【正文】 條件，科學(xué)合理地布置。 ● 總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖應(yīng)根據(jù)具體情況確定合理圖幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度。 應(yīng)在工程部和經(jīng)營(yíng)部由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行及時(shí)標(biāo)注。 ● 進(jìn)度計(jì)劃圖應(yīng)以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖兩種方式表示，應(yīng)準(zhǔn)確具體，與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃圖一致。有重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào) 整，重新張貼上墻。 ● 項(xiàng)目管理層發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)圖進(jìn)行及時(shí)調(diào)整 、更改。 ● 質(zhì)量 、 環(huán)境、健康安全 保證體系圖應(yīng)突出項(xiàng)目總工、專職內(nèi)部監(jiān)理、 專職安全員、 工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明確、群專結(jié)合，逐級(jí)對(duì)上負(fù)責(zé)的三級(jí)保證 和 控制體系。 到項(xiàng)目會(huì)議室檢查平面布置圖、組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量安全保證體系圖。 到項(xiàng)目工程部和經(jīng)營(yíng)部檢查各種圖表上墻的實(shí)施情況。 工程平面布置圖是否內(nèi)容齊全、明確、合理 ， 是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況符合 . 總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖是否形象、直觀、鮮明 ， 是否以實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行及時(shí) 標(biāo)注 ，是否明確標(biāo)注責(zé)任人 。 進(jìn)度計(jì)劃圖是否符合要求 ， 有重大變化時(shí)是否進(jìn)行調(diào)整 。 領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化時(shí)，組織機(jī)構(gòu)圖是否進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 。 三位一體的 保證體系圖是否符合要求 ，每個(gè)涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人 ，實(shí)際的保證體系是否健全 ，是否 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 。 10 各種圖表每少一個(gè)扣 5 分。 有圖沒(méi)上墻扣 5 分。 平面布置圖中按具體要求每缺一項(xiàng)扣 1 分。 上墻圖表已發(fā)生變化，沒(méi)有調(diào)整扣 5 分。 圖表不準(zhǔn)確扣 5 分 ， 沒(méi)有按 實(shí)際進(jìn)度 情況 進(jìn)行及時(shí)標(biāo)注 的，每缺一項(xiàng)扣 1 分 。 項(xiàng)目 總工 所承擔(dān)的工程有詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，每一個(gè)季度做一次符合性的調(diào)整。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● 在項(xiàng)目經(jīng)理的主持下，項(xiàng)目工程部應(yīng)在施工準(zhǔn)備階段制定出詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，即實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的總體進(jìn)度計(jì)劃，以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖表示 。 ● 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部依此制定出詳細(xì)的總體產(chǎn)值計(jì)劃，按年、季度分解。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)際情況的變化，每季度做一次符合性調(diào)整。 ● 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖中關(guān)鍵線路應(yīng)科學(xué)、其資源配制應(yīng)合理，并有相應(yīng)措施確保關(guān)鍵線路不影響整體工期。 到項(xiàng)目經(jīng) 營(yíng)部查閱項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃資料，檢查實(shí)施情況。 項(xiàng)目總體生產(chǎn)計(jì)劃是否與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容一致 ， 是否分解 到年、季度計(jì)劃 。 是否根據(jù)實(shí)際情況每個(gè)季度做一次符合性調(diào)整 。 查季度計(jì)劃中是否優(yōu)先考慮了關(guān)鍵線路或控制性工程的施工安排。 10 沒(méi)有總體施工計(jì)劃的，扣 20 分。 總體計(jì)劃沒(méi)分解成年度、季度計(jì)劃的扣 20 分。 情況發(fā)生變化時(shí)，沒(méi)有調(diào)整季度計(jì)劃的每一次扣 5分 。 季度計(jì)劃中沒(méi)有對(duì)關(guān)鍵路線或控制性工程進(jìn)行合理安排的，每滯后一季度扣 10 分 。 