【正文】 本章節(jié)按照各類相關的統(tǒng)計表實施有效控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： 職責： a) 品 質部負責公司產(chǎn)品的檢驗； b) 各部門協(xié)助品質部開展產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。（調查的總項數(shù) 5） (h) 對收集不回的《顧客滿意調查表》各項得分均按“比較滿意”進行計算分數(shù)。 制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對測量裝置的校準、標識等要求做出規(guī)定； 程序要點： a) 現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測試設備必須是校準合格并有標識和記錄； b) 新購制的計量器具應校準合格后才能使用； c) 計量器具出現(xiàn)異常，其測量數(shù)據(jù)應重新評定并做好記錄。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認： 生產(chǎn)和服務提供的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，對這些特殊過程， 公司進行確認，確認也包括使用后才發(fā)現(xiàn)問題的過程，對這些過程公司應做控 制，證實其能力 ； 公司無特殊過程。 本章節(jié)按照《設計和開發(fā)控制程序》實施有效控制。 對上述輸入公司應組織評審，要求清楚、完整，以確保其輸入是充分和適宜的。 本條款按照生產(chǎn)工藝流程及 ─ 章節(jié)策劃所形成的文件實施控制。 人力資源： 總則： 公司應根據(jù)質量管理體系過程對各工作崗位質量活動規(guī)定職責，配備人員，并選 擇能勝任的人員從事該項工作； 公司應從員工的 受教育程度、接受的培訓、工作技能和工作經(jīng)驗等方面，評定員 工從事某項工作的能力； 本條款按照《崗位說明書》實施有效控制。 c) 相關部門按《管理評審計劃》要求準備相應資料，做好發(fā)言準備。 職責、權限與溝通： 職責和權限： 文件編號 HHLA10 版本版次 A01 質量 手冊 管 理 職 責 頁 碼 第 3頁 共 5頁 擬訂日期 20xx0310 A． 本 公司規(guī)定了部門的設置及各部門、各崗位的職責、權限和相互 關系 (見 HHLA07)， 在質量管理體系中的職責見“質量管理體系職能分 配表” (見 HHLA08)， 并且由人事部 負責制定《崗位說明書》對各個崗位作出具體、詳細的規(guī)定，以確保員工明確自己的職責 與權限， 并有效進行質量管理的各項活動； B． 本 章節(jié)按照各《崗位說明書》并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施控制。 B． 制訂質量方針和質量目標 ，作為本公司的質量宗旨和質量方向 (見 和 )； C． 開展管理評審活動，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性 (見 )； D． 為實施和改進質量管理體系過程，提供必要的人力、設備設施和技術等資源（見 — ）。 文件編號 HHLA09 版本版次 A01 質量 手冊 質 量 管 理 體 系 頁 碼 第 3頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0310 文件控制： A． 職責： a) 文控中心負 責質量管理體系文件的歸口管理； b) 總經(jīng)理批準質量手冊和程序文件；管理者代表負責審核作業(yè)指導文件； c) 各部門負責本部門所使用 的文件的日常管理。通 過管理評 審、內部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施，促進質量管理體系持續(xù)改進。 銷售部職責： A．負責對客戶報價并簽訂供貨或者訂單合同； B．負責組織訂單評審； C．確保顧客反饋的信息、客訴信息的接收； D．負責顧客財產(chǎn)的接收及協(xié)調產(chǎn)品的交付管理； E．負責客戶新產(chǎn)品信息的指令轉換； F．負責貨款的回收； G．負 責顧客滿意度調查表的收集、反饋。 我們著重承諾我們的質量方針。 (3) 作業(yè)文件：是對產(chǎn)品或過程某一具體的作業(yè)活動給出指示或要求的文件，如作業(yè)指 導書、標準、 BOM、技術圖紙等。 本公司采用以過程為基礎的質量管理體系模式，本公司的質量管理體系包括手機產(chǎn)品 實現(xiàn)過程和支持過程，以及與手機產(chǎn)品有關的部門、場 所，產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括： 產(chǎn)品開發(fā)設計、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、采 購、生產(chǎn)和服務提供的控制、 標標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、交付和服務，支 持過程包括：質量管理體 系、 管理職責、資源管理、測量分析和改進。 公司主要生產(chǎn)各種手機。 