【正文】 項(xiàng)目產(chǎn)品供需對(duì)同類產(chǎn)品價(jià)格變化的影響程度 本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入新疆市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，將對(duì)同類產(chǎn)品價(jià)格變化造成一定影響；因經(jīng)濟(jì)半徑及區(qū)劃的不同，同時(shí)兼顧產(chǎn)品的差異化，使得本產(chǎn)品可實(shí)行產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，會(huì) 造成現(xiàn)有不多的同類產(chǎn)品存在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，從而使價(jià)格略有下降，但下調(diào)空間有限。 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品的市場(chǎng)定位 本項(xiàng)目生產(chǎn)的香料定位為有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品已獲自治區(qū)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，按差別化市場(chǎng)細(xì)分，本產(chǎn)品實(shí)施差異化營(yíng)銷策略，以滿足中高端群體的需求。 生產(chǎn)規(guī)模 溫室苗木繁育基地建成后，當(dāng)年育苗第二年即可種植，每個(gè)溫室可栽培苗木 432m’ X210 株／ m2=90720 棵，按 90％成活率計(jì)算，溫室育苗基地年可育苗 萬(wàn)棵。 根據(jù)種植薰衣草的經(jīng)驗(yàn)，種植后第二年就可產(chǎn)花 (可收獲 8 年 )，第三 年進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，項(xiàng)目達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)年后，香料種植基地畝產(chǎn)鮮花 600公斤，能提取精油 公斤。 預(yù)期銷售目標(biāo) 根據(jù)種植薰衣草的經(jīng)驗(yàn)，種植后第二年就可產(chǎn)花 (可收獲 8 年 )，第三年進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，項(xiàng)目達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)年后，香料種植基地畝產(chǎn)鮮花 60031 公斤，能提取精油 公斤，每公斤按 600 元計(jì)算，畝產(chǎn)值可達(dá) 4500元，據(jù)測(cè)算，每畝生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用為 1050 元，畝凈收益為 3450元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。項(xiàng)目建成之后逐年可擴(kuò)繁種植地畝數(shù) 30000畝。隨著生產(chǎn)和銷售的穩(wěn)定及上升，企業(yè)將考慮開發(fā)其它銷路較好的深加工系列產(chǎn)品。 銷售策略和營(yíng)銷模式 充分利用企業(yè)現(xiàn)有完備的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，加大宣傳本項(xiàng)目的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的力度，在天然生產(chǎn)、有益人體健康方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)品的聲譽(yù)和名氣，提高知名度，取得顧客的認(rèn)同， 以質(zhì)取勝。樹立品牌效益，造企業(yè)聲勢(shì)，立企業(yè)形象，創(chuàng)企業(yè)爾牌，實(shí)行，冒，牌戰(zhàn)略，贏得顧客信譽(yù)與領(lǐng)巾場(chǎng)。 充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施差異化戰(zhàn)略，以更好地滿足市場(chǎng)需要。 將銷售情況匯總進(jìn)行分析，得出各地對(duì)天然香料產(chǎn)品的反饋意見、市場(chǎng)需求規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)，從而指導(dǎo)進(jìn) — 步的生產(chǎn)。 用付款提貨和委托銷售的辦法，實(shí)行利潤(rùn)分 成，創(chuàng)資金流動(dòng)效益，對(duì)銷售人員實(shí)行工資與效益掛鉤，控制銷售費(fèi)用。 繼續(xù)強(qiáng)化自身的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有量和銷售份額，以最小的投入獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。主要銷售地區(qū)，根據(jù)需要量，與客戶簽訂銷售合同或建立銷售網(wǎng)絡(luò)，以保證市場(chǎng)的占有率和正常供貨。 