【正文】 5天內(nèi)； 預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見(jiàn)后回復(fù)時(shí)間： 100 萬(wàn)元以下的 2 天內(nèi)， 100～ 300 萬(wàn)元的 3 天內(nèi)，300 萬(wàn)元以上的 5 天內(nèi) 。 （ 2）預(yù)決算審計(jì)（分）部的審核時(shí)間：自結(jié)算資料齊全之日起， 7 一般審核 5 天內(nèi)，全面審核： 100 萬(wàn)～ 300 萬(wàn)元的 10 天內(nèi)， 300 萬(wàn)元以上的及主體、市政配套、園建工程為 25天內(nèi)。 以上未按時(shí)限完成的，每 延遲一天 扣罰責(zé)任部門經(jīng)理 50 元。綜合計(jì)劃部考核。 第二十七條 工程進(jìn)度款的審批： 工程部在接到施工單位報(bào) 送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在 24小時(shí)內(nèi)經(jīng) 監(jiān)理 工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。 否則，每違反一次， 給予 工程部經(jīng)理 降一級(jí)工資的處罰。 工程技術(shù)部 考核。 預(yù)決算 部 在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后， 48 小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢，經(jīng)合同管理部審核后交 財(cái)務(wù)部 。施工單位如有異議，則預(yù)決算 部 應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見(jiàn)后，預(yù)決算 部 須在 4 小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后送合同管理部審核，再交 財(cái)務(wù)部 。 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的 4 小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審 批權(quán)限報(bào)批。 審批同意付款后，由 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)通知施工單位并在 4 小時(shí)內(nèi)支付款項(xiàng)。 以上未按時(shí)限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理 200 元。由綜合計(jì)劃部考核。 第二十 八 條 招投標(biāo)管理 ： 按《 地區(qū)公司 招投標(biāo)管理制度 》執(zhí)行 。 第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理 與考核 第一節(jié) 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 第二十 九 條 相關(guān)設(shè)計(jì)管理規(guī)定 ： 總工室 應(yīng)于 單體施工圖設(shè)計(jì)前組織 當(dāng)?shù)?設(shè)計(jì)院 進(jìn)行 單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。 審批依據(jù)為 單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件。 審 批 時(shí)間為 7 天。審 批 通過(guò)后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì) 質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)?設(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審 批 通過(guò)。 否則，扣罰總工室主任 500元。綜合計(jì)劃部考核。 經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，各專業(yè)問(wèn)題數(shù)量不得超過(guò)10處，每超一處，扣罰總工室主任 15元， 綜合計(jì)劃部 考核；審 批 時(shí)間超過(guò) 7 天 的 ，每延遲 1 天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng) 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元 。 管理中心 考核。 8 總工室應(yīng)在單體施工圖下發(fā)前，組織 當(dāng)?shù)?設(shè)計(jì)院完成單體施工圖， 初步 審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審 批 ， 審 批 通過(guò)后方可下發(fā)。審批依據(jù)為已批準(zhǔn)的 單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)要求。 審 批 時(shí)間為 7 天。 未按要求 報(bào) 審 的， 扣罰總工室主任 500 元 ，綜合計(jì)劃部考核； 經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體施工圖，各專業(yè)問(wèn)題數(shù)量不得超過(guò) 10 處，每超一處，扣罰總工室主任 15 元， 綜合計(jì)劃部 考核；審核時(shí)間超過(guò)7 天 的 ，每延遲 1 天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng) 50 元、建筑研究中心總經(jīng)理 100 元 。 管理中心 考核。 地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案 、 單體外立面方案 或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案 進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后 實(shí)施 。 對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案 、 單體外立面方案 或園林集團(tuán)下發(fā)的園林景觀方案 有方案性的較 大調(diào)整時(shí)沒(méi)有上報(bào)而直接實(shí)施的， 給予總工室主任 降三級(jí)工資 的 處罰 。 管理中心考核 。 各地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如屬優(yōu)化調(diào)整的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批；其余設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司自行審批。 對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求變更時(shí)，未 按要求 報(bào) 審 的，扣罰總工室主任 200 元 ， 綜合計(jì)劃部考核。 變更的設(shè)計(jì)要求如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的， 對(duì) 相關(guān)責(zé)任人 進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)處理 。 