ipmp培訓(xùn)綱要第五部分收尾與評估-文庫吧
2024-12-27 15:27 本頁面
【正文】 目計劃資料 (完整的項目進度計劃，質(zhì)量計劃，費用計劃和資源計劃 ) IPMP培訓(xùn)綱要 項目實施階段應(yīng)驗收移交歸檔的資料 l 全部項目采購合同的招標(biāo)書和投標(biāo)書 (含末中標(biāo)的標(biāo)書 ) l 全部合格供應(yīng)商資料 l 全部合同變更文件 、 現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更等 l 項目質(zhì)量記錄 、 會議記錄 、 備忘錄 、 各類通知等 l 項目進展報告 l 進度 、 質(zhì)量 、 費用 、 安全 、 范圍等變更控制申請及簽證 l 現(xiàn)場環(huán)境報告 l 質(zhì)量事故 、 安全事故調(diào)查資料和處理報告 l 各種第三方試驗 、 檢驗證明 、 報告等 IPMP培訓(xùn)綱要 項目收尾階段應(yīng)驗收移交歸檔的資料 l 項目竣工圖 l 項目竣工報告 l 項目質(zhì)量驗收報告 l 項目后評價資料 IPMP培訓(xùn)綱要 項目文件驗收程序 ? 項目資料整理 ? 自檢和預(yù)驗收 ? 資料裝訂成冊，送交驗收方驗收 ? 驗收方按合同資料清單和檔案法規(guī)的要求，進行驗收 ? 項目資料驗收報告確認和簽證 IPMP培訓(xùn)綱要 項目文件驗收的結(jié)果 ? 項目資料檔案 ? 項目資料驗收報告 IPMP培訓(xùn)綱要 ? 項目交接是指全部合同收尾以后，在政府項目監(jiān)管部門或社會第三方中介組織協(xié)助下，項目業(yè)主與全部項目參與方之間進行項目所有權(quán)移交的過程。 ? 項目清算是項目收尾的另一種結(jié)果和方式。項目交接是正常的項目收尾過程，項目清算是非正常的項目終止過程。 IPMP培訓(xùn)綱要 項目竣工、驗收、交接關(guān)系 未通過 通過 項目竣工（項目團隊） 交接 （項目團隊，項目接受方，項目監(jiān)理等） 返工或處理（項目團隊） 竣工驗收 （驗收班子） IPMP培訓(xùn)綱要 項目交接的程序及結(jié)果 ? 項目經(jīng)竣工驗收合格后 ， 便可辦理項目交接手續(xù)即 :將項目的所有權(quán)移交給建設(shè)單位 。 項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交兩部分 。 以工程項目移交為例 ，移交的內(nèi)容如下 : ?工程實體移交 ， 即建 （ 構(gòu) ） 筑物實體和工程項目內(nèi)所包括的各種設(shè)備實體的交接 。 ?工程技術(shù)檔案文件移交 。 ? 結(jié)果： 項目交接報告 IPMP培訓(xùn)綱要 項目的回訪與保修 ? 項目回訪目的 ?質(zhì)量問題 ?新思想、新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備的性能與效果 ? 回訪的方式 ?季節(jié)性 ?技術(shù)性 ?保修期滿前 ? 項目的保修 IPMP培訓(xùn)綱要 二、項目審計 ? 項目審計 ? 項目審計的程序 ? 項目審計的任務(wù) ? 項目的前期審計 ? 建設(shè)期間的審計 ? 項目的竣工審計 ? 項目的費用決算與審計 IPMP培訓(xùn)綱要 1. 項目審計 ? 項目審計是指審計機構(gòu)依據(jù)國家的法令和財務(wù)制度、企業(yè)的經(jīng)營方針、管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，對項目的活動用科學(xué)的方法和程序進行審核檢查，判斷其是否合法、合理和有效的一種活動。 ? 特征：獨立性、權(quán)威性、科學(xué)性 ? 職能 ：經(jīng)濟監(jiān)督、經(jīng)濟評價、經(jīng)濟鑒證、支持 IPMP培訓(xùn)綱要 ? 