32 該公司擬建一套較完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品暢銷至全疆各地，該公司具有國(guó)際市場(chǎng)的開拓能力和經(jīng)驗(yàn)，因此本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售司以利用公司已建立的銷售網(wǎng)絡(luò)，直接與世界各地著名的代理公司簽定銷售協(xié)議進(jìn)行銷售，亦可與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)進(jìn)行多種方式的合作，利用國(guó)際知名品牌予以冠名銷售，使企事業(yè)減少應(yīng)開拓市場(chǎng)而需投入的大量人力和物力，在最短的時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大企業(yè)的知名度，使企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 產(chǎn)品銷售是否順利，是由產(chǎn)品知名度、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格定位和銷售人員的業(yè)務(wù)水平等各方面因素決定的。項(xiàng)目基地建成后，公司在抓好生產(chǎn)的同時(shí)，要注重抓銷售工作，保證銷售順暢，因此，公司必須加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 根據(jù)產(chǎn)品已被認(rèn)證無(wú)公害產(chǎn)品，而且正在積極申報(bào)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證工作，這勢(shì)必給產(chǎn)品的出口提供保障。根據(jù)無(wú)公害產(chǎn)品高質(zhì)量、大品牌、高價(jià)格的特點(diǎn)，銷售向中高端客戶有機(jī)食品消費(fèi)意識(shí)的培育，普及市場(chǎng)。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)原則 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃33 的原則。 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合的原則。 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收相結(jié)合的原則； 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)面向市場(chǎng)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的原則； 堅(jiān)持項(xiàng)目建 設(shè)充分依靠科技進(jìn)步，提高生產(chǎn)的組織管理和技術(shù)水平的原則； 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益相統(tǒng)— 的原則。 2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 根據(jù)香料產(chǎn)業(yè)種植發(fā)展規(guī)劃，擬建設(shè) 200 畝溫室繁育基地，示范推廣建設(shè) 10000 畝薰衣草種植基地。 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容由天然香料的種植基地建設(shè)和苗木繁育基地兩大項(xiàng)內(nèi)容組成。 種植基地建設(shè)配套建設(shè) 10200 畝薰衣草種植基地，主要有； (1)改良土壤 10200 畝。； ①完善滴灌管網(wǎng)系統(tǒng)，滴灌帶鋪設(shè) 7003500 米。 ② 防護(hù)林種植 800 畝 (2)平整土地 5000 畝 (3)種植薰衣草 10000 畝。 苗木繁育基地建設(shè) 34 (1)新配套機(jī)電井 1 眼； (2)新配套修建高壓線路 1 公里； (3)新建現(xiàn)場(chǎng)辦公室及管理用房 10 間，建筑面積為 500m，實(shí)際利用面積 432m’； (4)基地農(nóng)機(jī)設(shè)備購(gòu)置； (5)購(gòu)進(jìn)種苗 2500 萬(wàn)株； 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 天然香料種植基地的建設(shè)和苗木繁育基地的建設(shè)，本著“因地制宜、突出重點(diǎn)、合理布局、講求實(shí)效”的宗旨，結(jié)合地區(qū)天然香料產(chǎn)業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)種苗的實(shí)際需求，天然香料的種植基地建設(shè)和苗木繁育基地主要分布 在察布查爾縣堆齊牛錄鄉(xiāng)井灌區(qū)內(nèi)。 天然香料的種植基地建設(shè)和苗木繁育基地是伊犁群香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的項(xiàng)目，運(yùn)用企業(yè)現(xiàn)代化的管理機(jī)制與先進(jìn)的市場(chǎng)化運(yùn)作方式，負(fù)責(zé)管理本基地的種苗繁育工作，溫室育苗基地承擔(dān)主要育苗工；作并；源源不斷的為種植區(qū)提供優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)的種苗，伊犁群香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司天然香料繁育基地所培育的種苗不僅供己，而且還可銷售給鄰近的縣市。 