總工室對(duì)各項(xiàng)目的裝修方案圖 、施工圖進(jìn)行初步審核，通過(guò)后上報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審 批 。審 批 時(shí)間為 5 天。 未按 要求 報(bào)審 的 ，扣罰總工室主任 200 元 ，綜合計(jì)劃部考核 。 經(jīng)總工室審核后上報(bào)的裝修施工圖，問(wèn)題數(shù)量不得超過(guò) 10 處，每超一處，扣罰總工室主任 15 元， 綜合計(jì)劃部 考核 。 審核時(shí)間超過(guò) 5 天 的 ，每延遲 1 天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng) 50元、裝修設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理 100 元，集團(tuán) 管理中心 考核。 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)由 總工室 組織， 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、 設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計(jì)院 、工程部、工程技術(shù)部 、預(yù)決算審計(jì)部 相關(guān)人員參加，在現(xiàn)場(chǎng)共同確定。原則是盡可能少動(dòng)土方。 未按要求組織的，扣罰 總工 室主任 500 元。 綜合計(jì)劃部 考核。 第 三十 條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計(jì)方案 、 協(xié)調(diào)解決 9 重大技術(shù)問(wèn)題。 設(shè)計(jì) 成本 質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有： 鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、 轉(zhuǎn)換層平面方案、 地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū) 10kV 以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、單獨(dú)進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)的基坑方案和高邊坡方案 。 地下室平面方案 、 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案 審批時(shí) 間 4 天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間 3 天。 上述 審批時(shí)間超過(guò)規(guī)定的，每延遲 1 天扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理 100 元， 未按規(guī)定報(bào)審的每項(xiàng)扣罰總工室主任 500 元 。 管理中心 考核。 第 三 十 一 條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過(guò)總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任 50 元 /張。 綜合計(jì)劃部 考核 。 每期主體工程施工圖會(huì)審時(shí)， 建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò) 10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò) 5 處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處， 扣罰 總工室責(zé)任工程師 15 元、總工室主任 10 元 。 工程技術(shù) 部 考核。 施工圖會(huì)審后，未經(jīng)審 批不得變更。因設(shè)計(jì)差錯(cuò)確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次， 扣罰總工室責(zé)任工程師 100 元、總工室主任 50元。 應(yīng)出設(shè)計(jì)變更， 而 未出設(shè)計(jì)變更， 并 造成嚴(yán)重?fù)p失的， 扣罰總工室責(zé)任工程師 500 元、總工室主任 200 元 。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計(jì)變更的，每 次 扣 罰 總工室責(zé)任工程師 1000 元、總工室主任 500 元 。 工程技術(shù)部部 考核。 第 三十 二 條 在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)處理解決。除此之外的設(shè)計(jì)問(wèn)題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理： 傳真時(shí)間起 24小時(shí)內(nèi)總工室必須有明 確的處理意見(jiàn)傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰總工室主任 15元。 傳真時(shí)間起 48 小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見(jiàn)，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任 15元。 傳真時(shí)間起 7 天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天，扣罰總工室主任 15 元。 工程技術(shù)部 考核 。 10 第二節(jié) 工程材料驗(yàn)收管理 第 三十 三 條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。 否則， 扣罰項(xiàng)目經(jīng)理 200 元、工程部經(jīng)理 100 元。 工程技術(shù)部 考核。 第三十 四 條 所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使 用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料， 扣罰 工程部經(jīng)理 1000 元 ；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。 工程技術(shù)部 考核 。 第三十 五 條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須 由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。 未 按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 100元。 工程技術(shù)部 考核。 第三十 六 條 驗(yàn)收依據(jù) ： 集團(tuán) 設(shè)計(jì)院 或總工室 確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）； 合同對(duì)材料、設(shè)備的要求； 合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。 