【正文】 準則；d）為確保過程實現(xiàn)符合要求，保存并提供必要的證明，提供符合要求的生產(chǎn)服務運作證據(jù)（記錄） ；e）為了滿足特定顧客需求的現(xiàn)實，由質(zhì)管部適時制定詳細的質(zhì)量計劃。 策劃的組織 各部門對每個成功生產(chǎn)服務過程進行總結，形成規(guī)范的工作指導性文件。部門負責人對工作指導性文件進行審核，將有關文件總經(jīng)理批準。 各部門按工作指導性文件進行生產(chǎn)服務活動。部門負責人對工作指導性文件描述過程是否滿足要求進行確認。生產(chǎn)部對生產(chǎn)流程的最終實現(xiàn)進行驗證。 需要時，根據(jù)反饋的或其他信息，對公司的生產(chǎn)服務過程進行修訂，必要時總經(jīng)理參與策劃，包括選擇新的供方及相應資源的提供或補充，最終形成新的輸出文件，報總經(jīng)理批準后實施。 產(chǎn)品質(zhì)量控制圖（見附件五） 。 質(zhì)量管理體系支持性文件：DA/QP42022 質(zhì)量記錄控制程序 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 營銷部在與顧客溝通中，負責確定顧客的產(chǎn)品要求，包括交付時和交付后的活動； 技術部負責確定顧客未作說明，但對規(guī)定或已知預期用途而言所必要的產(chǎn)品要求，以及界定每份合同和訂單中與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)的要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 技術部負責組織相關部門對顧客需求的產(chǎn)品性能指標的實現(xiàn)能力進行評審。 營銷部負責將顧客需求的信息，在產(chǎn)品要求得到確定后，轉化成書面的營銷合同（或訂單） 。 合同評審應確保：a）評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行；b）產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定； c）在顧客沒有文件形式提供要求下，用書面形式確認后再接受顧客要求；d）與以往合同表述不一致處的要求，應予以解決；e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 營銷合同如有修改，營銷部須通知相關部門，但這些修改須符合有關法律法規(guī)的要求。 參加合同評審部門（或其中的部分部門）：供應部、營銷部、技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部。 顧客溝通 公司采取下列方式與顧客溝通，最大限度地滿足顧客要求：a）售前、售中、售后服務；b）及時處理顧客反饋意見，包括客戶抱怨；c）不定期舉辦“顧客座談會”和走訪用戶活動；d）定期對顧客滿意度作出調(diào)查和評估。 設計和開發(fā) 本公司產(chǎn)品的設計和開發(fā)包括新產(chǎn)品的開發(fā)和設計、產(chǎn)品改進的全過程。 設計和開發(fā)的策劃 產(chǎn)品的設計和開發(fā)包括市場調(diào)研、可行性方案設計、產(chǎn)品設計、設計評審、模具外包的設計及制造、樣品試制、樣品評審、產(chǎn)品改進、改進實施等過程； 營銷部負責產(chǎn)品信息的收集及匯總，形成產(chǎn)品開發(fā)建議書，或對產(chǎn)品的改進提出建議； 技術部負責產(chǎn)品可行性方案分析、產(chǎn)品設計、樣品評審等； 技術部負責產(chǎn)品工藝流程的制定，質(zhì)管部負責檢驗控制文件的制定； 模具設計、制造由外包制造廠家負責； 生產(chǎn)部負責模具的試模、產(chǎn)品的樣試、產(chǎn)品的小批生產(chǎn)、產(chǎn)品改進的實施。 設計和開發(fā)的輸入 營銷部將市場信息、產(chǎn)品合同或協(xié)議、相關部門建議以及一些初始方案、資料、樣品等形成產(chǎn)品開發(fā)建議書，作為產(chǎn)品設計和開發(fā)的輸入； 技術部根據(jù)營銷部或其它部門的產(chǎn)品開發(fā)建議書，搜集相關的法律法規(guī)要求，以及設計和開發(fā)所必須的其他要求； 所有的要求均應完整、清楚。 設計和開發(fā)的輸出技術部進行產(chǎn)品結構設計、輸出滿足設計和開發(fā)要求的相關產(chǎn)品模型、圖紙及零部件的技術要求至相關部門； 設計和開發(fā)的評審 技術部針對產(chǎn)品開發(fā)建議書進行產(chǎn)品開發(fā)可行性分析、成本和經(jīng)濟分析，確認產(chǎn)品開發(fā)建議是否可行； 技術部和相關部門對初始設計方案進行評審，確認設計方案是否滿足初始設計要求。 設計和開發(fā)的驗證技術部和相關部門對樣品進行評審，確認是否滿足產(chǎn)品圖紙設計要求。 設計和開發(fā)的確認技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營銷部及相關部門對試制產(chǎn)品樣本進行評審，確認產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品開發(fā)要求及法律法規(guī)等要求。 設計和開發(fā)更改的控制 技術部根據(jù)對樣品、小批試制產(chǎn)品評審結果及產(chǎn)品市場營銷后的市場信息反饋進行分析，提出相關的改進措施； 改進后的產(chǎn)品要得到相關的驗證、評審和確認。 采購 采購過程 供應部根據(jù)相關授權人批準的供應申請實施供應活動，并保證供應的物資符合規(guī)定的要求。 適用于所有原輔材料、設備及其它與質(zhì)量活動相關物資的供應活動。供應控制由供應部負責。供應控制應做到：a）供應的物資符合要求；b）供應的物資資料齊全；c）供應的物資有標識及質(zhì)量可追溯性。 供方評審 供應部經(jīng)理組織評審小組對供方進行評審。 評審小組由供應部、營銷部、質(zhì)管部、技術部、生產(chǎn)部、 （或其中的部分部門）等組成。 供應部通過各種渠道，及時收集并選擇滿足公司產(chǎn)品和服務要求的供方，并進行登記和匯總。 供應部向供方發(fā)出供方調(diào)查表，并索要樣品及相關資料交質(zhì)管部進行檢驗，并記錄檢驗結果。 