【正文】 制準(zhǔn)則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過(guò)程實(shí)施的措施，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求：A）針對(duì)物流服務(wù)和加油站管理、供油服務(wù)活動(dòng)所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，確定了各過(guò)程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件；B）明確控制的準(zhǔn)則和方法，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)測(cè)；D）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的管理方針和目標(biāo)；E）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量（適用時(shí)）和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；F）對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以識(shí)別和控制。中心的外包活動(dòng)可能包括：運(yùn)輸、油質(zhì)的檢測(cè)、油站維修等過(guò)程，具體控制要求按照《采購(gòu)控制程序》實(shí)施。本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊(cè) B）管理方針C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本）D）程序文件和記錄E) 三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運(yùn)行中所形成的記錄；本管理手冊(cè)是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。本管理手冊(cè)包括：A）對(duì)管理體系覆蓋范圍進(jìn)行描述；包括刪減的相關(guān)說(shuō)明；B）提供查詢相關(guān)文件的途徑；C）管理體系核心要素及相互作用的表述；D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括：A）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；B）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并確認(rèn)其適宜性；C）識(shí)別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)；D）確保在管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本；E）及時(shí)從發(fā)放和使用文件場(chǎng)所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)；F）控制文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制度，包括外來(lái)文件；G）文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。H）確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫(xiě)要求等作了具體規(guī)定。、法規(guī)和其他要求為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見(jiàn)《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。A）綜合辦：負(fù)責(zé)中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識(shí)別、收集、確認(rèn)、更新。B）其他部門(mén)：負(fù)責(zé)適用于本部門(mén)的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。法律法規(guī)的獲?。罕局行目赏ㄟ^(guò)以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。A)購(gòu)買(mǎi)電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)；B)與地方行業(yè)主管部門(mén)建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書(shū)目，購(gòu)買(mǎi)新版的法律法規(guī)書(shū)籍；C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書(shū)籍；D)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境。記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對(duì)其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。為了履行建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)：A）向全中心職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方要求、法律法規(guī)的要求，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門(mén)通過(guò)各種形式的宣傳和培訓(xùn)使全體職工都能認(rèn)識(shí)到這種重要性，鼓勵(lì)全員參與；B） 負(fù)責(zé)制定和頒布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；C）確定管理體系組織機(jī)構(gòu)；D）為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物和技術(shù)等）；E）任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；F）組織管理評(píng)審。中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)通過(guò)對(duì)顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨的收集，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 建立并保持程序，確定中心活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內(nèi)容。 本中心要以先進(jìn)的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。中心采取各項(xiàng)措施保證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營(yíng)宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，其內(nèi)容通過(guò)各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到支持。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化。 管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)中心的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。綜合辦負(fù)責(zé)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到中心全體員工，確保在中心內(nèi)部得到充分溝通和理解。策劃是管理層對(duì)本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對(duì)本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過(guò)程。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見(jiàn)（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，要求與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，該目標(biāo)與本中心總體目標(biāo)相協(xié)調(diào)，并具有可評(píng)審性和可測(cè)量性。質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評(píng)審會(huì)議，由綜合辦對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并對(duì)其實(shí)施控制。詳見(jiàn)《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》。制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時(shí)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。管理目標(biāo)應(yīng)包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。每年初根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每年在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次總體評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)。管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時(shí)間及進(jìn)度；責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。 管理方案應(yīng)保持文件化。 綜合辦定期對(duì)環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案，并隨時(shí)向批準(zhǔn)人匯報(bào)。 管理方案應(yīng)及時(shí)更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源，建立新的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃、實(shí)施更改時(shí)應(yīng)保持管理體系的完整性。、評(píng)價(jià)和控制策劃為了識(shí)別本中心的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境帶來(lái)的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。辯識(shí)范圍：識(shí)別范圍應(yīng)包含本中心在運(yùn)輸、服務(wù)的全部活動(dòng)和場(chǎng)所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運(yùn)、貯存、使用等過(guò)程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)可能帶來(lái)的問(wèn)題。識(shí)別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識(shí)別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、過(guò)程識(shí)別法等。識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；六個(gè)方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑?wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則。根據(jù)以下事實(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，可采取直觀判斷法、多因子評(píng)價(jià)法等。環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)施工的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及外界對(duì)本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定新的環(huán)境因素。詳見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 辯識(shí)范圍：辯識(shí)范圍應(yīng)包含本中心全部活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識(shí)的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。 辯識(shí)時(shí)應(yīng)結(jié)合三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)。 辯識(shí)方法 A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評(píng)價(jià)表）。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過(guò)的事故，無(wú)合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； B）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 A）對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中； B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。 評(píng)審與更新 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時(shí)，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及管理方案評(píng)審與更新。詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》、權(quán)限和溝通經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過(guò)程管理和活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各科室間的配合接口。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運(yùn)行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門(mén)職能劃分表”。各級(jí)管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門(mén)間的接口，加強(qiáng)部門(mén)間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。A）根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的