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 總經(jīng)理助理 銷售部 采購部 物控部 售后部 關務 供應商管理 采購 總務 人事 品質部 I Q C Q A Q C 項目部 生產(chǎn)工程 產(chǎn)品開發(fā) 設備儀器管理 生產(chǎn)部 裝配 生產(chǎn)計劃 修理 客服 文控中心 倉存部 人事部 文件編號 HHLA07 版本版次 A01 質量 手冊 組 織 架 構 圖 頁 碼 第 2頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0310 2. 各部門職責： 總經(jīng)理職責： A．負責公司質量方針和年度質量目標的批準與發(fā)布并督促實施； B．負責向公司內部傳達顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性； C．負責確定各部門、各崗位的職責、權限和相互關系； D．確保內部溝通過程的暢通并主持 管理評審； E．全面負責公司經(jīng)營活動； F．批準發(fā)布公司的《質量手冊》與程序文件； G．確保公司必要的資源提供。 采購部職責： A． 歸口管理物料的采購工作，負責市場調查、選擇評定和取消供貨商； B． 負責建立和更新《合格供貨商清單》； C． 根據(jù)物料需求，進行采購，控制交貨期，并對采購數(shù)量、品質、價格及服務負責； D． 來料出現(xiàn)異常時，負責聯(lián)絡供貨商改善跟進； E． 保持和匯集采購記錄和資料。 文件編號 HHLA09 版本版次 A01 質量 質 量 管 理 體 系 頁 碼 第 2頁 共 3頁 質量管理 體系的持續(xù)改進 客 戶 要 求 客 戶 滿 意 產(chǎn)品 實現(xiàn) 測量、分 析和改進 管理職責 資源管理 產(chǎn)品 輸入 輸出 信息流 增值活動 子過程 手冊 擬訂日期 20xx0310 文件要求： 總則： 本公司的質量管理體系文件包括： a) 質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) 標準要求和本公司規(guī)定應有的程序文件； d) 本公司為確保各過程的有效策劃、運作和控制所需的相關文件； e) 標準要求和本公司規(guī) 定應有的記錄。 C． 本章節(jié)按照《文件控制程序》實施有效的控制； 記錄的控制： A． 職責： a) 文控中心負責記錄的歸口管理； b) 各部門負責相關記錄的編制、記錄和保護等控制。 質量方針是公司最高管理者正式頒布的質量宗旨和方向，是實施和 改進質量管理體 系的動力，質量方針應與公司宗旨相適應； 文件編號 HHLA10 版本版次 A01 質量 手冊 管 理 職 責 頁 碼 第 2頁 共 5頁 擬訂日期 20xx0310 質量方針應為制定和評審質量目標提供框架，是評估質量管理體系的基礎； 質量方針應進行廣泛宣傳、張貼，做到員工人人皆知； 質量方針應進行評審，確保其適宜性。 本公司采用的溝通方式有： a) 管理評審會議及其產(chǎn)生的管理評審報告； b) 部門溝通會議； c) 質量分析會議； d) 糾正預防措施報告； e) 各種內容的會議、講座； f) 各種統(tǒng)計報表和通知、通報； g) 口頭匯報等等。 評審輸出： a) 管理評審的輸出包括以下方面有關的措施： ───質量管理體系及其過程有效性的改進； ───為滿足客戶要求和適用的法律法規(guī)要求而實施的產(chǎn)品改進； ───資源需求。 基礎設施： 本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動需要和達到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜的 基礎設施； 項目部負責生產(chǎn)設施的管理，并根據(jù)生產(chǎn)需要按照《基礎設施控制程序》進行申購； 操作 人員應按設備操作 /保 養(yǎng)指導書或設備使用說明書進行操作，并實施日常保養(yǎng)； 非生產(chǎn)性的基礎設施由 人事部 負責組織、聯(lián)絡與維護 ； 文件編號 HHLA11 版本版次 A01 質量 資 源 管 理 頁 碼 第 2頁 共 2頁 手冊 擬訂日期 20xx0310 本章節(jié)按照《 基礎設施控制程序》 實施有效控制。 顧客溝通： 公司應與顧客溝通，以不斷改進產(chǎn)品質量，取得顧客滿意，主要從： a) 產(chǎn)品信息 ； b) 問詢 、合同或訂單的 處理 ，包括對其修改 ； c) 顧客的反饋，包括顧客 抱怨 。 設計和開發(fā)驗證： 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應依據(jù)策劃安排，對設計和開發(fā)輸出進行驗 證，并保持驗證結果和必要措施記錄，驗證方法有： a) 變化方法進行計算； b) 樣品測試； c) 與已證 實類似設計結果比較。 在采購前，應確保采購信息的充分性與適宜性。 顧客財產(chǎn)： 本公司顧客財產(chǎn)是指在公司控制下或使用中的顧客提供的圖紙、樣品和信息或知 識產(chǎn)權等； 對顧客財產(chǎn)應加以標識驗證，保護和維護。 策劃并確定所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進的過程形成文件，并在 ～ 章節(jié) 描述。 內部審核： 制定《內部審核控制程序》，按程序文件規(guī)定定期進行內部審核活動，以 確定質量管 理體系的符合性和有效性 ： ───符合公司所確定的各項工作計劃安排和質量管理體系的要求以及 ISO9001－ 20xx 標準要求； ───得到有效的實施和保持。 文件編號 HHLA13 版本版次 A01 質量 手冊 測 量 分 析 和 改 進 頁 碼 第 4頁 共 5頁 擬訂日期 20xx0310 不合格： 職責： A． 品質部 負責組織對公司不合格品的評審 和處置； B．相關部門協(xié)助品質部對不合格品的評審和處