【正文】 (2)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組職能內(nèi)各項(xiàng)工作的具體操作。強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督，抓奸建設(shè)資金、規(guī)模、種植戶的落實(shí)，從組織上保證項(xiàng)目的頃利實(shí)施。 第十一章 項(xiàng)目的組織和管理 組織機(jī)構(gòu)和職能的劃分 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 51 本著按規(guī)劃立項(xiàng)，按項(xiàng)目實(shí)施，按工程管理的原則，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，生產(chǎn)特點(diǎn)，堅(jiān)持下大力氣抓植物繁育種植，超前抓種植，在項(xiàng)目建設(shè)期間提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全項(xiàng)目實(shí)施的組織管理機(jī)構(gòu)，成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、生產(chǎn)技術(shù)管理部、財(cái)務(wù)部。充分利用“科技之冬”、 “科技之夏”等形式，根據(jù)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，加大對(duì)香料植物實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，無(wú)償培訓(xùn)農(nóng)民 1300 人次。 其它社會(huì)影響 項(xiàng)目的實(shí)施，有效地改善了農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，解決農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)資金不足的問(wèn)題，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，解決農(nóng)民的后顧之憂，促進(jìn)了生產(chǎn)力的發(fā)展，開闊了農(nóng)民發(fā)展種植業(yè)生產(chǎn)的視野。 通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，僅僅香料種植這一項(xiàng)，畝產(chǎn)值可達(dá) 4200元，據(jù)測(cè)算，除去每畝生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用為 1500 元，畝凈收益為2700 元，每年凈 收益可達(dá) 2700 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。 組織農(nóng)牧民進(jìn)行種植業(yè)，保證企業(yè)種植所需原材料的供應(yīng)，企業(yè)做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作，規(guī)定保底收購(gòu)價(jià)格二壓級(jí)壓價(jià)，不打欠條，樹立企業(yè)自己的形象 和信譽(yù)，形成一個(gè)利益共同體，有了企業(yè)這種帶動(dòng)作用，按小群體、大規(guī)模的思路，形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的生產(chǎn)，以協(xié)會(huì)為紐帶的組織化的管理，使生產(chǎn)市場(chǎng)化，管理組織化的程度，不斷得到改進(jìn)和完善，為加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程起到積極的推動(dòng)作用。 五是對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到了很好的示范和帶動(dòng)作用，近年來(lái)農(nóng)民增收乏力是影響農(nóng)村穩(wěn)定的一個(gè)大問(wèn)題，種植高附加值的香料產(chǎn)業(yè)，可輻射帶動(dòng) 400 農(nóng)戶，間接帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)人數(shù) 4200 人，帶動(dòng)基地 1萬(wàn)畝，示范和帶動(dòng)作用影響深遠(yuǎn)。 三是帶動(dòng)了相關(guān)包裝、銷售產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，同時(shí)，促進(jìn)了邊境和少數(shù)民族地區(qū) 經(jīng)濟(jì)文化的繁榮，有利于社會(huì)和邊境穩(wěn)定。 一是促進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開辟了 — 條新的農(nóng)村致富之路，通過(guò)公司、基地連接廣大農(nóng)戶發(fā)展高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)種植業(yè)，可大大增加農(nóng)民的收入，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。真正將“三農(nóng)”問(wèn)題落到實(shí)處。通過(guò)項(xiàng)目的示范帶動(dòng)，可帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn) 400產(chǎn)，帶動(dòng)基地建設(shè) 1萬(wàn)畝，項(xiàng)目正常運(yùn)行后每年還要增加 2268畝的種植基地面積，充分利用農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)。 農(nóng)民增收和輻射帶動(dòng)作用 通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于堆齊牛錄鄉(xiāng)水土科學(xué)合理開發(fā)，不僅有利于生態(tài)環(huán)境改善，可以顯著增加項(xiàng)日區(qū)農(nóng)民收入水平，可以使直接從事 10000 畝基地種植戶獲得較高的收入。