和本公司規(guī)定應有的程序文件； d) 本公司為確保各過程的有效策劃、運作和控制所需的相關文件； e) 標準要求和本公司規(guī) 定應有的記錄。 質量手冊： A． 本公司按 ISO9001： 20xx 標 準的要求編制和保持質量手冊，包括： a) 質量管理體系的范圍（見 章）； b) 相關程序文件的引用； c) 質量管理體系各過程之間的相互作用的描述。 B． 質量手冊的控制： a) 本手冊由管理者代表負責組織擬定，總經(jīng)理批準； b) 文控中心負責手冊的日常管理工作： ──負責手冊正本的保存，副本的復制發(fā)放； ──負責按《文件控制程序》進行手冊的編號、修改、換版和舊版的回收處理； ──確保手冊的使用部門能夠得到手冊的有效版本。 c) 當手冊某一章節(jié)被修改時，該章節(jié)的修改狀態(tài)應隨之變更。整本手冊的修改狀態(tài)以章 節(jié)的最高修改狀態(tài)表示； d) 當組織結構、職能分配有較大變化時，或質量管理體系范圍、采用的體系標準 換版時， 或其它情況涉及手冊作重大修改 時，或 其中的章節(jié)修改的版次已超過“ 09” 時，則由管 理者代表負責換版工作； e) 手冊每次修改均需在手冊的《更改明細表》上記錄，以便了解歷次修改的情況； f) 本手冊有“受控”“非受控”兩種版本，“受控”版本為公司內部使用，受更改控 制， 發(fā)放對象為本公司高級領導、部門和認證機構；“非受控”版本可提 供 給客戶 / 相關 方需要時使用，不予更換最新版本； g) 本公司質量手冊受控副本的保管責任人一般為部門主管及以上人員，正本 的保管責 任人為文控中心。 文件編號 HHLA09 版本版次 A01 質量 手冊 質 量 管 理 體 系 頁 碼 第 3頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0310 文件控制： A． 職責： a) 文控中心負 責質量管理體系文件的歸口管理； b) 總經(jīng)理批準質量手冊和程序文件；管理者代表負責審核作業(yè)指導文件； c) 各部門負責本部門所使用 的文件的日常管理。 B． 管理要點： a) 制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，以控制質量管理體系文件的發(fā)布、更改和處置； b) 規(guī)定文件的審批程序，以確保文件的適宜； c) 質量管理體系文件由 文控中心統(tǒng)一 編號，并按經(jīng)批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放，以確保在使 用處可獲得適用文件的有關版本； d) 必要時應對文件進行評審與更新，對文件的評審亦可通過內審或管理評審時進行。涉 及到文件修改時，應遵循原審批程序進行批準； e) 為確保文件的清晰和易于識別，本公司的所有文件均應使用計算機編輯和打印，且應 有文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標記； f) 與質量管理體系有關的外來 文件，應加蓋“外來文件”印章予以區(qū)別，并登記發(fā)放； g) 確保文件的使用場所均能得到有效文件，及時收回并處置作廢文件，并防止作廢文件 的非預期使用。 C． 本章節(jié)按照《文件控制程序》實施有效的控制； 記錄的控制： A． 職責： a) 文控中心負責記錄的歸口管理； b) 各部門負責相關記錄的編制、記錄和保護等控制。 B． 管理要點： a) 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以控制記錄的標識、貯存、保護、檢索 和處置； b) 質量記錄應符合規(guī)范化要求，應用鋼筆或圓珠筆填寫，內容明確完整清晰； c) 質量記錄要由各部門主管負責收集、裝訂、編目； d) 無論記錄以任何媒體呈現(xiàn)，其貯存環(huán)境應與其所應受到的保護相適應。 e) 根據(jù)記錄的類別和證實作用的重要程度確定記錄的保存期限。 C． 本章節(jié)按照《記錄控制程序》實施有效的控制。 文件編號 HHLA10 版本版次 A01 質量 手冊 管 理 職