【正文】 本章節(jié)按照各類(lèi)相關(guān)的統(tǒng)計(jì)表實(shí)施有效控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量： 職責(zé)： a) 品 質(zhì)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)； b) 各部門(mén)協(xié)助品質(zhì)部開(kāi)展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。（調(diào)查的總項(xiàng)數(shù) 5） (h) 對(duì)收集不回的《顧客滿意調(diào)查表》各項(xiàng)得分均按“比較滿意”進(jìn)行計(jì)算分?jǐn)?shù)。 制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)等要求做出規(guī)定； 程序要點(diǎn)： a) 現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)試設(shè)備必須是校準(zhǔn)合格并有標(biāo)識(shí)和記錄； b) 新購(gòu)制的計(jì)量器具應(yīng)校準(zhǔn)合格后才能使用； c) 計(jì)量器具出現(xiàn)異常，其測(cè)量數(shù)據(jù)應(yīng)重新評(píng)定并做好記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，對(duì)這些特殊過(guò)程， 公司進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)也包括使用后才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程公司應(yīng)做控 制，證實(shí)其能力 ； 公司無(wú)特殊過(guò)程。 本章節(jié)按照《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》實(shí)施有效控制。 對(duì)上述輸入公司應(yīng)組織評(píng)審，要求清楚、完整，以確保其輸入是充分和適宜的。 本條款按照生產(chǎn)工藝流程及 ─ 章節(jié)策劃所形成的文件實(shí)施控制。 人力資源： 總則： 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程對(duì)各工作崗位質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定職責(zé)，配備人員，并選 擇能勝任的人員從事該項(xiàng)工作； 公司應(yīng)從員工的 受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面，評(píng)定員 工從事某項(xiàng)工作的能力； 本條款按照《崗位說(shuō)明書(shū)》實(shí)施有效控制。 c) 相關(guān)部門(mén)按《管理評(píng)審計(jì)劃》要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準(zhǔn)備。 職責(zé)、權(quán)限與溝通： 職責(zé)和權(quán)限： 文件編號(hào) HHLA10 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 碼 第 3頁(yè) 共 5頁(yè) 擬訂日期 20xx0310 A． 本 公司規(guī)定了部門(mén)的設(shè)置及各部門(mén)、各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系 (見(jiàn) HHLA07)， 在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)見(jiàn)“質(zhì)量管理體系職能分 配表” (見(jiàn) HHLA08)， 并且由人事部 負(fù)責(zé)制定《崗位說(shuō)明書(shū)》對(duì)各個(gè)崗位作出具體、詳細(xì)的規(guī)定，以確保員工明確自己的職責(zé) 與權(quán)限， 并有效進(jìn)行質(zhì)量管理的各項(xiàng)活動(dòng)； B． 本 章節(jié)按照各《崗位說(shuō)明書(shū)》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施控制。 B． 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，作為本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向 (見(jiàn) 和 )； C． 開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 (見(jiàn) )； D． 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（見(jiàn) — ）。 文件編號(hào) HHLA09 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊(cè) 質(zhì) 量 管 理 體 系 頁(yè) 碼 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 擬訂日期 20xx0310 文件控制： A． 職責(zé)： a) 文控中心負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理； b) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；管理者代表負(fù)責(zé)審核作業(yè)指導(dǎo)文件； c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用 的文件的日常管理。通 過(guò)管理評(píng) 審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 銷(xiāo)售部職責(zé)： A．負(fù)責(zé)對(duì)客戶報(bào)價(jià)并簽訂供貨或者訂單合同； B．負(fù)責(zé)組織訂單評(píng)審； C．確保顧客反饋的信息、客訴信息的接收； D．負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收及協(xié)調(diào)產(chǎn)品的交付管理； E．負(fù)責(zé)客戶新產(chǎn)品信息的指令轉(zhuǎn)換； F．負(fù)責(zé)貨款的回收； G．負(fù) 責(zé)顧客滿意度調(diào)查表的收集、反饋。 我們著重承諾我們的質(zhì)量方針。 (3) 作業(yè)文件：是對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程某一具體的作業(yè)活動(dòng)給出指示或要求的文件，如作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、 BOM、技術(shù)圖紙等。 本公司采用以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，本公司的質(zhì)量管理體系包括手機(jī)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以及與手機(jī)產(chǎn)品有關(guān)的部門(mén)、場(chǎng) 所，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括： 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采 購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、交付和服務(wù)，支 持過(guò)程包括：質(zhì)量管理體 系、 管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)。 公司主要生產(chǎn)各種手機(jī)。 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理助理 銷(xiāo)售部 采購(gòu)部 物控部 售后部 關(guān)務(wù) 供應(yīng)商管理 采購(gòu) 總務(wù) 人事 品質(zhì)部 I Q C Q A Q C 項(xiàng)目部 生產(chǎn)工程 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 設(shè)備儀器管理 生產(chǎn)部 裝配 生產(chǎn)計(jì)劃 修理 客服 文控中心 倉(cāng)存部 人事部 文件編號(hào) HHLA07 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊(cè) 組 織 架 構(gòu) 圖 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 擬訂日期 20xx0310 2. 