只要產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，贏得市場(chǎng)信任，銷路就有保證，效益也就能體現(xiàn)出來(lái)。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 要保證項(xiàng)目實(shí)施成為具有新疆特色的芳香植物種植、加工、銷售基地。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，根據(jù)香料產(chǎn)業(yè)種植發(fā)展規(guī)劃，擬建設(shè) 200 畝溫室繁育基地，示范推廣建設(shè) 10000 畝薰衣草種植基地。 47 環(huán)保部門意 見 本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施不僅不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響，而且還會(huì)增加項(xiàng)目區(qū)綠色植被的覆蓋率，與退耕還林、退耕還草相結(jié)合，恢復(fù)了原有生態(tài)系統(tǒng)不遭破壞，提高了林草覆蓋率和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建設(shè)是有利的。建設(shè)單位應(yīng)安排有環(huán) 境監(jiān)理人員； ②開發(fā)建設(shè)時(shí)，盡量避免對(duì)現(xiàn)有植被的破壞； ③施工廢渣、棄料應(yīng)按指定地點(diǎn)集中堆放或者掩埋處理； ⑤施工區(qū)應(yīng)建立旱廁，集中處理施工人員的糞便和生活廢水，施工結(jié)束后，拉到農(nóng)田作肥料； ⑥施工人員較長(zhǎng)時(shí)間處于機(jī)械噪聲污染中，需配備防噪聲的用具； ⑦鍋爐采取消煙、防塵等措施。 46 環(huán)境保護(hù)和治理措施 (1)生物多樣性保護(hù)措施 本項(xiàng)目新建的種苗基地，以良好的人二廠斗二態(tài)系統(tǒng)代替了原有的荒漠生態(tài)系統(tǒng)，以人工調(diào)控方式增加了仕態(tài)環(huán)境的生物多樣性，提高 — 廠土地抗風(fēng)沙的能力，增加了植被的覆蓋率，提高了經(jīng)濟(jì)效益，使生態(tài)系統(tǒng)趨于良性循環(huán)狀態(tài)。 不利影響分析， (1)項(xiàng)目主要污染源、污染物排放 建設(shè)期污染物主要有建筑垃圾、廢水、施工噪音。 (2)降低地下水位，改良土壤 項(xiàng)目基地生產(chǎn)區(qū)采用了滴灌節(jié)水灌溉技術(shù)，較傳統(tǒng)灌溉而言，提高了水的利用系數(shù)，降低了灌溉定額，減少了田間滲漏，從而降低了地下水位，減輕了項(xiàng)目區(qū)次生鹽漬化，達(dá)到改良土壤的目的。以基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 ％為貼45 現(xiàn)率，算得本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為 ％，盈虧平衡點(diǎn)為 43％，在能獲得較高資金回報(bào)的同時(shí)，具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 敏感性分析 經(jīng)測(cè)算，銷售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，因此，對(duì)經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)維持穩(wěn)定銷售價(jià)格，注 重服務(wù)，是減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主攻方向。 敏感性分析 經(jīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況的預(yù)測(cè)分析，認(rèn)為固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用的變化將會(huì)對(duì)項(xiàng)目盈利能力產(chǎn)生較大的影響。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及盈利能力分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV，投資回收期 h 等。投資利潤(rùn)率 (年平均利潤(rùn)總額／項(xiàng)目總投資 X100％ )是衡量利潤(rùn)好壞的標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為 ％，對(duì)特色農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目而言，利潤(rùn)較高，在具有良好生態(tài)效益的同時(shí)，能產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)營(yíng)成本估算 達(dá)產(chǎn)后每年經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用由管理費(fèi)用、辦公費(fèi)用和銷售費(fèi)用等組成。 工資及福利費(fèi)是本項(xiàng)目溫室育苗和管理人員的年薪和福利保險(xiǎn)等(福利保險(xiǎn)占工資的 14％ )。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目總成本由外購(gòu)燃料及動(dòng) 力費(fèi)、外購(gòu)原材料費(fèi)、修理費(fèi)、工；43 資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)和其他費(fèi)用等組成。 