【正文】 售部生產(chǎn)采購(gòu)質(zhì)檢與顧客有關(guān)的過程▲○○○○○●設(shè)計(jì)和開發(fā)剪裁采購(gòu)▲○○●○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○▲○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)剪裁標(biāo)識(shí)和可追溯性○●○▲○○顧客財(cái)產(chǎn)○○○●○○▲產(chǎn)品防護(hù)○●○▲○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲○○●○8.測(cè)量、分析和改進(jìn)總則▲●○○○○○監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意○▲○○○○●內(nèi)部審核○▲○○○●○過程的監(jiān)視和測(cè)量○▲○○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○▲○○●○○不合格品控制○▲○○●○○數(shù)據(jù)分析○▲○○●○○改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)▲●○○○○○糾正措施○▲○○●○○預(yù)防措施○▲○○●○○注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門/人員； ●表示執(zhí)行部門/人員； ○表示配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)3范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/11 范圍 總則 本手冊(cè)適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍：混凝土外加劑的生產(chǎn)及服務(wù)。公司提供的混凝土外加劑均依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用公司的人員、知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和信息，以及必要的監(jiān)控方法，進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)，不涉及開發(fā)設(shè)計(jì)、也沒有特殊過程，故聲明剪裁ISO9001：：：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)條款。2引用標(biāo)準(zhǔn)　GB/TI90012000 idt ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系：要求》；　GB8076　　《混凝土外加劑》　　本公司將引用上述標(biāo)準(zhǔn)最新版本中的術(shù)語(yǔ)及條文。3術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)：2000 中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)； HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”的拼音縮寫。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/2公司按照GB/TI9001：2000 idt ISO90012000 標(biāo)準(zhǔn)的要求, 結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的精神及公司的實(shí)際情況，認(rèn)真分析混凝土外加劑行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往經(jīng)驗(yàn)，建立了一套實(shí)用有效的質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程，識(shí)別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和重要程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用；b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖和對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過程的順序和相互作用；c)為確保過程的有效運(yùn)作并進(jìn)行控制，公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，同時(shí)采用適用的外來國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；d)為確保過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的溝通；e)制定對(duì)各過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)、程序和辦法；f)嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過文件化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足顧客要求，通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。本公司無(wú)成品檢驗(yàn)的設(shè)施，將成品檢驗(yàn)外委經(jīng)過顧客認(rèn)可的、具備法律資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 公司的質(zhì)量管理體系文件由管理者代表組織各部門編制，所有的文件都必須符合公司實(shí)際，文件內(nèi)容要明確、具體，具有可操作性。并特別注意明確各部門間的接口。文件是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的發(fā)展及市場(chǎng)的變化進(jìn)行修改，保證文件的持續(xù)適用性。公司的質(zhì)量管理體系文件按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特色，設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為：a) 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），滿足質(zhì)量管理體系的要求；b) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)方面控制的程序文件及為保證過程有效制訂的程序；c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，公司制定了有關(guān)的管理制度及規(guī)范類文件；d) 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所需的記錄；文件數(shù)量、詳細(xì)程度及媒體要求：a) 標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件；b) 因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題的，都應(yīng)編制文件；c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/2 a)本手冊(cè)第3 章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。b)本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件。c)本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了表述。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn).，以保證文件的適宜性和充分性；b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效；c) 對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)；d) 確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門或場(chǎng)所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e) 所有文件必須保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f) 識(shí)別所需的外來標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)和使用進(jìn)行控制；g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以標(biāo)識(shí)。公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理。所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。《文件和記錄控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/31 目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本并為證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2 范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。3 職責(zé)；、批準(zhǔn)其他管理文件并確定公司各項(xiàng)記錄的保存期限；、使用和保管；；、整理和歸檔等.4 程序 文件分類及保管，質(zhì)量管理體系文件和記錄主要以紙張為媒體，電子版為輔。：a） 質(zhì)量手冊(cè)：描述公司質(zhì)量管理體系的文件；b） 程序文件：規(guī)定某項(xiàng)工作的途徑以及各部門的接口與溝通方法的文件；c） 其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式；由各相應(yīng)的部門保存、使用；d） 記錄文件：為活動(dòng)和過程的結(jié)果提供證據(jù)的文件。：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)等國(guó)家或行業(yè)法規(guī)性文件；，編制“受控文件清單”及“記錄清單”，列出各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫“HD”加文件代號(hào)形成完整的文件編號(hào)，文件代號(hào)用流水號(hào)，從001號(hào)往后遞增。質(zhì)量手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：HD－001表示公司的第一份文件，是HD的《質(zhì)量手冊(cè)》；b）記錄文件：記錄文件的編號(hào)包括兩部分。該表格的表碼，即表明其身份的唯一編號(hào)，由表格的設(shè)計(jì)部門印制在表格上，編號(hào)用“HD”，加順序號(hào)和版本號(hào)組成。例：HD 001－01　表示：HD 在用的01版的第001份表格。該表格填制后的記錄編號(hào)，由表格的填寫人員在填寫表格時(shí)一并填寫在表格的 “№”欄，其編號(hào)由順序號(hào)、填寫月份和年代組成。例：00102/04表示04年2月填寫的第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/3，版本號(hào)以其發(fā)行年代號(hào)為記；法規(guī)類文件編號(hào)引用國(guó)家發(fā)布的號(hào)碼。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文件的簽核應(yīng)以手簽為主。b) 各部門的質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放；c) 確保文件使用的場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍；d) 質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公室保管。文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時(shí)加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識(shí)，不允許對(duì)蓋有紅色受控印章的文件進(jìn)行復(fù)印。對(duì)外來文件辦公室需先進(jìn)行識(shí)別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清單”，如果僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。如作為知識(shí)性資料的外來文件則加蓋“供參考”印章標(biāo)識(shí)；發(fā)給顧客或其它相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。質(zhì)量管理體系文件更改在電子版及正版上進(jìn)行，由更改人填寫《文件更改通知單》，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)更改。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號(hào)，版次依順序?yàn)椤癆、B、C……”；“供參考”版及“非受控”、分發(fā)。非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。、作廢與銷毀、借閱受控文件由責(zé)任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方；辦公室及外來文件的使用部門與外來文件的來源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來文件有更新時(shí)按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤備份一次。a） 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，予以銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用；電子版文件則及時(shí)予以刪除。b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識(shí)。，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼3/3，包括外來文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合實(shí)際情況及公司的發(fā)展需要進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更改、更新及補(bǔ)充，執(zhí)行本程序相關(guān)條文規(guī)定。，編制《記錄清單》，明確公司需保存的所有記錄，管理者代表確定各類記錄的保存期限；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門記錄的填寫情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合規(guī)定的要求進(jìn)行整改，確保記錄的準(zhǔn)確性及真實(shí)性。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不允許空白； ，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后的資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期；， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存了一年以上的記錄交辦公室存檔。，由辦公室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案。5 相關(guān)文件 無(wú)6 記錄《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》《受控文件清單》《記錄清單》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/4 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，為其履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個(gè)人工作質(zhì)量，通過參加每周例會(huì)、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。（、），并確保在公司內(nèi)部得到切實(shí)的貫徹執(zhí)行。（），對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源（）。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過以下方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。、識(shí)別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi)通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)研、客觀預(yù)測(cè)、類似項(xiàng)目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（）。，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。通過制定質(zhì)量方