項(xiàng)目建設(shè)基地選址布局合理，結(jié)合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求和本區(qū)自然資源的實(shí)際，以薰衣草為突破口，努力發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)， 以無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)，著力籌建有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品原料基地，爭(zhēng)創(chuàng)名 牌、占領(lǐng)市場(chǎng)。同時(shí)不斷擴(kuò)大芳香植物種植面積，逐年擴(kuò)大到 10000 畝的種植面35 積，使項(xiàng)目區(qū)成為具有新疆特色的芳香植物種植、加工、銷售基地。 栽培技術(shù)方案及工藝流程 薰衣草等芳香植物是香精香料產(chǎn)業(yè)的重要原料，其品質(zhì)高低是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的先決條件。芳香植物適宜栽培在北溫帶荒漠區(qū)域和溫帶草原區(qū)域，喜光、喜熱、不喜潮濕。在熱帶地區(qū)種植芳香作物，其精油含有率和精油質(zhì)量均下降。而新疆與世界天然香料生產(chǎn)大國(guó)西班牙、法國(guó)同處于北緯 30— 45 度區(qū)域，具有適合香料作物的地理、氣候條件和水土光熱資源，可以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì) — 流的芳香植物原 料。從芳香植物中提取的精油是天然香料的重要組成部分。天然香料由于獨(dú)特的香氣賦于香精幽雅的、合成香料無(wú)法替代的天然香料，廣泛用于食品、飲料、煙草、牙膏、化妝品、香皂、洗滌劑、消毒劑、醫(yī)藥， 以及其他加香產(chǎn)品等；工業(yè)領(lǐng)域中。過(guò)去新疆的香精香料生產(chǎn)也有一定的歷史，但由于各方認(rèn)識(shí)不足、重視不夠，在投資規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、品種發(fā)掘、產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)運(yùn)作等方面均處于較低水平，更淡不上規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。近年來(lái)，隨著國(guó)家和自治區(qū)在產(chǎn)業(yè)政策方面的大調(diào)整和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，特別是我國(guó)加入 WTO 與國(guó)際市場(chǎng)接軌，香精香料的產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展已引起了各界的重視。 生產(chǎn)基地種植方案及工藝流程 一、栽培技術(shù) 薰衣草 (LavandulaangustifoiaMill)唇行科，落葉灌木，高 30—80cm，葉對(duì)生，線形或線狀披針形；輪傘花序，花枝頂集成間斷的穗36 狀花序，花冠藍(lán)色，小堅(jiān)果。薰衣草是一種名貴的天然香料植物，原產(chǎn)地中海沿岸及大洋州，早在上世紀(jì)六十年代新疆就引進(jìn)薰衣草的種植，并成為世界八大產(chǎn)地之一。伊犁哈薩克斯坦現(xiàn)已引種國(guó)內(nèi)提煉薰衣草油，薰衣草花穗中提制的精油，含有乙酸芳樟酯、乙酸薰衣草酯、芳樟醇、香葉醇等成分，該芳香油可防衣物蟲蛀或 藥用，廣泛地應(yīng)用于香波、香皂、花露水等多種日用化妝品制造中，是香料工業(yè)中重要的原料。種植薰衣草是農(nóng)民致富的重要途徑，其栽培技術(shù)如下； 薰衣草的繁殖方法主要有播種、扦插、壓條、分根四種， 目前，在生產(chǎn)上主要采用扦插的辦法。扦插 —— 般在春、秋季進(jìn)行。夏季嫩枝扦插也可。 (— ) 薰衣草的栽培 插條的選擇和處理；插條的優(yōu)劣對(duì)扦插成活率有直接的影響。 插條應(yīng)于發(fā)育健旺的良種植株上，選取節(jié)距短粗壯且未抽穗的 —— 年生半木質(zhì)化枝條，于頂端 8 一 — 10 厘米處截取插穗。插穗的切口應(yīng)靠近莖節(jié)處，力求平滑，勿使韌皮部破裂。 扦插方法；采用地膜扦插，整地做畦。澆透水后覆膜，；立即扦插。深 5— 8 厘米，行距 20— 25 厘米。扦插苗 40 天后才生根，注意提高地溫，保持水份，促進(jìn)根系發(fā)育，及時(shí)摘除花穗，促進(jìn)分枝，培育壯苗。 整地；薰衣草抗旱怕澇，須選擇水位較低排水良好土層深厚、無(wú)鹽堿的地塊種植為宜。深翻的土地達(dá) 25— 27 厘米。深翻前畝施優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥 (羊糞 )500 千克作底肥。 37 定植；在新疆定植時(shí)間秋季為好， —— 般在 10 月中旬至下旬最好。株距 60 厘米，行距 120 厘米。栽后立刻澆水。 11 月初要人工埋土，保證小苗安全越冬。 (二 ) 田間 管理 春季管理；新定植的小苗和多年生苗在來(lái)年 3 月底要及時(shí)扒土放苗，在 4 月上旬氣候回升時(shí)澆水，為小苗定根、老苗返青澆好關(guān)鍵水。 澆水 — 周后對(duì)小苗及時(shí)松土、保墑提溫，老苗田畝施入有機(jī)肥 800公斤，行間人工深翻。這樣可起到施肥、松土、保墑、提溫的作用利于薰衣草春季返青。 生長(zhǎng)期至盛花期管理；新定植的小苗地塊，要澆好定根水， 一年澆水 4— 5 次，及時(shí)中耕鋤草。小苗在 6 月 20 日前出現(xiàn)的花蕾要及時(shí)打掉，促進(jìn)植株多發(fā)枝，為當(dāng)年秋季形成產(chǎn)量和來(lái)年高產(chǎn)打下基礎(chǔ)，對(duì)老苗地塊要做到田間無(wú)雜草， 5 月初澆好現(xiàn)蕾水， 6 月澆好花 期水。 