4 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 溫室苗木繁育基地建成后，當(dāng)年育苗第一；年即可種植，每個(gè)溫室可栽培苗木 432mX210 株／ m=90720 棵，按 90％成活率計(jì)算，溫室育苗基地年可育苗 萬(wàn)棵，每株苗按 元計(jì)算，可收益 萬(wàn)元，據(jù)測(cè)算，各種生產(chǎn)和費(fèi)用成本為 元／棵，年凈收益 萬(wàn)元。 資金管理 根據(jù)國(guó)家基本建設(shè)資金管理制度和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理的具體要求，項(xiàng)目款實(shí)行專戶儲(chǔ)存，獨(dú)立核算，?？顚Ｓ茫Y金由財(cái)政局負(fù)責(zé)管理，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度同農(nóng)業(yè)開發(fā)部門聯(lián)合進(jìn)行撥付，資金使用實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，保證專款專用，使資金得到合理有效的使用。 企 業(yè)自籌資金及能力分析 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，伊犁群香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司由其他行業(yè)轉(zhuǎn)型所積累資金可充分保證本項(xiàng)目 1550 萬(wàn)元的自籌。 國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 1500 萬(wàn)元，其中無(wú)償資金 500 萬(wàn)元，以支持本項(xiàng)目正常發(fā)展。 無(wú)償資金投資方向 主要包括項(xiàng)目前期過(guò)程中項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告的編制、科技推廣調(diào)研、配套技術(shù) 引進(jìn)、基本預(yù)備費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用，共計(jì) 500 萬(wàn)元。其它費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資 ％。其中；種植基地建設(shè) 萬(wàn)元，占總投資 ％，包含固定資產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排， 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表》。 3 種苗； 播種 育苗 大田種植 田間管理 收割 晾曬 精油加工 39 種植薰衣草 .10000 畝，畝定植 2500 棵，總定植 2500 萬(wàn)株。新建高壓線路 1 公里，新打機(jī)電井 12 眼。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 土建項(xiàng)目均為新建工程。割后曬至七成千，入庫(kù)等待加工提煉精油，要做好庫(kù)房的消毒衛(wèi)生工作，以防污染精油品質(zhì)。 (三 ) 收割要領(lǐng) 做到適時(shí)扒土、追肥、灌水，促進(jìn)薰衣草生長(zhǎng)，并嚴(yán)格要求作好38 田間衛(wèi)生，及時(shí)拔除田間雜草，地里有雜草決不允許收割。防治方法；用多菌靈、百菌清 800 倍液灌根。 病蟲害防治；薰衣草少有蟲害，病害主要是根腐病。小苗在 6 月 20 日前出現(xiàn)的花蕾要及時(shí)打掉，促進(jìn)植株多發(fā)枝，為當(dāng)年秋季形成產(chǎn)量和來(lái)年高產(chǎn)打下基礎(chǔ)，對(duì)老苗地塊要做到田間無(wú)雜草， 5 月初澆好現(xiàn)蕾水， 6 月澆好花 期水。這樣可起到施肥、松土、保墑、提溫的作用利于薰衣草春季返青。 (二 ) 田間 管理 春季管理；新定植的小苗和多年生苗在來(lái)年 3 月底要及時(shí)扒土放苗，在 4 月上旬氣候回升時(shí)澆水，為小苗定根、老苗返青澆好關(guān)鍵水。栽后立刻澆水。 37 定植；在新疆定植時(shí)間秋季為好， —— 般在 10 月中旬至下旬最好。深翻的土地達(dá) 25— 27 厘米。扦插苗 40 天后才生根，注意提高地溫，保持水份，促進(jìn)根系發(fā)育，及時(shí)摘除花穗，促進(jìn)分枝，培育壯苗。澆透水后覆膜，；立即扦插。插穗的切口應(yīng)靠近莖節(jié)處，力求平滑，勿使韌皮部破裂。 (— ) 薰衣草的栽培 插條的選擇和處理；插條的優(yōu)劣對(duì)扦插成活率有直接的影響。扦插 —— 般在春、秋季進(jìn)行。伊犁哈薩克斯坦現(xiàn)已引種國(guó)內(nèi)提煉薰衣草油，薰衣草花穗中提制的精油，含有乙酸芳樟酯、乙酸薰衣草酯、芳樟醇、香葉醇等成分，該芳香油可防衣物蟲蛀或 藥用，廣泛地應(yīng)用于香波、香皂、花露水等多種日用化妝品制造中，是香料工業(yè)中重要的原料。 生產(chǎn)基地種植方案及工藝流程 一、栽培技術(shù) 薰衣草 (LavandulaangustifoiaMill)唇行科，落葉灌木，高 30—80cm，葉對(duì)生，線形或線狀披針形；輪傘花序，花枝頂集成間斷的穗36 狀花序，花冠藍(lán)色，小堅(jiān)果。過(guò)去新疆的香精香料生產(chǎn)也有一定的歷史，但由于各方認(rèn)識(shí)不足、重視不夠，在投資規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、品種發(fā)掘、產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)運(yùn)作等方面均處于較低水平，更淡不上規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從芳香植物中提取的精油是天然香料的重要組成部分。在熱帶地區(qū)種植芳香作物，其精油含有率和精油質(zhì)量均下降。 栽培技術(shù)方案及工藝流程 薰衣草等芳香植物是香精香料產(chǎn)業(yè)的重要原料，其品質(zhì)高低是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的先決條件。 