華彩天能集團(tuán)子公司采購監(jiān)控制度-展示頁
2025-04-21 12:19本頁面
【正文】 采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。第二十四條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定。第五章 附則第二十三條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或拖延交貨，采購部應(yīng)提請(qǐng)采購監(jiān)控經(jīng)理審核后報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供應(yīng)商資格。對(duì)于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)穩(wěn)定；對(duì)于普通資質(zhì)的供應(yīng)商，采購部每次以下定購單的方式進(jìn)行采購；（三）如果是如果供應(yīng)商是代理商而非生產(chǎn)廠家，采購部必須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議/條款；（四）小額零星物品的采購可以采用直接購買的方式，但采購部也須事前進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格的評(píng)估。整改后仍不合格者，采購部可以取消其入選供應(yīng)商資格并及時(shí)向業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)通報(bào)。一般在下列情況下考慮更換供應(yīng)商：（一）原有供應(yīng)商不再能符合公司的要求；（二）新供應(yīng)商的相關(guān)條件更適合公司的需求；（三）原有供應(yīng)商由于各種原因拒絕供貨。第十七條 供應(yīng)商調(diào)查：（一）凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合相關(guān)條件的廠商都應(yīng)填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，作為公司選擇供應(yīng)廠商的參考信息。第十五條 付款： （一）相關(guān)采購人員必須核對(duì)發(fā)票臺(tái)頭、金額及其它內(nèi)容是否相符，然后填寫《付款申請(qǐng)單》，隨附采購合同、入庫單和有效發(fā)票，經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總審核、總經(jīng)理審批后到歸口財(cái)務(wù)部辦理付款；（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)制度和流程進(jìn)行付款審核并辦理付款手續(xù)（詳見《天能集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控制度》）；（三）采購部配合財(cái)務(wù)部，定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)，如有不符應(yīng)查明原因并及時(shí)處理。第十四條 收貨：（一）采購物資到達(dá)公司后，采購部應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)以確認(rèn)是否與訂購單所列內(nèi)容一致，并及時(shí)通知申購部門、質(zhì)量部門和倉庫驗(yàn)收；（二）所購各種大宗原材料和設(shè)備必須有合格證、使用手冊(cè)等相關(guān)詳細(xì)資料；（三）原輔材料入庫前，采購部填具《報(bào)驗(yàn)單》，報(bào)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)；（四）其他物資需經(jīng)申購部門驗(yàn)收合格后由采購部負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。在給各供應(yīng)商的詢價(jià)單上應(yīng)詳細(xì)注明質(zhì)量、交貨期、退換等條款；（五）在其他交易條件基本相同的時(shí)候，采購部應(yīng)首先根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一的“采購比價(jià)系統(tǒng)”平臺(tái)確定基本的價(jià)格，然后以此為基礎(chǔ)根據(jù)報(bào)價(jià)高低選擇最終的供應(yīng)商。第三章 采購操作規(guī)范第十一條 申購： （一）集團(tuán)總裁辦、分子公司各部門所需物資申購均須事前填具《采購申請(qǐng)單》，進(jìn)入采購審批程序； （二）緊急采購申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理； （三）接到撤銷通知的采購申請(qǐng)，應(yīng)迅速處理，在采購計(jì)劃中刪除；（四）無法于需用日期辦妥的采購申請(qǐng)，采購部必須及時(shí)通知申購部門。第九條 非計(jì)劃性（預(yù)算外）的臨時(shí)采購?fù)瑯影凑丈鲜龀绦驁?zhí)行，同樣根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，具體見《天能集團(tuán)財(cái)務(wù)授權(quán)表》。如果是重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，采購部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專
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