【正文】 單據(jù)，如停車費、路橋費、維修費、汽油費、汽車用品費用等。 職員車輛費用按季度憑合法票據(jù)可累計額度報銷。本年度車輛費用額度須在本年12 月 31 日前以前報銷完畢，并在當(dāng)年核算入賬，逾期不予報銷。 享受 職員 在 公司所轄區(qū)域、城市內(nèi)須使私家轎車，非特殊情況，不能使用公司商務(wù)車； 與不享受行車補貼人員一同外出辦理公務(wù)時，應(yīng)由享有行車補貼人員提供交通工具或者付費，人數(shù)眾多，超過車輛負(fù)載能力的，方可向公司申請派公車 。 工作時間，車輛必須自己使 用， 職員當(dāng)月在崗天數(shù)或私家車本人使用天數(shù)累計少于 5個工作日（含）的，當(dāng)月額度取消；超過 5個工作日，不足 10個工作日（含）的，當(dāng)月額度減半 。 職員于 15 日之前離職的，可報銷半個月的交通補貼； 15日以后離職的，可報銷 1個月的交通補貼；當(dāng)月在崗天數(shù)不足 5個工作日（含）的，按照上一條規(guī)定辦理 。 集團內(nèi)部調(diào)動，自調(diào)動后的下月 1 日起公司將停止報銷車補費用，調(diào)動人員的車補標(biāo)準(zhǔn)按調(diào)往公司的相關(guān)制度執(zhí)行 。 在 公司 業(yè)務(wù) 需要 的 情況 ，在征得職員本人同意后，也可征用 私家車 。 人力資源部有責(zé)任和 權(quán)利進行抽查、跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)規(guī)定，作如下處理： 扣罰當(dāng)月全額車補 。 原有自購車輛享受定額補貼申請同時廢止，當(dāng)事人必須在至少一個季度之后，方可重新提起新的申請，并須在相關(guān)“申請”中注明曾經(jīng)違規(guī)的事實及個人保證性聲明，否則公司保留申請不被通過的權(quán)力 。 8 連續(xù)兩次被進行違規(guī)性處罰的人員，從第二次廢止日期起計一個自然年度內(nèi)不得再次提起申請 。 公司保留對相關(guān)人員違反“誠信”原則而同步采取其它處分方式的權(quán)力。 注： 因車輛故障進場維修以及大中小維修、保養(yǎng)無私家 車使用的情況不在此列，但個人需將車輛情況同時向公司人力資源部備案 。 私家車補貼申請流程： 職員填寫《 職員自購車輛享受定額補貼申請表 》→人力資源部審核→財務(wù)管理部審核→管理層審核→人力資源部備案→財務(wù)管理部備案 職員提交補 貼 申請表，并需將駕駛證、行駛證（如系家屬所有，應(yīng)提供相關(guān)關(guān)系證明）等相關(guān)資料復(fù)印件作為附件，在審批完畢后報人力資源部、財務(wù)管理部備案 。 人力資源部負(fù)責(zé)審核職員職務(wù)級別、補貼額度，對車輛、司機資料的核對、備案，日常安全駕駛督導(dǎo)及相關(guān)事務(wù)管理 。 若工作崗位或 職務(wù)發(fā)生變動，則職員本人提出調(diào)整補貼額度，由人力資源部核定，若發(fā)生職務(wù)任免，由人力資源部提出調(diào)整意見，自變動當(dāng)月起按調(diào)整后級別標(biāo)準(zhǔn)報銷 。 6. 公務(wù)車輛費用：是指為開展公司經(jīng)營活動，使用公司車輛或租賃車輛而發(fā)生的費用。 享受私家車輛費用報銷的公司職員不得在額度外報銷出租車費，也不得申請公務(wù)用車。特殊情況如重要接待、會務(wù)等需安排公務(wù)車輛，經(jīng)辦 人力資源 部負(fù)責(zé)人審批。 因司機違犯交通規(guī)則或工作失職而發(fā)生的修理費、人工費、醫(yī)藥費等費用扣除應(yīng)由保險公司賠償?shù)牟糠趾笥伤緳C本人承擔(dān)。因司機個人工作失職造成的違 章停車、違章駕駛、未及時年審等罰款費用由司機個人承擔(dān)。 所報銷單據(jù)必須是與車輛或交通有關(guān)的、財務(wù)認(rèn)可的合法原始單據(jù)，如出租車票、車輛保險費、車輛使用稅、年檢費、養(yǎng)路費、停車費、路橋費、維修費、汽油費、汽車用品費用等。 司機長途行車，視同出差，住宿費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，行車補助按出差補助費標(biāo)準(zhǔn)計付，具體規(guī)定參見差旅費管理規(guī)定 。 