項(xiàng)目 經(jīng)理 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 6 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂 稿） 分項(xiàng) 名稱 實(shí)施細(xì)則 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)釋義 審核方法 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分方法 負(fù)責(zé)人 備注 二、計(jì)劃與 信用評(píng)價(jià)管理 80 分 根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目班子研究制定了月度計(jì)劃書(shū)，并制定短期（旬或周）作業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部與工區(qū)簽訂了計(jì)劃完成保障責(zé)任書(shū)并有計(jì)劃完成情況記錄。 定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，并有會(huì)議記錄，工期緊時(shí)每日一次，工期松時(shí) 210 日召開(kāi)一次。下達(dá)書(shū)面作業(yè)計(jì)劃要有落實(shí)情況記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● 根據(jù)總體計(jì)劃，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計(jì)劃書(shū)，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。 ● 項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施短期作業(yè)計(jì)劃。短期計(jì)劃可按月計(jì)劃 實(shí)施，工期任務(wù)緊時(shí)必須制定周、旬的短期計(jì)劃。在短期的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上以計(jì)劃任務(wù)書(shū)的形式下達(dá)給各工區(qū)負(fù)責(zé)人，并由雙方簽字確認(rèn)。 ● 在每次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上要總結(jié)各工區(qū)的上次短期作業(yè)計(jì)劃完成情況。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完成部分動(dòng)態(tài)調(diào)整到下個(gè)短期作業(yè)計(jì)劃中，以保證月計(jì)劃的最終完成。 ● 制定的旬或周計(jì)劃應(yīng)能確保月計(jì)劃的完成，對(duì)于相對(duì)滯后的分項(xiàng)工程和關(guān)鍵線路，制定計(jì)劃時(shí)要有完成計(jì)劃的資源配制說(shuō)明 。 ● 要按時(shí)將計(jì)劃管理 和進(jìn)度 信息錄入系統(tǒng)。 ● 項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的召集和主持人。 ● 項(xiàng)目應(yīng)定 期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，工期緊時(shí)每日一次，工期松時(shí) 210 日召開(kāi)一次 。 ● 每次調(diào)度會(huì)應(yīng)有記錄，會(huì)議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負(fù)責(zé)記錄和保管。 ● 下達(dá)書(shū)面作業(yè)計(jì)劃時(shí)要落實(shí)情況記錄。 檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的月度計(jì)劃 。 與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，了解項(xiàng)目短期作業(yè)計(jì)劃實(shí)施情況。 檢查短期作業(yè)計(jì)劃及完成情況記錄，內(nèi)容是否齊全、完整，是否連續(xù) 。 短期計(jì)劃未完成時(shí)是否有原因分析，有整改措施 ， 是否將未完部分調(diào)整到下期計(jì)劃 。 將每月（各旬或周 ）計(jì)劃及完成情況匯總后是否滿足月計(jì)劃 。 在公司機(jī)關(guān)檢查或在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查 系統(tǒng)錄入情況。 與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，檢查生產(chǎn)調(diào)度會(huì)實(shí)施情況。 檢查生產(chǎn)調(diào)度會(huì)是否定期召開(kāi) 。 是否有專門的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)記錄 ， 沒(méi)有時(shí)檢查其工程日志或筆記本，是否有相關(guān)證據(jù) ， 內(nèi)容是否完整 。 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上提出的問(wèn)題是否有落實(shí)紀(jì)錄 。 20 沒(méi)有制定月度計(jì)劃的扣 20 分。 沒(méi)有簽訂短期作業(yè)計(jì)劃的每少 1 次扣 2 分。 短期作業(yè)計(jì)劃完成情況沒(méi)有原因分析及措施的，每少 1 次扣 1 分 。 記錄保存不完整每缺一次扣 2 分。 制定的周或旬計(jì)劃、月計(jì)劃不合理，不能體現(xiàn)以周保月、以月保季的，每發(fā)現(xiàn)一期扣 5 分 。 對(duì)于連續(xù) 2 次月計(jì)劃明顯滯后，未采取有效措施予以趕超的，每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分；連續(xù) 2 次周計(jì)劃明顯滯后而未采取有效趕超措施的，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分。 