【正文】 制準則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過程實施的措施，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此應(yīng)做到下述要求：A）針對物流服務(wù)和加油站管理、供油服務(wù)活動所需要的過程進行了識別，確定了各過程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件；B）明確控制的準則和方法，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)測；D）對過程進行管理的目的是實施管理體系，實現(xiàn)組織的管理方針和目標；E）對過程進行監(jiān)控、測量（適用時）和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進；F）對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別和控制。中心的外包活動可能包括：運輸、油質(zhì)的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實施。本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊 B）管理方針C）管理目標：質(zhì)量目標、環(huán)境目標及職業(yè)健康安全目標（單行本）D）程序文件和記錄E) 三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運行中所形成的記錄；本管理手冊是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準后正式發(fā)布。本管理手冊包括：A）對管理體系覆蓋范圍進行描述；包括刪減的相關(guān)說明；B）提供查詢相關(guān)文件的途徑；C）管理體系核心要素及相互作用的表述；D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容包括：A）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分和適宜的；B）必要時對文件進行評審和更新，并確認其適宜性；C）識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)；D）確保在管理體系運行的各場所都能得到適用文件的有效版本；E）及時從發(fā)放和使用文件場所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)做好標識；F）控制文件的編號和標識，嚴格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制度，包括外來文件；G）文件應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。H）確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。、法規(guī)和其他要求為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。A）綜合辦：負責中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識別、收集、確認、更新。B）其他部門：負責適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認和更新。法律法規(guī)的獲取：本中心可通過以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負責收集和定期發(fā)布。A)購買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫；B)與地方行業(yè)主管部門建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍；C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書籍；D)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境。記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對其分發(fā)、保存與作廢進行控制，保留法律法規(guī)記錄。為了履行建立、實施持續(xù)改進管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)：A）向全中心職工傳達滿足顧客及相關(guān)方要求、法律法規(guī)的要求，責成相關(guān)責任部門通過各種形式的宣傳和培訓使全體職工都能認識到這種重要性，鼓勵全員參與；B） 負責制定和頒布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；C）確定管理體系組織機構(gòu)；D）為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物和技術(shù)等）；E）任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜；F）組織管理評審。中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 經(jīng)營科負責通過對顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 建立并保持程序，確定中心活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險源，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境因素和危險源處于受控狀態(tài)。本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內(nèi)容。 本中心要以先進的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。中心采取各項措施保證污染預防、事故預防、保護職工健康，滿足法律法規(guī)要求。管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標提供了框架，其內(nèi)容通過各項目標的實現(xiàn)得到支持。各級領(lǐng)導要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。通過每年的管理評審，評審方針的持續(xù)適宜性和目標的實現(xiàn)情況，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化。 管理方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)理負責針對中心的實際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。綜合辦負責通過培訓、宣傳等方式及時傳達到中心全體員工，確保在中心內(nèi)部得到充分溝通和理解。策劃是管理層對本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實管理目標和對本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標。三體系管理目標內(nèi)容詳見（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進的承諾相一致，要求與管理體系運行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標，該目標與本中心總體目標相協(xié)調(diào)，并具有可評審性和可測量性。質(zhì)量安健環(huán)目標的實現(xiàn)是評價管理體系有效性的重要判定指標，結(jié)合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標完成情況進行考核。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。為實現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，應(yīng)制定、實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對其實施控制。詳見《目標指標管理方案控制程序》。制定質(zhì)量安健環(huán)目標時應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風險、重大風險、重要環(huán)境因素、可選方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。管理目標應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點。管理目標應(yīng)包含對持續(xù)改進的承諾，對預防污染的承諾。管理目標指標應(yīng)保持文件化，盡可能量化。每年初根據(jù)管理評審結(jié)果制定該年度管理目標，綜合辦負責組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標和指標、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理目標，報管理者代表審核，經(jīng)理批準后實施。每年在管理評審時，對目標完成情況進行一次總體評價，提出改進意見。管理方案的主要內(nèi)容包括：目標和指標；方法和措施；完成時間及進度；責任部門和責任人。 管理方案應(yīng)保持文件化。 綜合辦定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施進行監(jiān)督、檢查，及時調(diào)整有關(guān)方案，并隨時向批準人匯報。 管理方案應(yīng)及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標和指標，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)新的重大危險源，建立新的職業(yè)健康安全目標和指標，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的要求，對本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)本公司的管理目標。B)如因任何原因而導致管理體系的更改，在策劃、實施更改時應(yīng)保持管理體系的完整性。、評價和控制策劃為了識別本中心的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險源，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標打下基礎(chǔ)，應(yīng)對環(huán)境因素和危險源辨識并進行評價。辯識范圍：識別范圍應(yīng)包含本中心在運輸、服務(wù)的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。識別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查法、過程識別法等。識別時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。環(huán)境因素評價原則。根據(jù)以下事實對環(huán)境因素進行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進行綜合評價。環(huán)境因素評價方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評價方法，可采取直觀判斷法、多因子評價法等。環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當施工的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及外界對本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別和評價，以確定新的環(huán)境因素。詳見《環(huán)境因素識別和評價控制程序》 辯識范圍：辯識范圍應(yīng)包含本中心全部活動中可能存在的危險源，辯識的危害類別應(yīng)包括：機械危害、物理傷害、生物傷害、人機工程危害、電氣傷害、化學傷害等六種傷害。 辯識時應(yīng)結(jié)合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。 辯識方法 A）經(jīng)驗分析法，包括對照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評價表）。 風險評價方法及重大危險源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險因素； B）作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法。 風險控制策劃 A）對不同級別的風險應(yīng)制定相應(yīng)的風險控制措施，這些措施必須滿足降低風險和使風險處于有效控制之中； B）風險控制策劃一般應(yīng)明確：風險種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測等信息。其中，風險種類包括不可承受風險、重大風險和一般風險；控制措施一般包括目標管理和運行控制等。 評審與更新 危險源辨識、風險評價與控制策劃應(yīng)定期更新。當活動、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時，或者目標管理方案完成后，應(yīng)針對危險源辨識、風險評價以及管理方案評審與更新。詳見《危險源辯識和風險評價控制程序》、權(quán)限和溝通經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動中的職能以及某一過程或活動中各科室間的配合接口。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。各級管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責，處理好與其他部門間的接口，加強部門間的信息交流和溝通，以促進管理體系的有效運轉(zhuǎn)。A）根據(jù)體系標準要求及中心實際情況進行組織機構(gòu)的