公司行政 司機市內(nèi)行車，能出全勤并能完成分配任務(wù)的，全年未發(fā)生 任何 安全事故（我方主責(zé)） ，公司考慮給予司機個人 安全獎 ，每季度 600 元。 公務(wù)車輛費用按實報銷 。 7. 通訊費 :是指職員對外聯(lián)系經(jīng)營業(yè)務(wù)、對內(nèi)協(xié)調(diào)工作，而發(fā)生的移動電話、網(wǎng)絡(luò)使用費，家庭座機費用不包含在內(nèi)（包括異地派遣人員）。 額度標(biāo)準(zhǔn)如下： 職務(wù) 補貼標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理 700 副總經(jīng)理 500 助理總經(jīng)理、總工程師 400 經(jīng)理、副經(jīng)理 （含 專業(yè)經(jīng)理 ） 300 9 主管、助理經(jīng)理 （含 專業(yè)主管 ） 200 主辦、客戶助理、管家 （含 專業(yè)主辦 ） 150 細(xì)檢工程師、案場管理員、 品質(zhì)部督導(dǎo)、 招聘專員、 公司信息員 、司機 100 部門信息員、公司培訓(xùn)專員、風(fēng)險管控、前期介入 工程師 、班組長、質(zhì)檢員、車 位銷售員 50 費用管理方式： 在條件允許的情況下，員工應(yīng)加入公司集群網(wǎng)。職員通訊費標(biāo)準(zhǔn) 100 元以上的，原則上必須加入公司集群網(wǎng)。 職員通訊費按季度憑通訊票據(jù)可累計額度報銷。本年度通訊費額度 必 須在本年 12月 31日前以前報銷完畢，并在當(dāng)年核算入賬，逾期不予報銷。 職員通訊費報銷需提供電信部門托收發(fā)票或者電話帳單及定額發(fā)票，如只提供定額發(fā)票，通訊費額度不分職級降至 100 元 /月標(biāo)準(zhǔn)。 享受補貼的電話號碼以公司公布的通訊錄號碼為準(zhǔn) 。 職員在享受了通訊補貼后， 必須保證 24 小時手機通訊暢通（含雙休日、節(jié)假日及請假期間），如一個月內(nèi)兩次抽查到電話無人接聽，即取消當(dāng)月通訊補貼 。 職員需向公司人力資源部提供本人的手機號碼添加到公司的通訊錄中，以便外出公干時聯(lián)系；如有號碼變更的，需在變更后的第一個工作日通知人力資源部更新；職員不得使用秘書臺等代接功能 。 因?qū)ｍ椆ぷ靼l(fā)生的期間高額通訊費用，可以專項申請通訊補貼，由人力資源部、管理層審批同意后發(fā)放 。 人力資源部負(fù)責(zé)審核職員職務(wù)級別、補貼額度，及不定時的抽查通訊是否暢通 。 若工作崗位或職 務(wù)發(fā)生變動，則職員本人提出調(diào)整補貼額度，由人力資源部核定，若發(fā)生職務(wù)任免，由人力資源部提出調(diào)整意見，自變動當(dāng)月起按調(diào)整后級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。 報銷流程： 部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 管理層審批 報銷附件： (1)通訊發(fā)票，電腦打印的發(fā)票。（實名制發(fā)票，即姓名是本人或者號碼是目前所使用的）； (2)消費清單（除個人費用以外的公司固定電話費用報銷時提供）。 (3)電話帳單（個人費用報銷時提供） 8. 夜查補貼 補貼標(biāo)準(zhǔn) ： 公司級夜查 ： 50 元 /人 *次（公司提供車輛）， 第二天上午休息，限定４人（不含司機） 項目 級夜查 ： 100 元 /人 *次（含交通費），第二天上午休息，限定２人 報銷流程 ： 部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 管理層審批 報銷附件 ： 10 (1)夜查簽到表； (2)夜查申請、檢查報告郵件； (3)餐飲類 、交通類 發(fā)票。 9. 人工成本：指工資、獎金、公積金、保險、勞保、高溫補助、獨生子女費、過節(jié)費、勞資賠償、個稅 審批流程：部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 管理層審批 付款附件： (1)經(jīng)過審批的 文電閱處單； (2)按職能部門分類的清單（必須符合相關(guān)審批制度）； (3)簽收表（僅指勞保用品、實物獎勵或現(xiàn)金即時獎勵等發(fā)放到個人時提供）； (4)付款憑證或發(fā)票（公積金、保險、勞保支付時提供）。 