q-三體系內審員培訓教材-文庫吧
2024-12-27 15:30 本頁面
【正文】 ? 適用的法律法規(guī) 管理體系審核概述 c) 審 核 員 : 為國家注冊審核員； d) 提出建議 : 客觀評價； e) 糾正措施 : 重視糾正措施 ， 跟蹤 、 驗證其有效性 ， 以確定是否推薦認證 /注冊 。 主要學習內容 二 管理體系內部審核 的策劃和準備 二 管理體系內部審核的策劃和準備 審核步驟 審核準備 審核實施 編制審核報告 跟蹤驗證 二 管理體系內部審核的策劃和準備 審核準備 編制審核計劃； 組成審核組； 收集并審閱有關文件； 編制檢查表； 準備有關表格； 通知受審核部門 。 二 管理體系內部審核的策劃和準備 編制審核計劃 a) 審核計劃的內容 審核目的 審核范圍 審核準則 審核組成員 審核時間 審核日程安排 審核要求 二 管理體系內部審核的策劃和準備 b) 示例 管理體系內審計劃 一 、 審核目的 二 、 審核范圍 (包括 刪減說明 ) 三 、 審核依據 ? 標 準： GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 ? 管理手冊： ? 程序文件： ? 適宜的法律 、 法規(guī) 四 、 審核日期 年 月 日 至 年 月 日 五 、 審核組成員 組長 : 組員 : 六 、 審核日程安排 :見附頁 七 、 審核要求 : 八 、 審核報告的分發(fā)： 編 制： 批 準： 年 月 日 二 管理體系內部審核的策劃和準備 c) 確定審核范圍所考慮的因素 ? 過程刪減的合理性 ? 涉及的產品 、 過程 、 活動及服務的類別 ? 法律 、 法規(guī) ? 受審核方的規(guī)模和機構設置 、 分布 ? 受審核方的特定要求 二 管理體系內部審核的策劃和準備 d) 編制審核計劃注意事項 ? 審核組成員人數確定要合理 ， 不要走極端； ? 審核計劃由審核組長編制 ， 管理者代表審批； ? 安排好審核期間會議時間和場所； ? 應考慮審核方式的應用 （ 按部門 、 按過程及順向追蹤或逆向溯源 ） ； ? 審核計劃要覆蓋審核范圍中的所有產品 、 活動 、 部門 、 過程 、 工作場所； ? 部門 、 過程的審核時間分配要合理 ， 不搞平均分配時間的做法； ? 對關鍵過程要配備充足的審核資源 。 二 管理體系內部審核的策劃和準備 組成審核組 a) 管理者代表指定審核組長及審核員 b) 選擇審核組長主要考慮 ? 資格 、 業(yè)務范圍 、 工作經驗 、 組織能力 c) 選擇審核員主要考慮 ? 資格 、 業(yè)務范圍 、 專業(yè)知識 、 工作的協調能力 、 個人素質 d) 審核員的獨立性 ? 審核員不能審核自己的工作 二 管理體系內部審核的策劃和準備 收集并審閱有關文件 a) 收集重點 :與受審核部門有關的文件 (管理手冊 、程序文件 、 作業(yè)文件和規(guī)定等； b) 審閱程序文件并作好審查記錄； c) 審閱文件 (注 :內審可不單獨作 )。 ? 目的 :了解組織的管理體系文件是否滿足GB/T19001202 GB/T24001202 GB/T280012022標準的要求 ， 從而確定能否進行現場審核 ， 為制訂審核計劃收集必要的信息 。 二 管理體系內部審核的策劃和準備 文件審查的內容 ? 管理方針 、 目標 （ 指標 ） 的適宜性 、 可實現性； ? 管理體系的范圍 ， 包括刪減的細節(jié)和合理性； ? 描述管理體系過程運行的方法是否結合組織活動 、產品和服務的特點； ? 過程與過程之間的相互關聯和相互作用是否做了明確描述； ? 名詞術語是否規(guī)范； ? 手冊的管理； ? 組織的基本信息 。 二 管理體系內部審核的策劃和準備 文件審查的要求 ? 通常由審核組組長進行文件審查 。 ? 文件的內容要完全覆蓋標準的要求 ， 刪減的細節(jié)和合理性是否做了說明 。 ? 文件提供的信息是否證實滿足 GB/T 19001— 202 GB/T 24001— 2022 、 GB/
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