上崗總結(jié)大會上的講話與上市公司西飛國際全面預(yù)算體系匯編(已改無錯字)
2024-11-21 22 本頁面
【正文】 出口貿(mào)易等為一體的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。西飛集團(tuán)公司在40多年的發(fā)展中，先后研制、生產(chǎn)了20余種型號的軍民用飛機(jī)。軍用飛機(jī)主要有“中國飛豹”、轟六系列飛機(jī)等。民用飛機(jī)主要有運七系列飛機(jī)和新舟60飛機(jī)等。其中新舟60飛機(jī)是我國首次嚴(yán)格按照與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的ccar25部進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)和試飛驗證的飛機(jī)。它在安全性、可靠性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性、維護(hù)性等方面已達(dá)到或接近當(dāng)代世界同類先進(jìn)支線客機(jī)的水平。1980年以來，西飛集團(tuán)公司走出國門，先后與美國、加拿大、意大利、法國、德國等世界著名航空公司進(jìn)行航空產(chǎn)品合作生產(chǎn)。由西飛集團(tuán)公司承擔(dān)生產(chǎn)的國外航空零部件主要有美國波音737700垂直尾翼、747組合件，法航空客門、翼盒，加航cl415組合件，意航atr72飛機(jī)16段等。非航空民用產(chǎn)品主要有“西沃牌”豪華大客車，“西飛牌”鋁型材、金屬掛板，鋁門窗系列產(chǎn)品，vcm覆塑板，變頻模糊控制器及密集書架、抗靜電地板等。西飛公司先后開展了股份制改造、重組優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市融資、債轉(zhuǎn)股等工作，拓寬了融資渠道。積極開展多元化投資，培育了多個經(jīng)濟(jì)增長點。不斷優(yōu)化資產(chǎn)組合，提高了資產(chǎn)營運效率。但在預(yù)算管理方面比較粗放，方法比較簡單，程序不夠嚴(yán)謹(jǐn)。XX年以來，西飛公司下發(fā)了推行全面預(yù)算管理的相關(guān)文件制度，開發(fā)設(shè)計了適合西飛公司特點的全面預(yù)算管理表格體系，并在全公司范圍內(nèi)推廣了全面預(yù)算管理。通過XX年、XX年兩年的試編，基本打通了預(yù)算編制流程。一、所做的主要工作（一）、全面預(yù)算管理表格體系的設(shè)計全面預(yù)算管理表格體系設(shè)計是實施全面預(yù)算管理的主要關(guān)鍵步驟，是我們推行全面預(yù)算管理過程中最為重要的一項工作。根據(jù)全面預(yù)算管理的內(nèi)容以及西飛公司實際情況，西飛公司全面預(yù)算表格體系分為經(jīng)營活動預(yù)算表格、投資活動預(yù)算表格和籌資活動預(yù)算表格三大類，從XX年開始設(shè)計，通過XX年、XX年的試編，進(jìn)行了十余次的反復(fù)修改，最終形成了適合西飛特點的全面預(yù)算表格體系。同時，組織人員編寫了全面預(yù)算表格體系編制說明書，明確了每一個預(yù)算表格的編制單位和編制方法，對每個表格的數(shù)據(jù)來源和去向都進(jìn)行了一一說明，明確了預(yù)算表之間的勾稽關(guān)系。（二）、全面預(yù)算管理組織體系建設(shè)全面預(yù)算管理是從全員、全方位的管理理念出發(fā)，從經(jīng)濟(jì)活動的具體過程入手，完成企業(yè)的財務(wù)管理與生產(chǎn)經(jīng)營全過程的控制，是全員參與的復(fù)雜系統(tǒng)工程。因此，建立預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)和全員參與意識非常重要。根據(jù)全面預(yù)算管理有關(guān)要求，西飛公司確立了全面預(yù)算管理委員會，成立了全面預(yù)算管理辦公室，該辦公室暫設(shè)在集團(tuán)公司財務(wù)處，具體負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理的組織、協(xié)調(diào)、實施和研究工作。各分公司、廠也相應(yīng)成立了全面預(yù)算管理控制小組，小組組長由各分公司、廠行政一把手擔(dān)任，預(yù)算員由生產(chǎn)、計劃、工藝、采購等部門相關(guān)人員組成，各單位常設(shè)預(yù)算聯(lián)絡(luò)員一名，至此，在公司范圍內(nèi)，全面預(yù)算管理組織網(wǎng)絡(luò)已基本形成。各子公司、控股子公司也統(tǒng)一按照集團(tuán)公司的模式，建立起了與集團(tuán)公司相對應(yīng)的預(yù)算管理組織體系。（三）、全面預(yù)算管理體系設(shè)計XX年，西飛公司下發(fā)了《西飛公司全面預(yù)算管理實施辦法（草案）》，以制度的形式明確提出了西飛公司全面預(yù)算管理體系的內(nèi)容構(gòu)成，主要包括：；；；；；；；、批準(zhǔn)和調(diào)整；。（四）、制度體系建設(shè)全面預(yù)算管理是一個系統(tǒng)工程，必須用相關(guān)制度加以規(guī)范。因此，在全面預(yù)算管理課題的研究過程中，加強(qiáng)全面預(yù)算管理制度體系建設(shè)，成為財務(wù)部門研究過程中的一個重點，通過制度建設(shè)使全面預(yù)算管理各項工作逐步制度化、規(guī)范化。XX年，公司根據(jù)經(jīng)營形勢發(fā)展的需要和全面預(yù)算管理的有關(guān)要求，對公司財務(wù)、會計、價格制度進(jìn)行了全面修訂，匯編成冊并下發(fā)全公司，制度的修訂為全面預(yù)算管理的實施提供了理論依據(jù)。（五）、制定了實施方案和編制方法，完善了編制依據(jù)結(jié)合西飛公司實際情況，制定了“自上而下、由易到難、逐步推進(jìn)”的總體工作思路和實施方案，從企業(yè)經(jīng)營活動入手，
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