【正文】 書審查 實(shí)物檢查 復(fù)驗(yàn) 材料入庫審查 材料代號編制及標(biāo)記 材料保管 保管質(zhì)量檢查 標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn) .材料代用 材料代用審批 . .材料發(fā)放 實(shí)物復(fù)核 材料代號標(biāo)記及標(biāo)記移植 材料使用 (標(biāo)記和標(biāo)記移植 ) 附加檢驗(yàn) 使用前復(fù)核 加工過程 標(biāo)記移植 確認(rèn) . 壓力容器材料采購按新 Q/XANCX/RQxx2020《材料采購訂貨控制程序》執(zhí)行。 材料進(jìn)貨驗(yàn)收 進(jìn)貨驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，保管員參加。驗(yàn)收依據(jù)材料采購計(jì)劃及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序進(jìn)行。 按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 25 條的規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，且按其對材料的復(fù)驗(yàn)要求實(shí)施。 材料員將進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入鋼板鋼管檢驗(yàn)記錄表或焊材檢驗(yàn)記錄表。 根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié) 果： a） 對“合格材料”，由材料員填寫“壓力容器材料驗(yàn)收入庫記錄表”、“壓力容器外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫記錄表”、“壓力容器焊材驗(yàn)收入庫記錄表”，經(jīng)材料質(zhì)控師審批簽字后（焊接材料由焊接質(zhì)控師審批簽字），在實(shí)物上作“合格”標(biāo)識。按《材料驗(yàn)收入庫控制程序》和《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定確定編號，在實(shí)物和材料質(zhì)量證明書上作出編號標(biāo)記，辦理入庫手續(xù)，分類存放。 b） 對“不合格材料”，由材料員在實(shí)物上作出“不合格”標(biāo)識。進(jìn)行退貨處理。 材料、焊接材料質(zhì)量證明文件原件、質(zhì)量證明復(fù)驗(yàn)報(bào)告，入庫通知單， 由保管員負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號、裝訂，便于檢索。 材料、焊接材料確保帳、卡、物一致。 材料保管與發(fā)放 材料股應(yīng)建立“壓力容器材料臺帳”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。 材料員應(yīng)對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，按照《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的要求執(zhí)行。材料質(zhì)控師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 材料應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放，有可追溯識別標(biāo)記，加強(qiáng)對材料表面質(zhì)量保護(hù)，吊運(yùn)時防止磕碰劃傷。 不銹鋼材料的保 管嚴(yán)格按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 壓力容器材料按施工班組的任務(wù)書發(fā)放，材料員核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后，在領(lǐng)料單上填寫材料編號，經(jīng)材料質(zhì)控工程師確認(rèn)后發(fā)放材料。 發(fā)放材料時，應(yīng)按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定由材料員進(jìn)行材料標(biāo)記移植，材料質(zhì)控工程師確認(rèn)。 焊接材料的領(lǐng)用、發(fā)放、回收及管理應(yīng)由材料員嚴(yán)格按《材料保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。材料責(zé)任師監(jiān)督發(fā)放和確認(rèn)。 材料員負(fù)責(zé)將主要受壓元件的材料質(zhì)量證明書，提交用戶和存檔。 “主要受壓元件使用材料一覽表 ”由材料質(zhì)控工程師確認(rèn)。 材料代用 壓力容器產(chǎn)品主要受壓元件的材料代用。受壓元件應(yīng)按照《材料代用控制程序》規(guī)定的程序和審批權(quán)限，由材料股根據(jù)庫存材料情況，辦理材料代用，受壓元件材料代用須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位書面同意。材料代用同時還應(yīng)有材料、工藝、焊接質(zhì)控師會簽，質(zhì)保師認(rèn)可。 質(zhì)量記錄 a）產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 b）壓力容器外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫記錄表 c）分供方評價(jià)記錄表 d）合格分供方名冊 e）分供方（廠家）評審表 ①產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 (含焊 接材料 )； ②受壓元件 (鍛件 )產(chǎn)品質(zhì)量證明書 /合格證 /質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； ③受壓元件 (封頭 )產(chǎn)品質(zhì)量證明書 /合格證 /質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 （含監(jiān)檢證書）； ④供方評審記錄 /合格供方名單（實(shí)施動態(tài)管理）； ⑤材料申請 /采購 /運(yùn)送單，焊材庫溫濕度烘焙記錄； 編制原材料、焊 材、外協(xié)購件采購文件 審核材質(zhì)證明書， 核對標(biāo)記，測厚， 外觀質(zhì)量檢查 按規(guī) 定復(fù)驗(yàn) ⑥材料入庫 /領(lǐng)用發(fā)放 /退庫記錄； ⑦原材料 /焊材檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)審批記錄報(bào)告； ⑧材料代用申請單； 附件一： 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖 材 料 質(zhì) 量 控 制 審 核檢查 編 制 采 購 計(jì) 劃 審 批 合格供方擇優(yōu)采購 接 貨 檢 驗(yàn) 材料檢驗(yàn) 檢 驗(yàn) 焊接材料檢驗(yàn) 外協(xié)外購件檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 進(jìn)入制造過程控制 第 10章 工藝質(zhì)量控制 總則 本章對壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊的 工藝準(zhǔn)備 、 工藝實(shí)施 、 工裝設(shè)計(jì)制造 等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 適用范圍 適用于公司壓力容器制造生產(chǎn)的全過程工藝控制。 