確定項目的各項經(jīng)濟活動的合法性：項目全生命周期內(nèi)各種審批手續(xù)是否完備，投資是否符合國家有關(guān)規(guī)定和政策，建設(shè)內(nèi)容有無改變，項目采購與質(zhì)量是否符合國家有關(guān)規(guī)定、要求，財務(wù)收支活動是否符合相應(yīng)的法規(guī)與會計制度 ? 項目的公允性：各項資金收支活動是否真實存在，與項目有關(guān)的各種圖紙、合同、報告書等資料是否真實存在，內(nèi)容是否真實 ? 項目的合理性：與項目有關(guān)的各項活動是否必要，有無不當(dāng)之處 ? 項目的效益性：是否用較小的投入取得較大的產(chǎn)出，是否存在重復(fù)建設(shè)問題 IPMP培訓(xùn)綱要 3. 項目審計的程序 ? 審計準(zhǔn)備 ?選擇項目確定目的范圍 ?組建班子 ?熟悉資料 ?制定計劃 ? 實施審計 ?常規(guī)審查 ?詳細審查 ? 報告審計結(jié)果 （ 審計報告 ） ? 后續(xù)工作 ?建議的實施 ?資料歸檔 IPMP培訓(xùn)綱要 ? 按審計的內(nèi)容不同而分為： – 工程質(zhì)量審計 – 資金使用審計 – 合同審計 ? 按項目周期分類分為 : – 項目前期審計 – 項目實施期審計 – 項目竣工期審計 IPMP培訓(xùn)綱要 5. 項目審計的任務(wù) ? 檢查審核項目建設(shè)活動是否符合相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定 。 ? 檢查審核項目建設(shè)活動是否符合國家的政策 、 法律 、 法規(guī)和條例 ， 有無違法亂紀 、 營私舞弊等現(xiàn)象 。 ? 檢查審核項目活動是否合理 。 ? 檢查審核建設(shè)項目的效益 。 ? 檢查和審核各類項目報告 、 會計記錄和財務(wù)報表等反映項目建設(shè)和管理狀況的資料是否真實和公允 ， 有無弄虛作假或文過飾非的現(xiàn)象 ? 在檢查審核項目建設(shè)和管理狀況的基礎(chǔ)上 ， 提出改進建議 ，為企業(yè)決策者提供決策依據(jù) ， 促使項目組織改善管理工作 。 IPMP培訓(xùn)綱要 6. 項目前期審計 ? 可行性研究審計 ? 項目計劃審計 ? 項目組織審計 ? 招標(biāo)審計 ? 投標(biāo)審計 ? 項目合同審計 IPMP培訓(xùn)綱要 7. 建設(shè)期間審計 ? 項目組織審計 ? 報表、報告審計 ? 設(shè)備材料審計 ? 項目建設(shè)收入審計 ? 施工管理審計 ? 合同管理審計 IPMP培訓(xùn)綱要 8. 項目的竣工審計 ? 項目驗收審計 ? 竣工決算審計 ? 項目建設(shè)經(jīng)濟效益審計 ? 項目人員業(yè)績評價 IPMP培訓(xùn)綱要 9. 項目費用決算與審計 ? 費用決算是指項目從籌建開始到項目結(jié)束交付使用為止的全部費用的確定 。 – 決算的依據(jù)： 項目決算依據(jù)主要是合同 、 合同的變更 。 – 決算的內(nèi)容：項目決算的內(nèi)容包括項目生命周期各個階段支付的全部費用 。 IPMP培訓(xùn)綱要 費用決算的結(jié)果 ? 決算的結(jié)果形成項目決算書 ， 經(jīng)項目各參與方共同簽字后作為項目驗收的核心文件 。 決算書由兩部分組成：文字說明和決算報表 。 ?文字說明 。 主要包括工程概況 、 設(shè)計概算 、 實施計劃和執(zhí)行情況 、 各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況 ， 項目的成本和投資效益分析 、 項目實施過程中的主要經(jīng)驗 、 存在的問題 、解決意見等 。 ?決算報表 。 分大中型項目和小型項目兩種 。 大中型項目的決算表包括：竣工項目概況表 、 財務(wù)決算表 、 交付使用財產(chǎn)總表 、 交付使用財產(chǎn)明細表；小型項目決算表按上述內(nèi)容并簡化為小型項目決算總表和交付使用財產(chǎn)明細表 。 IPMP培訓(xùn)綱要 費用審計 ? 費用審計貫穿在項目全過程中，包括： ?項目計劃時期的費用審計 ?項目實施過程中的費用審計 ?項目結(jié)束時的費
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