華彩天能集團(tuán)子公司采購(gòu)監(jiān)控制度-文庫(kù)吧
2025-03-28 12:19 本頁(yè)面
【正文】 崗位輪換以避免風(fēng)險(xiǎn)。第三章 采購(gòu)操作規(guī)范第十一條 申購(gòu)： （一）集團(tuán)總裁辦、分子公司各部門(mén)所需物資申購(gòu)均須事前填具《采購(gòu)申請(qǐng)單》，進(jìn)入采購(gòu)審批程序； （二）緊急采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理； （三）接到撤銷通知的采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)迅速處理，在采購(gòu)計(jì)劃中刪除；（四）無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部必須及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)。第十二條 詢價(jià)與洽談：（一）采購(gòu)部應(yīng)向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求（及其他特別要求）、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式；（二）采購(gòu)部應(yīng)積極調(diào)研市場(chǎng)上是否存在價(jià)格漲跌的因素，并據(jù)此與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判；（三）采購(gòu)部應(yīng)盡可能注意尋求需購(gòu)物資的低價(jià)優(yōu)質(zhì)替代品，并與申購(gòu)部門(mén)溝通確定；（四）對(duì)于同規(guī)格的產(chǎn)品采購(gòu)，采購(gòu)部至少要選擇三家供應(yīng)商對(duì)交易條件（質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、合作關(guān)系、信譽(yù)等）進(jìn)行綜合對(duì)比。在給各供應(yīng)商的詢價(jià)單上應(yīng)詳細(xì)注明質(zhì)量、交貨期、退換等條款；（五）在其他交易條件基本相同的時(shí)候，采購(gòu)部應(yīng)首先根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一的“采購(gòu)比價(jià)系統(tǒng)”平臺(tái)確定基本的價(jià)格，然后以此為基礎(chǔ)根據(jù)報(bào)價(jià)高低選擇最終的供應(yīng)商。第十三條 訂購(gòu)：（一）通常情況下，采購(gòu)部向供應(yīng)商下訂購(gòu)單（與申購(gòu)單保持一致）進(jìn)行采購(gòu)； （二）對(duì)于需要預(yù)付定金、需要長(zhǎng)期供應(yīng)的物資、采購(gòu)金額在_____元（人民幣）以上、分批交貨或有其他附加條件的采購(gòu)，采購(gòu)部在獲得相應(yīng)的權(quán)限審批后應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，然后將采購(gòu)合同分別報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、集團(tuán)采購(gòu)監(jiān)控經(jīng)理備案。第十四條 收貨：（一）采購(gòu)物資到達(dá)公司后，采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)以確認(rèn)是否與訂購(gòu)單所列內(nèi)容一致，并及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收；（二）所購(gòu)各種大宗原材料和設(shè)備必須有合格證、使用手冊(cè)等相關(guān)詳細(xì)資料；（三）原輔材料入庫(kù)前，采購(gòu)部填具《報(bào)驗(yàn)單》，報(bào)質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)合格后負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)；（四）其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收合格后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。（五）如果到貨沒(méi)有達(dá)到規(guī)格和/或質(zhì)量要求而需要退貨時(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織辦理相關(guān)退貨手續(xù)并催收退貨的預(yù)付/全額貨款。第十五條 付款： （一）相關(guān)采購(gòu)人員必須核對(duì)發(fā)票臺(tái)頭、金額及其它內(nèi)容是否相符，然后填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，隨附采購(gòu)合同、入庫(kù)單和有效發(fā)票，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總審核、總經(jīng)理審批后到歸口財(cái)務(wù)部辦理付款；（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)制度和流程進(jìn)行付款審核并辦理付款手續(xù)（詳見(jiàn)《天能集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控制度》）；（三）采購(gòu)部配合財(cái)務(wù)部，定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)，如有不符應(yīng)查明原因并及時(shí)處理。第四章 供應(yīng)商管理第十六條 建立供應(yīng)商檔案：（一）分子公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，相關(guān)部門(mén)（如申購(gòu)部門(mén)）予以配合；（二）采購(gòu)部對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須建立詳盡的供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商審批表》、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料；（三）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)情況變化更新供應(yīng)商檔案；（四
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