第三十 七 條 驗(yàn)收程序 ： 經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)，工程部對(duì)板無(wú)誤后立即傳真通知 總工室 ， 總工室 必須 24 小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無(wú)誤后 總工室 在材料上簽字。 合同或承諾書要求采購(gòu)的材 料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)按合同或承諾書要求進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。 施工單位自行采購(gòu)的材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。 需見(jiàn)證送檢的材料，工程部見(jiàn)證員必須在驗(yàn)收后立即見(jiàn)證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。 未按上述要求辦理的，每次扣罰 責(zé)任部門經(jīng)理 100 元。 工程技術(shù)部 考核。 11 第三十 八 條 工程技術(shù)部 除對(duì)經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè) 備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料進(jìn)行抽查 ，抽查數(shù)量不少于 10％ 。 否則 ， 扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100 元， 綜合計(jì)劃部 考核。 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理 第三十 九 條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。 否則， 每項(xiàng)扣罰 責(zé)任 人 50 元、工程部經(jīng)理 20元。 工程 實(shí)體 雖經(jīng)驗(yàn)收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項(xiàng)扣罰簽字人 50元、工程部經(jīng)理 20 元。 工程 實(shí)體經(jīng)驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單 給予 責(zé)任 監(jiān)理 工程師 降 兩級(jí)工資 處罰 ， 扣罰工程部經(jīng)理 1000元。 工程技術(shù)部 考核 。 第 四十 條 交樓后 2 個(gè)月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問(wèn)題： 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫； 天面、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水； 給水管道出現(xiàn)爆管； 外墻出現(xiàn)開(kāi)裂、脫落、滲漏； 陽(yáng)臺(tái)欄桿生銹； 天花及墻面抹灰層開(kāi)裂、空鼓、脫落； 地面標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)要求； 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求； 飄窗臺(tái)兩端大小頭 ； 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。 如交樓后 2 個(gè)月內(nèi)，工程實(shí)體質(zhì)量出現(xiàn)上述問(wèn)題的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任 監(jiān)理 工程師 50 元、項(xiàng)目經(jīng)理 20 元、工程部經(jīng)理 20 元。 工程技術(shù)部 考核 。 第三章 隱蔽工程驗(yàn)收管理 與考核 第 四 十 一 條 本章含以下隱蔽工程： 巖土工程勘察； 工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁 、人工挖孔樁 ； 基坑驗(yàn)槽； 錨桿； 防水工程； 12 模板工程； 鋼筋工程； 磚砌體工程； 門窗塞縫； 墻體保溫； 1地暖工程； 1 水電線管暗埋和預(yù)留； 1 防雷、接地工程。 第 四十 二 條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立隱蔽 工程 驗(yàn)收臺(tái)帳 （有關(guān)臺(tái)帳格式見(jiàn)附件） ，臺(tái)帳頁(yè)碼編號(hào)不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。 隱蔽工程 未辦理隱蔽 工程 驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。 否則，每項(xiàng)扣罰工程部經(jīng)理 200 元。 工程技術(shù)部 考核 。 第四十 三 條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立勘察臺(tái)帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。 勘察施工前，勘察 單位根據(jù)總工室提供的勘察 方案 、勘察點(diǎn)布置平面圖上的坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位和測(cè)出孔位的原始標(biāo)高。 監(jiān) 理工程師必須對(duì)孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺(tái)帳上記錄。 勘察施工時(shí)，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，而又無(wú)人接替時(shí)，則勘察施工必須停止。 所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺(tái)帳上簽字，單孔完 成當(dāng)天上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。 作 廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識(shí)，以免影響巖樣的判定。 項(xiàng)目經(jīng)理必須保證每個(gè)班次對(duì)監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查，并核對(duì)施工記錄，無(wú)誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級(jí)工資 處罰 ， 扣罰 工程部經(jīng)理 200 元。 工程技術(shù)部 考核。 工程技術(shù)部 在勘察施工階段每周檢查一次，在臺(tái)帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見(jiàn)證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)在施工而無(wú)人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。 綜 合計(jì)劃部 考核。 第四十 四 條 工程樁的隱蔽驗(yàn)收 13