項(xiàng)目建設(shè)基地選址布局合理，結(jié)合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求和本區(qū)自然資源的實(shí)際，以薰衣草為突破口，努力發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)， 以無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)，著力籌建有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品原料基地，爭(zhēng)創(chuàng)名 牌、占領(lǐng)市場(chǎng)。 苗木繁育基地建設(shè) 34 (1)新配套機(jī)電井 1 眼； (2)新配套修建高壓線路 1 公里； (3)新建現(xiàn)場(chǎng)辦公室及管理用房 10 間，建筑面積為 500m，實(shí)際利用面積 432m’； (4)基地農(nóng)機(jī)設(shè)備購(gòu)置； (5)購(gòu)進(jìn)種苗 2500 萬(wàn)株； 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 天然香料種植基地的建設(shè)和苗木繁育基地的建設(shè)，本著“因地制宜、突出重點(diǎn)、合理布局、講求實(shí)效”的宗旨，結(jié)合地區(qū)天然香料產(chǎn)業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)種苗的實(shí)際需求，天然香料的種植基地建設(shè)和苗木繁育基地主要分布 在察布查爾縣堆齊牛錄鄉(xiāng)井灌區(qū)內(nèi)。； ①完善滴灌管網(wǎng)系統(tǒng)，滴灌帶鋪設(shè) 7003500 米。 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容由天然香料的種植基地建設(shè)和苗木繁育基地兩大項(xiàng)內(nèi)容組成。 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收相結(jié)合的原則； 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)面向市場(chǎng)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的原則； 堅(jiān)持項(xiàng)目建 設(shè)充分依靠科技進(jìn)步，提高生產(chǎn)的組織管理和技術(shù)水平的原則； 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益相統(tǒng)— 的原則。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)原則 堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃33 的原則。 根據(jù)產(chǎn)品已被認(rèn)證無(wú)公害產(chǎn)品，而且正在積極申報(bào)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證工作，這勢(shì)必給產(chǎn)品的出口提供保障。 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 產(chǎn)品銷售是否順利，是由產(chǎn)品知名度、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格定位和銷售人員的業(yè)務(wù)水平等各方面因素決定的。主要銷售地區(qū)，根據(jù)需要量，與客戶簽訂銷售合同或建立銷售網(wǎng)絡(luò)，以保證市場(chǎng)的占有率和正常供貨。 用付款提貨和委托銷售的辦法，實(shí)行利潤(rùn)分 成，創(chuàng)資金流動(dòng)效益，對(duì)銷售人員實(shí)行工資與效益掛鉤，控制銷售費(fèi)用。 充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施差異化戰(zhàn)略，以更好地滿足市場(chǎng)需要。 銷售策略和營(yíng)銷模式 充分利用企業(yè)現(xiàn)有完備的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，加大宣傳本項(xiàng)目的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的力度，在天然生產(chǎn)、有益人體健康方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)品的聲譽(yù)和名氣，提高知名度，取得顧客的認(rèn)同， 以質(zhì)取勝。項(xiàng)目建成之后逐年可擴(kuò)繁種植地畝數(shù) 30000畝。 根據(jù)種植薰衣草的經(jīng)驗(yàn)，種植后第二年就可產(chǎn)花 (可收獲 8 年 )，第三 年進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，項(xiàng)目達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)年后，香料種植基地畝產(chǎn)鮮花 600公斤，能提取精油 公斤。 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品的市場(chǎng)定位 本項(xiàng)目生產(chǎn)的香料定位為有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品已獲自治區(qū)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，按差別化市場(chǎng)細(xì)分，本產(chǎn)品實(shí)施差異化營(yíng)銷策略，以滿足中高端群體的需求。 根據(jù)精油主要的消費(fèi)市場(chǎng)在國(guó)外的特點(diǎn)，積極提高產(chǎn)品的檔次，制定標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格從基地執(zhí)行，產(chǎn)品已獲自治區(qū)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，30