職責(zé)： 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由施工（生產(chǎn)）單位技術(shù)股歸口控制。鉚工工藝和機(jī)加工工藝由工藝員編制，由工藝質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核，并接受質(zhì)量保證工程師及最 終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師的監(jiān)督檢查。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖： 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖見 10。 質(zhì)量活動和控制要求 工藝準(zhǔn)備 施工圖樣的工藝性審核 圖樣審查由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，組織工藝質(zhì)控工程師及相關(guān)各專業(yè)質(zhì)控工程師會審，由工藝質(zhì)控工程師填寫施工圖紙會審表，相關(guān)專業(yè)質(zhì)控工程師簽字。圖樣不全或沒有填寫施檢驗(yàn)記錄、報(bào)告匯總 審批 不合格材料隔離處理 合格材料入庫 材料發(fā)放 材料代用審批 確認(rèn) 工圖紙會審表時，不得投料進(jìn)行生產(chǎn)。 工藝方案的編制 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，結(jié)合本公司現(xiàn)有制造手段與技術(shù)水平，確定生產(chǎn)中的合理方法和順序，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。 工藝文件的編審： a) 工藝文件的內(nèi)容有： ① 壓力容器綜合排版圖； ② 工藝過程流程卡（工序停點(diǎn)會簽卡）； ③ 制造工藝卡（針對特殊工序編制的工藝補(bǔ)充件）； ④ 通用工藝守則； ⑤ 壓力容器現(xiàn)場組焊施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書）； ⑥ 工裝、模具設(shè)計(jì)圖。 b) 工藝文件編制的依據(jù)和原則： ① 工藝文件必須依據(jù)圖樣、用戶的特殊要求、本企業(yè)的工藝能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制，并應(yīng)盡量采用經(jīng)濟(jì)合理的先進(jìn)工藝；② 壓力容器主要受壓元件（第三類壓力容器受壓元件）必須做到一件一卡（工藝過程流程卡），特殊工序如焊接、 熱處理、無損檢測等應(yīng)編制制造工藝卡，做到一序一卡； ③ 所有工藝文件均應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)，壓力容器現(xiàn)場組焊施工方案由專業(yè)質(zhì)控工程師編制，質(zhì)保工程師審核，總工程師批準(zhǔn)。 ④ 焊接、熱處理、無損檢測、壓力試驗(yàn)工藝文件編審分別見第 1 1 1 15 章； ⑤ 工藝過 程流程卡上需確定檢查點(diǎn)、停止點(diǎn)時必須與最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師協(xié)調(diào)，按第 16 章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 通用工藝規(guī)程及守則的編審 a）編制原則： ① 在充分利用公司現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用先進(jìn)工藝； ② 在 保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提高生產(chǎn)效率和降低消耗，不斷提高各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； ③ 創(chuàng)造良好的勞動條件和工作環(huán)境，符合勞動安全法和環(huán)境保護(hù)法的要求； ④ 工藝規(guī)程的編寫要正確、統(tǒng)一、完整、清晰。 b）工藝文件的發(fā)放 由工藝員將編審?fù)瓿傻墓に囄募l(fā)放有關(guān)生產(chǎn)班組，由班組指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件，并辦理簽收手續(xù)。如所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)收回失效件。 材料工藝定額編審 工藝實(shí)施 工藝紀(jì)律監(jiān)督與檢查 a）在工藝文件中制定明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)。 b）設(shè)備和工藝裝備的技術(shù)狀況均應(yīng)保持精度和良好。量具、檢具和儀表應(yīng)堅(jiān)持周期定檢定，保證量值統(tǒng)一、精度合格。 c）材料、在制品符合工藝要求，當(dāng)材料需代用或在制品需要“回用”時，須按有關(guān)規(guī)定辦理代用或回用手續(xù)。 d）操作者應(yīng)熟悉圖樣和工藝文件內(nèi)容，掌握該工序工藝要求、操作要點(diǎn)、檢測方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等。 工藝文件的流轉(zhuǎn) 工藝過程流程卡簡稱“流卡”，每道工序完工后，操作者應(yīng)自檢，合格后在“流卡”上簽字。凡遇檢查點(diǎn)、停止點(diǎn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，方可流入下道工序?！傲骺ā睉?yīng)與工 件同步運(yùn)行。 工藝更改 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)有因工藝編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用、設(shè)計(jì)變更引起工藝變更時，各部門應(yīng)及時向技術(shù)股反饋，由原工藝編制人修改工藝文件，修改處應(yīng)有標(biāo)記及修改人、審核人簽字。修改后的工藝文件由修改人按工藝文件發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放，并回收失效件。施工隊(duì)（班組）無權(quán)修改工藝文件。 工藝文件執(zhí)行情況的考核 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的指定性文件，在執(zhí)行過程中質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。 