10. 培訓(xùn)費用 ： 人 力資源部負(fù)責(zé)人審核（僅內(nèi)部培訓(xùn)審批時需要）→部門負(fù)責(zé)人審核（外部培訓(xùn)審批時需要）→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→管理層審批 ： (1)講師課時費申請單（內(nèi)部培訓(xùn)時提供）； (2)經(jīng)過公司審批的外訓(xùn)協(xié)議（外部培訓(xùn)時提供）； (3)培訓(xùn)類發(fā)票（外部培 訓(xùn)時提供）。 11. 賀儀和奠儀 ： 部門負(fù)責(zé)人審核→人力資源部審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→管理層審批 ： (1)結(jié)婚登記證復(fù)印件（結(jié)婚賀儀時提供）； (2)獨生子女證復(fù)印件（獨生女子賀儀時提供）； (3)死亡證明復(fù)印件（奠儀時提供）。 管理辦法： 正式職員在結(jié)婚登記或者取得獨生子女證 6個月內(nèi)向公司提交證明復(fù)印件，驗原件后領(lǐng)取，新婚賀儀及獨生女子賀儀均為 600。 如職員本人不幸去世，公司將致員工家屬奠儀 10000 元。 職員如在直系親屬（指配偶、子女、雙方父母）不幸去世后兩個月內(nèi)知會公司人力資源部，公司將致奠儀 1000 元。 如夫妻雙方均為萬科員工，僅限一方享受此福利。 12. 辦公費用類 :指辦公用品、印刷品、純凈水、茶葉、硒鼓、發(fā)票工本費、銀行手續(xù)費、環(huán)境費、復(fù)印機租賃費、服裝、報刊、招聘、電腦配件及軟件開發(fā)等發(fā)生的費用，員工入職體檢費不予報銷。 11 ： 部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→管理層審批 ： (1)物品清單（辦公用品、印刷品、報刊、 電腦費用報銷時提供）； (2)文電閱處單（辦公用品報銷時提供）； (3)發(fā)生費用的相關(guān)證明文件（招聘費用、電腦費用報銷時提供）； (4)服裝需求申請表及服裝領(lǐng)用簽收表（服裝費用報銷時提供）； (5)送貨單或者維修單（除發(fā)票工本費、銀行手續(xù)費、報刊以外的費用報銷時提供，與發(fā)票金額一致，并蓋有對方單位公章）； (6)發(fā)票或者稅單或者銀行收費憑據(jù)。 13. 活動費 :指公司活動、 會議、 社區(qū)活動、業(yè)主拜訪和業(yè)委會等發(fā)生的費用。 管理辦法： 公司活動費，是指由公司統(tǒng)一舉行的與業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的黨團活 動、司慶活動、春節(jié)晚會（含春節(jié)年夜飯）過程中發(fā)生的所有費用。 公司活動費用標(biāo)準(zhǔn)：不得超過 100 元 /年 /人，人員基數(shù)以當(dāng)年 12 月末在冊人員數(shù)為準(zhǔn)（不含外包人員）。 會議費 ， 是指受政府或行業(yè)管理部門邀請參加的外部會議。以及公司內(nèi)部組織的為保證經(jīng)營計劃完成、總結(jié)匯報工作、組織專業(yè)研討、管理評審、宣傳各類文件而召開各類會議發(fā)生的相關(guān)費用，包括場地費、會務(wù)服務(wù)費、餐費、住宿費等（職員前往外地參加會議發(fā)生的交通費及住宿費等，按差旅費管理方法執(zhí)行）。 代表公司組織或參加的會議，費用分?jǐn)?到與會各部門；單個或多個部門主導(dǎo)或參與會議的由相關(guān)部門承擔(dān)費用。 部門級會議（指非公司經(jīng)營決策層面的會議）應(yīng)在公司內(nèi)會議室召開，取消部門外出開會費用預(yù)算。 一線公司部門級以上會議如有在公司辦公場所以外召開的，會議經(jīng)辦人在會議召開前，將會議規(guī)模、地點、出席會議人數(shù)、會議內(nèi)容、會議費用報人力資源部負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理審批。 