第五部分_奧斯卡新華影城營運工作手冊-文庫吧
2025-05-02 16:07 本頁面
【正文】 分表格文件夾 表 6）檢查簽字。 1每天在 《消防設(shè)施每日檢查表》 （ 見附表或本部分表格文件夾 表 7）檢查簽字。 每周五進行清潔工作抽查，并填寫 《清潔公司工作抽查記錄》 （ 見附表或本部分表格文件夾 表 8） 2清點、核對、結(jié)算賣品和票房員工營業(yè)款 項，填寫各種 營業(yè)報表 。 2根據(jù)營運規(guī)定訂貨和收貨，并做好入庫和出庫記錄。 三、交接班 早班與晚班交流當(dāng)天工作情況、特殊活動等，認(rèn)真填寫交接班記錄。 設(shè)備使用狀況及待辦事宜等。 保險庫盤點交接，營業(yè)款、票券和其他物品的交接，系統(tǒng)中的經(jīng)理交接等。 四、結(jié)業(yè)工作 檢查各種照明燈具的關(guān)閉情況。 給票房員工結(jié)款。在最后一場電影開始后 10 分鐘停止售票，值班經(jīng)理先將現(xiàn)金、票券等與員工當(dāng)面點清，再根據(jù)電腦核對影票數(shù)量、票券數(shù)量、種類和收入金額，由員工在票房日報表上填寫清楚后，經(jīng)理將現(xiàn)金收進保險庫 ，同時監(jiān)督員工將報表歸檔。 給賣品員工結(jié)款。賣品部在最后一場電影開始后 15 分鐘停止?fàn)I業(yè)，值班經(jīng)理先根據(jù)電腦核對收銀條和各種票券的種類及數(shù)量，當(dāng)天款項核對正確后，與員工當(dāng)面清點現(xiàn)金，并由員工將營業(yè)額填寫在日報表上，將現(xiàn)金收進保險庫。結(jié)款工作結(jié)束后，安排賣品部員工盤點，同系統(tǒng)核對盤點數(shù)并抽查盤點的準(zhǔn)確性。 收回各崗位對講機、計算器、發(fā)票、鑰匙等。 結(jié)清當(dāng)天總收入填寫 《營業(yè)日報表》、《現(xiàn)金誤差記錄表》 （ 見附表或本部分表格文件夾 表 9）。 輸入損耗，做系統(tǒng)閉店程序，打印各種報表并存檔。 根據(jù)所做報 表制作 《觀眾人數(shù)和票房收入報告》（ Admission and Revenue Report） 和 《 周考勤報告》 （ Weekly Attendance Report） 給相關(guān)人員。 將 《營業(yè)日報表》 （ 見附表或本部分表格文件夾 表 10） 和 《節(jié)目映出成績表》 發(fā)送（ E－ MAIL） 給相關(guān)人員。 打印“節(jié)目映出成績表”并傳真給片方及院線公司。 負(fù)責(zé)周盤點經(jīng)理每周五需要發(fā)送 《周盤分析報告》 （ 見附表或表格文件夾 表 11） （《每周損耗統(tǒng)計表》、《每周出庫統(tǒng)計表》、《每周盤點差異統(tǒng)計表》和《每周 總產(chǎn)品銷售報 告》（ Weekly Product Sales Report） 給相關(guān)人員，并填寫 《周盤月盤誤差賠付表》 （ 見附表或本部分表格文件夾 表 12）。 1月盤點經(jīng)理每月 2 日前需要發(fā)送上月 《月盤分析報告》（《每月?lián)p耗統(tǒng)計表》 (DM 表格文件夾 )、《每月出庫統(tǒng)計表》、《每月盤點差異統(tǒng)計表》和《每月 總產(chǎn)品銷售報告》 （ Monthly Product Sales Report） 給相關(guān)人員，并填寫 《周盤月盤誤差賠付表》 （ 見附表或本部分表格文件夾 表 12）。 1負(fù)責(zé)月盤點經(jīng)理還應(yīng)發(fā)送 《 CMTS 每月節(jié)目映出成績表》、《團體票銷售 統(tǒng)計表》 給相關(guān)人員。 1關(guān)閉電腦系統(tǒng)和其他設(shè)備。 1準(zhǔn)備好第二天的備用金。 1清點保險庫內(nèi)的現(xiàn)金和票券并做記錄。 1確認(rèn)關(guān)閉保險庫，打亂密碼。 1檢查各崗位清潔工作完成情況。 1與晚班值班保安、保潔主管交接。 1巡視整個影院確認(rèn)所有結(jié)業(yè)工作已完成且無異常情況，下班。 第二項 值班經(jīng)理行政工作內(nèi)容 一、 培訓(xùn) 每月召開一次培訓(xùn)會議，培訓(xùn)及考核新員工，監(jiān)督及追蹤老員工的崗位操作標(biāo)準(zhǔn)。 做好員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)內(nèi)容詳見月 培訓(xùn)計劃。 二
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