各部門(mén)職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé)： A．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)與發(fā)布并督促實(shí)施； B．負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性； C．負(fù)責(zé)確定各部門(mén)、各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； D．確保內(nèi)部溝通過(guò)程的暢通并主持 管理評(píng)審； E．全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； F．批準(zhǔn)發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文件； G．確保公司必要的資源提供。 采購(gòu)部職責(zé)： A． 歸口管理物料的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、選擇評(píng)定和取消供貨商； B． 負(fù)責(zé)建立和更新《合格供貨商清單》； C． 根據(jù)物料需求，進(jìn)行采購(gòu)，控制交貨期，并對(duì)采購(gòu)數(shù)量、品質(zhì)、價(jià)格及服務(wù)負(fù)責(zé)； D． 來(lái)料出現(xiàn)異常時(shí)，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供貨商改善跟進(jìn)； E． 保持和匯集采購(gòu)記錄和資料。 文件編號(hào) HHLA09 版本版次 A01 質(zhì)量 質(zhì) 量 管 理 體 系 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn) 客 戶 要 求 客 戶 滿 意 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分 析和改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品 輸入 輸出 信息流 增值活動(dòng) 子過(guò)程 手冊(cè) 擬訂日期 20xx0310 文件要求： 總則： 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的程序文件； d) 本公司為確保各過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的相關(guān)文件； e) 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司規(guī) 定應(yīng)有的記錄。 C． 本章節(jié)按照《文件控制程序》實(shí)施有效的控制； 記錄的控制： A． 職責(zé)： a) 文控中心負(fù)責(zé)記錄的歸口管理； b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、記錄和保護(hù)等控制。 質(zhì)量方針是公司最高管理者正式頒布的質(zhì)量宗旨和方向，是實(shí)施和 改進(jìn)質(zhì)量管理體 系的動(dòng)力，質(zhì)量方針應(yīng)與公司宗旨相適應(yīng)； 文件編號(hào) HHLA10 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 5頁(yè) 擬訂日期 20xx0310 質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，是評(píng)估質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)； 質(zhì)量方針應(yīng)進(jìn)行廣泛宣傳、張貼，做到員工人人皆知； 質(zhì)量方針應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。 本公司采用的溝通方式有： a) 管理評(píng)審會(huì)議及其產(chǎn)生的管理評(píng)審報(bào)告； b) 部門(mén)溝通會(huì)議； c) 質(zhì)量分析會(huì)議； d) 糾正預(yù)防措施報(bào)告； e) 各種內(nèi)容的會(huì)議、講座； f) 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和通知、通報(bào)； g) 口頭匯報(bào)等等。 評(píng)審輸出： a) 管理評(píng)審的輸出包括以下方面有關(guān)的措施： ───質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； ───為滿足客戶要求和適用的法律法規(guī)要求而實(shí)施的產(chǎn)品改進(jìn)； ───資源需求。 基礎(chǔ)設(shè)施： 本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要和達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜的 基礎(chǔ)設(shè)施； 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理，并根據(jù)生產(chǎn)需要按照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》進(jìn)行申購(gòu)； 操作 人員應(yīng)按設(shè)備操作 /保 養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)或設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作，并實(shí)施日常保養(yǎng)； 非生產(chǎn)性的基礎(chǔ)設(shè)施由 人事部 負(fù)責(zé)組織、聯(lián)絡(luò)與維護(hù) ； 文件編號(hào) HHLA11 版本版次 A01 質(zhì)量 資 源 管 理 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 手冊(cè) 擬訂日期 20xx0310 本章節(jié)按照《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 實(shí)施有效控制。 顧客溝通： 公司應(yīng)與顧客溝通，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，取得顧客滿意，主要從： a) 產(chǎn)品信息 ； b) 問(wèn)詢 、合同或訂單的 處理 ，包括對(duì)其修改 ； c) 顧客的反饋，包括顧客 抱怨 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證： 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn) 證，并保持驗(yàn)證結(jié)果和必要措施記錄，驗(yàn)證方法有： a) 變化方法進(jìn)行計(jì)算； b) 樣品測(cè)試； c) 與已證 實(shí)類(lèi)似設(shè)計(jì)結(jié)果比較。 在采購(gòu)前，應(yīng)確保采購(gòu)信息的充分性與適宜性。 顧客財(cái)產(chǎn)： 本公司顧客財(cái)產(chǎn)是指在公司控制下或使用中的顧客提供的圖紙、樣品和信息或知 識(shí)產(chǎn)權(quán)等； 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)驗(yàn)證，保護(hù)和維護(hù)。 策劃并確定所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程形成文件，并在 ～ 章節(jié) 描述。 內(nèi)部審核： 制定《內(nèi)部審核控制程序》，按程序文件規(guī)定定期進(jìn)行內(nèi)部審核活動(dòng)，以 確定質(zhì)量管 理體系的符合性和有效性 ： ───符合公司所確定的各項(xiàng)工作計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求以及 ISO9001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求； ───得到有效的實(shí)施和保持。 文件編號(hào) HHLA13 版本版次 A01 質(zhì)量 手冊(cè) 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 頁(yè) 碼 第 4頁(yè) 共 5頁(yè) 擬訂日期 20xx0310 不合格： 職責(zé)： A． 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司不合格品的評(píng)審 和處置； B．相關(guān)部門(mén)協(xié)助品質(zhì)部對(duì)不合格品的評(píng)審和處