采用預(yù)算管理原則，在預(yù)算額度內(nèi)據(jù)實審批。經(jīng)辦部門可憑已批準(zhǔn)的預(yù)算專項報告先辦理借款手續(xù)，活動完成后，根據(jù)專項報告及有關(guān)原始票據(jù)，辦理報銷手續(xù) 。 審批流程： 部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核 →管理層審批 報銷附件： (1)發(fā)生費用的相關(guān)證明文件（如文電閱處單等）； (2)發(fā)票； (3)物品清單。 14. 審計、訴訟、物業(yè)保險費費 ： 部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核 →管理層審批 ，詳細(xì)權(quán) 12 限見審批權(quán)限表。 ： (1)審計合同（審計費用報銷時提供）； (2)發(fā)生費用的相關(guān)證明文件（訴訟、物業(yè)保險費報銷時提供）； (3)發(fā)票。 15. 公司電腦費用 :是指公司內(nèi)部使用電 腦、網(wǎng)絡(luò)進行辦公，而發(fā)生的電腦耗材、維修費、軟件開發(fā)購置費用攤銷等費用 。 管理方式： 對于日常耗材及維修，須通過市場比價的方式，確定年度合格供方，并定期對市場價格變動情況進行調(diào)查，及時調(diào)整合格供方的供貨單價，具體規(guī)定請參照各公司體系文件執(zhí)行。 公司購買電腦原則上以臺式機為主，公司部門負(fù)責(zé)人 (含 )以上可以申請使用筆記本電腦。 本制度發(fā)布之日起，廢止員工電腦補助制度，已經(jīng)實行員工筆記本補助，將繼續(xù)按原有補助規(guī)定執(zhí)行。如后期集團發(fā)布最新的員工電腦補助制度，與本制度有沖 突之處，以集團最新發(fā)布的員工電腦補助制度為準(zhǔn)。 原有執(zhí)行完補貼制度后，仍然使用實行電腦補助時購買的筆記本電腦，而不使用公司電腦的，可在使用期間每年公司給予補貼 300 元（須經(jīng)公司 IT 員工評估電腦可以滿足工作需要）。 ： 臺式電腦采購價格控制在 4000 以內(nèi)、主流筆記本電腦采購價格控制在 6000 元以內(nèi)、其他有特殊電腦需求超出價格標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司財務(wù) 管理部 負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，集團物業(yè)事業(yè)部財務(wù)管理中心審批后方可采購； 臺式電腦：萬科職員、合作伙伴可選購臺式電腦 辦公； 筆記本電腦：公司部門負(fù)責(zé)人 (含 )以上可以申請使用筆記本電腦，其他經(jīng)常需要出差、開會、演示的正式在冊職員經(jīng)公司總經(jīng)理特批也可使用筆記本電腦，申購筆記本電腦均需報物業(yè)事業(yè)本部財務(wù)管理中心審批。 筆記本電腦申請審批流程 : 申請人發(fā)起申請→部門負(fù)責(zé)人審核→ 人力資源部負(fù)責(zé)人審核（ IT 專員 、資產(chǎn)管理員） →財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核→ 管理層審批 →物業(yè)事業(yè)本部財務(wù)管理中心審批。 費用報銷審批流程： 部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核 →管理層審批 ： (1)發(fā)票（經(jīng)辦人簽名）； (2)送貨單（與發(fā)票金額一致，并蓋有送貨單位公章）； (3)《資產(chǎn)增加信息表》； (4)筆記本電腦申請審批表。 16. 資產(chǎn)類物品采購（固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)） 13 ： 部門負(fù)責(zé)人審核 →人力資源部資產(chǎn)管理員審核 →財務(wù)管理部會計審核→財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核 →管理層審批 ，詳細(xì)權(quán)限見審批權(quán)限表。 ： (1)資產(chǎn)采購申請相關(guān)審批件 (2)發(fā)票（經(jīng)辦人簽名）； (3)送貨單（與發(fā)