工藝人員必須經(jīng)常深入車間和生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝編制是否合理，便于今后更改和提高工藝質(zhì)量，同時對違反工藝規(guī)程的操作者進(jìn)行幫助和糾正。 工藝人員參加技術(shù)股組織的定期或不定期的工藝紀(jì)律檢查考核工作。檢查、考核內(nèi)容包括：工藝過程流轉(zhuǎn)卡的流轉(zhuǎn)情況和操作者、檢驗(yàn)員簽字情況；制造、焊接等工藝執(zhí)行情況；停止點(diǎn)、檢查點(diǎn)見證情況；材料標(biāo)記移值情況；焊材庫管理情況；焊工持證上崗情況；焊工鋼印使用情況。檢查情況記錄在案。 工裝設(shè)計(jì)制造 工裝設(shè)計(jì)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)設(shè) 置三個控制點(diǎn)：工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書、工裝施工圖繪制、工裝驗(yàn)證。 工藝裝備對貫徹工藝規(guī)程，保證產(chǎn)品制造質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率都有著重要的作用。在現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時，應(yīng)設(shè)計(jì)、制造或外購。無論是自行設(shè)計(jì)或外購工藝裝備都應(yīng)對其進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證，只有驗(yàn)證合格的工藝裝備才允許投入使用。工裝驗(yàn)證是工藝裝備 設(shè)計(jì)質(zhì)控環(huán)節(jié)的質(zhì)控要點(diǎn)。 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書 工裝施工圖設(shè)計(jì) 工裝驗(yàn)證 工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證。 工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)股和施工隊(duì)（車間）共同負(fù)責(zé)，按 照《工裝管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖 工 藝 質(zhì) 量 控 制 工藝準(zhǔn)備 工藝審圖 審批 工藝方案編制 工藝規(guī)程編制 審批 工藝圖 卡編制 通用工藝 規(guī)程編制 工藝定額編制 審核 審核 審核 工藝實(shí)施 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書 審批 審批 工裝設(shè)計(jì) 工裝制造 工裝驗(yàn)證 審批 第 11章 焊接控制 總則 本章對壓力容器產(chǎn)品制造中的焊工管理、焊接設(shè)備管理、焊材管理、焊接工藝評定、焊接工藝評定編制、焊接施工、產(chǎn)品焊接試板管理、焊接返修 等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造的焊接質(zhì)量控制符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 適用范圍 適用于公司壓力容器產(chǎn)品制造（含球罐現(xiàn)場組焊，下同）全過程的焊接質(zhì)量控制。 職責(zé)： 焊接質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品制造中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進(jìn)。壓力容器廠焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由壓力廠質(zhì)量技術(shù)部門歸口管理；焊工培訓(xùn)由公司人力資源部負(fù)責(zé)；焊接設(shè)備采購由公司設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé)；焊材采購由公司材料供應(yīng)公司負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評定和球罐現(xiàn)場組焊焊接質(zhì)量系統(tǒng)的歸口管理。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖： 發(fā) 放 批準(zhǔn)發(fā)布 發(fā) 放 發(fā) 放 制 造 過 程 工藝質(zhì)量反饋 工藝更改 審核簽發(fā) 工藝紀(jì)律檢查 工藝技術(shù)總結(jié)存檔 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖見圖 11。 質(zhì)量活動和控制要求 焊工管理 焊工培訓(xùn) a）凡擔(dān)任受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工基本知識考試和操作技能考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的“焊工合格證”（鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備操作人員資格證）和一個指定的焊工鋼印，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。對有特殊要求的產(chǎn)品，由公司組織對焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技能評定，合格后上崗。 b）公司人力資源部根據(jù)各分公司（廠）上報(bào)的焊工資源需求情況 ，編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任工程師審核、公司總工程師和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 焊工考試 a）公司焊工考試委員會按照焊工培訓(xùn)計(jì)劃，制定焊工考試計(jì)劃、審查焊工資格、確定考試內(nèi)容，并具體負(fù)責(zé)組織焊工進(jìn)行基本知識和操作技能考試。 b) 焊工基本知識考試合格后才能參加操作技能考試；以上兩項(xiàng)考試合格的焊工，由焊工考委會將有關(guān)資料報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，經(jīng)審核后簽發(fā)焊工合格證。 焊工的持證上崗管理 a) 焊工考委會向分公司 (廠 )和質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供并及時更新“焊工合格項(xiàng)目一覽表 ” ,持證焊工鋼印號由焊工本人保管，該鋼印號應(yīng)與焊工證上的鋼印號一致。 b) 在焊工合格證（合格項(xiàng)目）有效期滿前三個月，繼續(xù)承擔(dān)焊接工作的焊工，由焊工考委會負(fù)責(zé)安排焊工考試或免