供應部向評審小組提供被評審供方的相關資料。 評審內(nèi)容：主要評審供方供貨能力和規(guī)模、質(zhì)量管理體系、信譽、營銷網(wǎng)絡、產(chǎn)品的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的檢測報告、價格、付款期限及售后服務等方面。由評審小組填寫審批表。 審批表報送總經(jīng)理批準后，確認為合格供方。 評審小組每 6 個月一次對合格供方進行復評，復評內(nèi)容主要對供方所供材料按其質(zhì)量、數(shù)量、交貨準時率及服務等業(yè)績進行評審。 供應信息和文件 各部門根據(jù)實際需要填寫供應申請，內(nèi)容包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌及質(zhì)量要求等。 供應申請經(jīng)相關人員批準后，由供應部向合格的供方實施采購。 供應產(chǎn)品的驗證 供應物資進入公司后，由具有檢驗職責的相關部門實施驗證，經(jīng)檢驗員確認合格后辦理入庫手續(xù)。如不合格，按規(guī)定予以退貨或辦理讓步使用的手續(xù)。 質(zhì)量管理體系支持文件：DA/QP82022 檢驗和試驗控制程序DA/QP83001 不合格品控制程序 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 產(chǎn)品形成過程中對質(zhì)量有影響的工藝參數(shù)、生產(chǎn)過程、設備或工具管理處于受控狀態(tài)。 適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)部統(tǒng)籌，各相關部門具體實施。 過程控制的明確：a) 獲得產(chǎn)品特性要求b) 使用必要的工藝文件，并對適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控；c) 對質(zhì)量狀況進行監(jiān)視和記錄并進行必要的中間控制和調(diào)整；d) 對儀器設備進行調(diào)校、維護和記錄，保持過程能力；e) 使用適宜的設備，提供適宜的工作環(huán)境。 生產(chǎn)部計劃員隨時與生產(chǎn)組進行溝通，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。 操作人員做好交接班。操作人員根據(jù)“生產(chǎn)記錄單”了解上班生產(chǎn)情況和設備運行情況，并將當班的工藝參數(shù)、生產(chǎn)運行情況和設備運行情況在“生產(chǎn)記錄單”中詳細記錄。 生產(chǎn)過程中的各工序須經(jīng)檢驗合格后，方可轉入下道工序，最終產(chǎn)品檢驗合格后方可入庫。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認根據(jù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程特點，需要對特殊過程[澆注過程進行確認，生產(chǎn)部負責過程能力的評定，總經(jīng)理批準，生產(chǎn) 部 負 責對 設 備 能 力 的 認 可 ， 辦 公 室 負 責 對 人 員 資 格 的 鑒 定 。 生產(chǎn)過程中的記錄按要求填寫和保存。當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時對生產(chǎn)過程再進行確認。過程能力的確認及再確認結果應予以記錄。 標識和可追溯性 供應物資的接受和產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的各個階段，以適當?shù)姆绞綐俗R，當發(fā)現(xiàn)問題時，可追溯其原因。 產(chǎn)品標識和可追溯性包括：a）進廠的各種原輔材料及其它物資的檢驗及貯存的標識，且標識具有唯一性；b）生產(chǎn)過程狀態(tài)的標識及記錄；c）最終產(chǎn)品的檢驗標識及記錄；d）成品進庫標識及記錄。 顧客財產(chǎn)顧客提供的圖紙資料等按 DA/QP42022《文件和資料控制程序》進行管理，顧客提供的產(chǎn)品樣品等財產(chǎn)，由營銷部接收，由相關部門在使用中進行控制。顧客財產(chǎn)在使用中出現(xiàn)不合格及丟失、損壞或不適用情況應及時記錄，并由營銷部負責與顧客聯(lián)系。 產(chǎn)品防護 本公司產(chǎn)品防護包括供應、生產(chǎn)、標識、搬運、貯存、包裝、交付全過程，產(chǎn)品防護過程得到控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品的搬運應根據(jù)零件的特性選擇適宜的搬運方式，防止磕碰、跌落、損傷、擠壓等造成產(chǎn)品的破壞，同時應保持道路的暢通與清潔。 包裝過程中應根據(jù)產(chǎn)品的類別進行，防止運輸過程中造成零件的變形、擦傷等缺陷，同時包裝的方式要便于運輸和搬運。 貯存物品的環(huán)境應適宜、通風、干燥及安全，倉庫每年要進行實物盤點，做到帳、物相一致。倉庫管理員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常需經(jīng)相關部門進行質(zhì)量確認后作出處理。 產(chǎn)品交付及交付后的控制營銷部應與顧客簽訂合同，確認交付方法。發(fā)貨員對顧客或委托的承運人（含汽車、鐵路運輸）提貨時交點清楚并對所發(fā)產(chǎn)品登記，并對規(guī)格、品種、數(shù)量、包裝等情況進行核對，無誤后，承運人簽署相關協(xié)議后放行。按合同要求將產(chǎn)品交付到目的地時，營銷部負責產(chǎn)品的售后服務，做到：a）建立顧客來函、來訪、來電的登記處理；b）負責與顧客溝通信息，接受顧客投訴；c）負責對顧客滿意度的測量，確定顧客當前需求和潛在需求。 測量和監(jiān)控裝置的控制 對測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢測要求。 適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控裝置，測量和監(jiān)控裝置由質(zhì)管部專人負責統(tǒng)一管理。 測量和監(jiān)控裝置控制做到：a）確定所要求的準確度；b）表明標準狀態(tài)的合