【正文】 ○ ○ 文件要求 質(zhì)量手冊(cè) ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 記錄的控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 5. 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和 溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ▲ ● 內(nèi)部溝通 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 管理評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6. 資源管理 資 源提供 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門(mén) /人員； ●表示執(zhí)行部門(mén) /人員； ○表示配合部門(mén) /人員。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 2 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/2 條款 職能部門(mén) 質(zhì)量活動(dòng) 總 經(jīng) 理 管理 代表 生產(chǎn)部 辦公室 銷(xiāo)售部 生產(chǎn) 采購(gòu) 質(zhì)檢 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 剪裁 采購(gòu) ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 剪裁 標(biāo)識(shí)和 可追溯性 ○ ● ○ ▲ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ● ○ ▲ ○ 監(jiān) 視和測(cè)量 裝置的控制 ▲ ○ ○ ● ○ 8. 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 總則 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門(mén) /人員； ●表示執(zhí)行部門(mén) /人員； ○表示配合部門(mén) /人員。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 3 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 1 范圍 總則 本手冊(cè)適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)公司具備穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù) 改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍： 混凝土外加劑的生產(chǎn)及服務(wù)。 應(yīng)用 公司提供的混凝土外加劑均依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用公司的人員、知識(shí)、技能、 經(jīng)驗(yàn)和信息，以及必要的監(jiān)控方法，進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)，不涉及開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、也沒(méi)有特殊過(guò)程，故聲明剪裁 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) ：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條款及 ：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)條款。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/TI90012020 idt ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系：要求》； GB8076 《混凝土外加劑》 本公司將引用上述 標(biāo)準(zhǔn)最新版本中的術(shù)語(yǔ)及條文。 3 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/TI90002020 idt ISO9000： 2020 中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)； HD：“ XXXXXXXX 建材化工有限公司 ”的拼音縮寫(xiě)。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/2 總要求 公司按照 GB/TI9001： 2020 idt ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 , 結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的精神及公司的實(shí)際情況，認(rèn)真分析混凝土外 加劑行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往經(jīng)驗(yàn)，建立了一套實(shí)用有效的質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。 a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程，識(shí)別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和重要程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，明確了各過(guò)程在公司質(zhì)量管理體系的作用； b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程的順序和相互作用； c)為確保過(guò)程的有 效運(yùn)作并進(jìn)行控制，公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管 理制度及相關(guān)記錄，同時(shí)采用適用的外來(lái)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和文件等，作為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法； d)為確保過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的溝通； e)制定對(duì)各過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)、程序和辦法； f)嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)文件化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高公司的管理水平，不斷滿(mǎn)足顧客要求 ，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。 本公司無(wú)成品檢驗(yàn)的設(shè)施，將成品檢驗(yàn)外委經(jīng)過(guò)顧客認(rèn)可的、具備法律資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件由管理者代表組織各部門(mén)編制，所有的文件都必須符合公司實(shí)際，文件內(nèi)容要明確、具體，具有可操作性。并特別注意明確各部門(mén)間的接口。 文件是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的發(fā)展及市場(chǎng)的變化進(jìn)行修改，保證文件的持續(xù)適用性。 公司的質(zhì)量管理體系文件按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特色，設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為： a) 質(zhì)量手冊(cè) （包括 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) ），滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的要求； b) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)方面控制的 程序文件 及為保證過(guò)程有效制訂的程序； c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，公司制定了有關(guān)的 管理制度 及 規(guī) 范 類(lèi)文件； d) 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所需的 記錄 ； 文件數(shù)量、詳細(xì)程度及媒體要求： a) 標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件； b) 因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問(wèn)題的，都應(yīng)編制文件； c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/2 a)本手冊(cè)第 3 章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。 b)本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過(guò)程編制的程序文件。 c)本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了表述。 文件控制 公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。 a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn) .，以保證文件的適宜性和充分性； b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效； c) 對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)； d) 確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門(mén)或場(chǎng)所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e) 所有文件必須保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f) 識(shí)別所需的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)和使用進(jìn)行控制； g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以標(biāo)識(shí)。 記錄的控制 公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄 控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理。 所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。 引出文件 《文件和記錄控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖》 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 1 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件和工作記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本并為證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 2 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 管理者代表負(fù)責(zé)審定質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)其他管理文件并確定公司各項(xiàng)記錄的保存期限； 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管； 辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文件和負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量手冊(cè)的更改和管理； 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的收集、整理和歸 檔等 . 4 程序 文件分類(lèi)及保管 公司的文件包括體系文件及適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，質(zhì)量管理體系文件和記錄主要以紙張為媒體，電子版為輔。 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊(cè)：描述公司質(zhì)量管理體系的文件； b） 程序文件：規(guī)定某項(xiàng)工作的途徑以及各部門(mén)的接口與溝通方法的文件； c） 其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式；由各相應(yīng)的部門(mén)保存、使用； d） 記錄文件：為活動(dòng)和過(guò)程的結(jié)果提供證據(jù)的文件。 外來(lái)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國(guó)家相關(guān)法律、 法規(guī)等國(guó)家或行業(yè)法規(guī)性文件； 辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件正本及記錄樣式的保管，編制“受控文件清單”及“記錄清單”，列出各類(lèi)文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號(hào) a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類(lèi)質(zhì)量管理體系文件用公司名稱(chēng)“恒大”的縮寫(xiě)“ HD”加文件代號(hào)形成完整的文件編號(hào)，文件代號(hào)用流水號(hào)，從 001 號(hào)往后遞增。質(zhì)量手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 例如： HD－ 001 表示公司的第一份文件，是 HD 的《質(zhì)量手冊(cè)》； b）記錄文件：記錄文件 的編號(hào)包括兩部分。 該表格的表碼，即表明其身份的唯一編號(hào)，由表格的設(shè)計(jì)部門(mén)印制在表格上，編號(hào)用“ HD”，加順序號(hào)和版本號(hào)組成。 例： HD 001－ 01 表示： HD 在用的 01 版的第 001 份表格。 該表格填制后的記錄編號(hào)，由表格的填寫(xiě)人員在填寫(xiě)表格時(shí)一并填寫(xiě)在表格的 “ №”欄，其編號(hào)由順序號(hào)、填寫(xiě)月份和年代組成。 例： 00102/04 表示 04 年 2 月填寫(xiě)的第一份 XXX 表格。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 外來(lái)文件引用其 原有編號(hào)，版本號(hào)以其發(fā)行年代號(hào)為記；法規(guī)類(lèi)文件編號(hào)引用國(guó)家發(fā)布的號(hào)碼。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫(xiě)，由管理者代表審定，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文件的簽核應(yīng)以手簽為主。 b) 各部門(mén)的質(zhì)量文件由各部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放； c) 確保文件使用的場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填寫(xiě)《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍； d) 質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公 室保管。 文件的受控狀況 文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類(lèi)。 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時(shí)加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識(shí)，不允許對(duì)蓋有紅色受控印章