企業(yè)人力資源管理細(xì)化執(zhí)行培訓(xùn)資料-文庫(kù)吧
2025-03-24 11:10 本頁(yè)面
【正文】 2．人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源管理現(xiàn)狀分析主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個(gè)模塊：招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、薪酬等。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開(kāi)展的程度、是否有明確的方案制度或操作流7 / 23程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。 （具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來(lái)幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。 （表略）（六）人力資源目標(biāo)體系說(shuō)明主要對(duì)衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說(shuō)明，包括指標(biāo)名稱(chēng)、指標(biāo)解釋等。在下文中列出部分指標(biāo)供參考。1．人力資源成本類(lèi)指標(biāo)：該類(lèi)指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類(lèi)支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開(kāi)發(fā)的支出水平。（3）其它成本支出2．人力資源效率類(lèi)指標(biāo)：該類(lèi)指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。（1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。（2）人均銷(xiāo)售收入：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的銷(xiāo)售收入（3）人均利潤(rùn)：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的利潤(rùn)。3．人力資源構(gòu)成類(lèi)指標(biāo)：該類(lèi)指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對(duì)比例。（2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識(shí)水平。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例?！ㄆ撸└鞣N執(zhí)行表單1．各階段各部門(mén)人力資源配置原則一覽表2．員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表3．員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表……8 / 23相關(guān)說(shuō)明編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期二、 預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告(一) 人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表編號(hào)： 單位： 元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目上年度實(shí)際本年度預(yù)測(cè)變動(dòng)量 變動(dòng)率%備注基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng)金津貼1工資成本補(bǔ)貼9 / 23加班工資員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)福利員工住房基金基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)福利與保險(xiǎn)保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招聘廣告費(fèi)招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)招聘費(fèi)用高校獎(jiǎng)學(xué)金教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)差旅費(fèi)護(hù)照費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)出國(guó)簽證費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)5行政管理費(fèi) 法律咨詢(xún)費(fèi)調(diào)研費(fèi)測(cè)評(píng)費(fèi)6其他支專(zhuān)題研究會(huì)議費(fèi)10 / 23協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)出殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說(shuō)明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(xiě)(二) 人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位： 填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間：月度 本季度累計(jì) 本年累計(jì)費(fèi)用分?jǐn)傤~ 預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)……培訓(xùn)費(fèi)用小計(jì)員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用薪金費(fèi)用其它11 / 23小計(jì)辦公用品出差辦公費(fèi)用小計(jì)……總計(jì)(三) 人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例受控狀態(tài)方案名稱(chēng)人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案編 號(hào)一、總則1．目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3．職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。（2）各相關(guān)職能部門(mén)給予相應(yīng)配合。（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過(guò)收集公司 3 年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元12 / 232022 年 2022 年 2022 年費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際 預(yù)算 實(shí)際招 聘 培訓(xùn)費(fèi)用 3 4員工工資 150 144 180 183 235 240各項(xiàng)福利費(fèi)用 20 22 24 28 社會(huì)保險(xiǎn)總額 60 58 72 84 其它相關(guān)費(fèi)用 4 6 8 總 計(jì) 23.85229 由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類(lèi)崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均 40%的速度遞增。2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以 30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4．根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年 20%的速度遞增。5．其它各類(lèi)人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以 35%的速度遞增。6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以 28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析1．公司 2022 年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目 2 項(xiàng)，人員編制 15 人，其中項(xiàng)目
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