適時(shí)收割； 當(dāng)田間花 30％已謝、 70％開花， — 般以晴天中午 12 時(shí)為最佳收割期，收割時(shí)不帶葉和雜物，收割下的花及時(shí)運(yùn)回；廠房加工，一時(shí)加工不完的要放在涼棚下降溫處理，以待加工。 病蟲害防治；薰衣草少有蟲害，病害主要是根腐病。在高溫和積水環(huán)境下發(fā)病率最高。防治方法；用多菌靈、百菌清 800 倍液灌根。 每月 1 次，特別是 6～ 10 月，注意防止積水，保持空氣干燥。 (三 ) 收割要領(lǐng) 做到適時(shí)扒土、追肥、灌水，促進(jìn)薰衣草生長(zhǎng)，并嚴(yán)格要求作好38 田間衛(wèi)生，及時(shí)拔除田間雜草，地里有雜草決不允許收割。在收割中做到 花上有露水不割；田間有雜草不割、陰雨天不割。割后曬至七成千，入庫(kù)等待加工提煉精油，要做好庫(kù)房的消毒衛(wèi)生工作，以防污染精油品質(zhì)。 生產(chǎn)基地工藝流程 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 辦公室鋪設(shè)地面磚，道路采用砂石建筑，臨時(shí)房、廁所等為磚混結(jié)構(gòu)，內(nèi)墻砂漿抹面，地面磚地面，房頂部為三油兩氈層面。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 土建項(xiàng)目均為新建工程。土建投資為主要新建溫室 50 座。新建高壓線路 1 公里，新打機(jī)電井 12 眼。 2 設(shè)備； 配套機(jī)電井和溫室噴灌配套設(shè)施。 3 種苗； 播種 育苗 大田種植 田間管理 收割 晾曬 精油加工 39 種植薰衣草 .10000 畝，畝定植 2500 棵，總定植 2500 萬(wàn)株。 4 其他； 組織農(nóng)民種植戶參加技術(shù)培訓(xùn)和講座。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排， 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表》。 第七章 資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) (1)新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)局提出的種苗建設(shè)費(fèi)用指標(biāo) (2)新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)統(tǒng) — 生產(chǎn)勞動(dòng)定額 (3)國(guó)內(nèi)設(shè)備和材料采用現(xiàn)行市場(chǎng)報(bào)價(jià) (含運(yùn)雜費(fèi) )； (4)技術(shù)經(jīng)濟(jì)手冊(cè) (林業(yè)卷 ) (5)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布 的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)總投資為 3850 萬(wàn)元。其中；種植基地建設(shè) 萬(wàn)元，占總投資 ％，包含固定資產(chǎn)。 苗木繁育基地建設(shè) 1230 萬(wàn)元，占總投資 32％；包含固定資產(chǎn)。其它費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資 ％?！? 流動(dòng)資金估算 40 本項(xiàng)目正常年流動(dòng)資金主要用于購(gòu)買原材料、支付正常管理費(fèi)用及人員工資等，采用詳細(xì)估算法估算。 無(wú)償資金投資方向 主要包括項(xiàng)目前期過(guò)程中項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告的編制、科技推廣調(diào)研、配套技術(shù) 引進(jìn)、基本預(yù)備費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用，共計(jì) 500 萬(wàn)元。 資金來(lái)源與籌措 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 3850 萬(wàn)元，由國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金、中央財(cái)政配套，項(xiàng)目執(zhí)行單位伊犁群香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司自籌三方面進(jìn)行籌集，其中申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 1500 萬(wàn)元，財(cái)政配套 800 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 1550 萬(wàn)元。 國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 1500 萬(wàn)元，其中無(wú)償資金 500 萬(wàn)元，以支持本項(xiàng)目正常發(fā)展。 財(cái)政配套 本項(xiàng)目財(cái)政配套資金 800 萬(wàn)元，按項(xiàng)目發(fā)展規(guī)模逐年配套。 企 業(yè)自籌資金及能力分析 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)