計(jì) 劃 管理 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，一次扣 1 分；數(shù)據(jù)不全一次扣 1 分；開(kāi)工后兩個(gè)月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5分 未執(zhí)行調(diào)度會(huì)制度的扣 10 分。不按時(shí)召開(kāi)的每次扣 1分。 有會(huì)議無(wú)記錄的每次扣 1 分。 副經(jīng)理 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 7 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂 稿） 分項(xiàng) 名稱 實(shí)施細(xì)則 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)釋義 審核方法 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分方法 負(fù)責(zé)人 備注 二、計(jì)劃與信用評(píng)價(jià)管理 80 分 項(xiàng)目經(jīng)理積極開(kāi)展信用評(píng)價(jià)管理工作，積極處理相關(guān)關(guān)系，對(duì)每期評(píng)價(jià)結(jié)果 及時(shí)跟蹤，及時(shí)將結(jié)果上報(bào)公司。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)處理，確保各省的信用評(píng)價(jià)結(jié)果在 B 級(jí)以上。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● 加強(qiáng)和監(jiān)理、業(yè)主、地方相關(guān)部分的溝通和聯(lián)系，與地方相處融洽，防止可避免的停工事件的發(fā)生，積極理順各類關(guān)系，擬定并實(shí)施行之有效的補(bǔ)救和趕超措施 。 ● 密切關(guān)注各種因素對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果的影響， 跟蹤業(yè)主、省廳和質(zhì)監(jiān)站方面的信用評(píng)分情況， 積極主動(dòng)地消除各類負(fù)面影響。 每季度將獲取的信用評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)上報(bào)公司備案。 ●按要求將信用評(píng)價(jià)信息 及時(shí) 錄入到公司信息系統(tǒng)的計(jì)劃進(jìn)度模塊 。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢信用評(píng)價(jià) 情況、向分管領(lǐng)導(dǎo)查詢有無(wú)進(jìn)度方面的業(yè)主投訴、查詢項(xiàng)目監(jiān)理 、 業(yè)主 、質(zhì)監(jiān)站等單位 來(lái)文等方式進(jìn)行檢查。 查詢項(xiàng)目每季度上報(bào)公司的信用評(píng)價(jià)得分情況臺(tái)帳。 在公司機(jī)關(guān)檢查（與局檢查周期同步，每季度一次）或在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查 。 40 由于項(xiàng)目原因，如溝通不到位、整改處理方式不妥當(dāng)、不及時(shí)等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目停工超過(guò) 3 天的，每發(fā)生一次扣 3 分，超過(guò) 1 周以上扣 520 分。 因進(jìn)度 、質(zhì)量、安全、環(huán)?；蛭拿魇┕さ?而影響信用評(píng)價(jià)結(jié)果的，視其影響程度，每次扣 520 分。 不及時(shí)跟蹤評(píng)分結(jié)果的每次扣 3 分，不及時(shí)上報(bào)公司扣 3 分。 沒(méi)有信用評(píng)價(jià)管理辦法、責(zé)任分工表的，扣 5 分，沒(méi)有相關(guān)文件的學(xué)習(xí)記錄的扣 2 分 /次。 信用 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí) 或錄入 數(shù)據(jù)不全 的，每次扣 1 分；開(kāi)工后兩個(gè)月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5 分 項(xiàng)目 經(jīng)理 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 開(kāi)工前組織合同文件會(huì)審，對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)、工程數(shù)量、現(xiàn)場(chǎng)情況等進(jìn)行審查核對(duì)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● 設(shè)計(jì)圖紙是施工的依據(jù)，開(kāi)工前組織人員審查是為了消除設(shè)計(jì)圖紙的差錯(cuò)、遺漏和不合理之處，保證施工的順利進(jìn)行和減少浪費(fèi)，同時(shí)也為日后有利于經(jīng)營(yíng)的變更設(shè)計(jì)打下良好的基礎(chǔ)。 ● 項(xiàng)目總工 應(yīng)組織項(xiàng)目工程部、經(jīng)營(yíng)部、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員依目的、分工的不同，分別并有所側(cè)重地對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、審查。 ● 項(xiàng)目工程部應(yīng)建立完整的圖紙接收清單，按冊(cè)、篇、圖目等順序填寫(xiě)清楚，并注明具體頁(yè)數(shù)。妥善保存原圖，將圖紙按需復(fù)印數(shù)份，分發(fā)給相關(guān)的部門和人員并做好記錄。 ● 應(yīng)著重審查圖紙及說(shuō)明是否齊全、清楚、明確，是否符合現(xiàn)場(chǎng)地形、地質(zhì)情況，有無(wú)錯(cuò)誤和遺漏，圖紙尺寸有無(wú)矛盾，標(biāo)高、坐標(biāo)有無(wú)問(wèn)題。 ● 設(shè)計(jì)提出的新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)有無(wú)現(xiàn)實(shí)可能性，應(yīng)采取什么措施 ； 有無(wú)特殊材料和新材料 ， 其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足要求。 ● 設(shè)計(jì)采用什么通用圖、標(biāo)準(zhǔn)圖，是否過(guò)時(shí) ； 特殊條件下的施工設(shè)計(jì)，以及施工技術(shù)、安全措施是否完善。 到項(xiàng) 目工程部檢查圖紙接收清單，內(nèi)容是否完整 。 設(shè)計(jì)圖紙?jiān)瓐D是否保存完好 。 圖紙發(fā)放記錄是否保存，有無(wú)領(lǐng)用人簽字 。 檢查圖紙會(huì)審記錄內(nèi)容是否齊全、合理，是否反映出項(xiàng)目部各部門審查圖紙的結(jié)果 。是否清楚、明確 。 是否按規(guī)定上報(bào)監(jiān)理 。 業(yè)主的設(shè)計(jì)交底會(huì)上有無(wú)書(shū)面回復(fù) 。 無(wú)回復(fù)的是否注明原因 。 設(shè)計(jì)圖紙有無(wú)發(fā)生變更，變更是否有記錄，原領(lǐng)用人是否交回舊圖并得到新圖紙 。原圖是否有作廢標(biāo)識(shí) 。 15 無(wú)圖紙接收清單扣 10 分。有清單但內(nèi)容不完整每缺一項(xiàng)扣 2 分 ； 無(wú)圖紙發(fā)放記錄的 扣 5 分。 沒(méi)有組織各部門技術(shù)人員進(jìn)行 圖紙會(huì)審的扣 15 分。 有會(huì)審記錄但內(nèi)容不全面不準(zhǔn)確的每缺一項(xiàng)扣 2 分。 沒(méi)將書(shū)面記錄上報(bào)監(jiān)理的扣 15 分。 上報(bào)后沒(méi)跟蹤沒(méi)結(jié)果的每少一項(xiàng)扣 5 分。 圖紙發(fā)生變更時(shí)無(wú)記錄的每次扣 10 分，沒(méi)在原圖上做標(biāo)識(shí)的每次扣 5 分。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 8 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂 稿） 分項(xiàng) 名稱 實(shí)施細(xì)則 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)釋義 審核方法 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分方法 負(fù)責(zé)人 備注 ● 設(shè)計(jì)是否符合施工技術(shù)裝備條件，如需要采取特殊技術(shù)措施，技術(shù)上有什么困難，能否保證安全。 ● 項(xiàng)目總工將各部門、各人員的審查結(jié)果匯總確認(rèn)，最后形成完整的圖紙會(huì)審書(shū)面記錄上報(bào)監(jiān)理。 ● 上報(bào)后應(yīng)注意跟蹤業(yè)主或監(jiān)理的書(shū)面答復(fù)，始終無(wú)書(shū)面答復(fù)僅有口頭答復(fù)時(shí)，應(yīng)在備注欄內(nèi)注明。 ● 設(shè)計(jì)圖紙有變更時(shí)，應(yīng)做好記錄，及時(shí)書(shū)面通知各工區(qū)和分包隊(duì)伍，交回舊圖，領(lǐng)用新圖并在原圖頁(yè)上加蓋作廢標(biāo)識(shí)。 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 編制了實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、主要工序和關(guān)鍵部位堅(jiān)持設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn) 、重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素辨 識(shí)， 制定 相應(yīng) 措施，并落實(shí)到人，實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批。 19001： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)是項(xiàng)目部實(shí)施工程管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面、具體、細(xì)致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)和控制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理； ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括編制說(shuō)明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、大型臨時(shí)工程、重要工程項(xiàng)目的施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工總平面圖、各項(xiàng)資源需要量及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工勞動(dòng)力組織各項(xiàng)保證措施、 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說(shuō)明的 事項(xiàng)。 ● 各項(xiàng)保證措施中關(guān)于質(zhì)量、 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理一定要明確的目標(biāo)。 有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，明確特殊過(guò)程，通過(guò)對(duì)單位工程、分部、分項(xiàng)工程、工序的劃分分解 (質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全 )目標(biāo)。對(duì)主要工序或重要或重大因素設(shè)置了 (