【正文】 溫濕度烘焙記錄；⑥材料入庫/領(lǐng)用發(fā)放/退庫記錄；⑦原材料/焊材檢驗或復(fù)驗審批記錄報告；⑧材料代用申請單；附件一： 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖材 料 質(zhì) 量 控 制編制原材料、焊材、外協(xié)購件采購文件審 核檢查編 制 采 購 計 劃審 批合格供方擇優(yōu)采購接 貨 檢 驗外協(xié)外購件檢驗材料檢驗焊接材料檢驗審核材質(zhì)證明書，核對標(biāo)記，測厚，外觀質(zhì)量檢查檢驗檢驗按規(guī)定復(fù)驗檢驗檢 驗檢驗記錄、報告匯總審批不合格材料隔離處理材料代用審批合格材料入庫材料發(fā)放確認(rèn)進(jìn)入制造過程控制第10章 工藝質(zhì)量控制 總則本章對壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊的 工藝準(zhǔn)備、工藝實施、工裝設(shè)計制造等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 適用范圍 適用于公司壓力容器制造生產(chǎn)的全過程工藝控制。 職責(zé)：工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由施工（生產(chǎn)）單位技術(shù)股歸口控制。鉚工工藝和機(jī)加工工藝由工藝員編制，由工藝質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核，并接受質(zhì)量保證工程師及最終檢驗質(zhì)控工程師的監(jiān)督檢查。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖：工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖見10。 質(zhì)量活動和控制要求 施工圖樣的工藝性審核圖樣審查由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，組織工藝質(zhì)控工程師及相關(guān)各專業(yè)質(zhì)控工程師會審，由工藝質(zhì)控工程師填寫施工圖紙會審表，相關(guān)專業(yè)質(zhì)控工程師簽字。圖樣不全或沒有填寫施工圖紙會審表時，不得投料進(jìn)行生產(chǎn)。 工藝方案的編制根據(jù)設(shè)計圖紙，結(jié)合本公司現(xiàn)有制造手段與技術(shù)水平，確定生產(chǎn)中的合理方法和順序，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。 工藝文件的編審：a) 工藝文件的內(nèi)容有：① 壓力容器綜合排版圖；② 工藝過程流程卡（工序停點(diǎn)會簽卡）；③ 制造工藝卡（針對特殊工序編制的工藝補(bǔ)充件）；④通用工藝守則；⑤ 壓力容器現(xiàn)場組焊施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書）；⑥ 工裝、模具設(shè)計圖。b) 工藝文件編制的依據(jù)和原則：①工藝文件必須依據(jù)圖樣、用戶的特殊要求、本企業(yè)的工藝能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制，并應(yīng)盡量采用經(jīng)濟(jì)合理的先進(jìn)工藝；②壓力容器主要受壓元件（第三類壓力容器受壓元件）必須做到一件一卡（工藝過程流程卡），特殊工序如焊接、熱處理、無損檢測等應(yīng)編制制造工藝卡，做到一序一卡；③所有工藝文件均應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)，壓力容器現(xiàn)場組焊施工方案由專業(yè)質(zhì)控工程師編制，質(zhì)保工程師審核，總工程師批準(zhǔn)。④焊接、熱處理、無損檢測、壓力試驗工藝文件編審分別見第11115章；⑤工藝過程流程卡上需確定檢查點(diǎn)、停止點(diǎn)時必須與最終檢驗質(zhì)控工程師協(xié)調(diào)，按第16章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 通用工藝規(guī)程及守則的編審a）編制原則：① 在充分利用公司現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用先進(jìn)工藝；② 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提高生產(chǎn)效率和降低消耗，不斷提高各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；③ 創(chuàng)造良好的勞動條件和工作環(huán)境，符合勞動安全法和環(huán)境保護(hù)法的要求；④ 工藝規(guī)程的編寫要正確、統(tǒng)一、完整、清晰。b）工藝文件的發(fā)放由工藝員將編審?fù)瓿傻墓に囄募l(fā)放有關(guān)生產(chǎn)班組，由班組指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件，并辦理簽收手續(xù)。如所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)收回失效件。 工藝實施 工藝紀(jì)律監(jiān)督與檢查 a）在工藝文件中制定明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)。 b）設(shè)備和工藝裝備的技術(shù)狀況均應(yīng)保持精度和良好。量具、檢具和儀表應(yīng)堅持周期定檢定，保證量值統(tǒng)一、精度合格。 c）材料、在制品符合工藝要求，當(dāng)材料需代用或在制品需要“回用”時，須按有關(guān)規(guī)定辦理代用或回用手續(xù)。 d）操作者應(yīng)熟悉圖樣和工藝文件內(nèi)容，掌握該工序工藝要求、操作要點(diǎn)、檢測方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等。 工藝文件的流轉(zhuǎn)工藝過程流程卡簡稱“流卡”，每道工序完工后，操作者應(yīng)自檢，合格后在“流卡”上簽字。凡遇檢查點(diǎn)、停止點(diǎn)，必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后，方可流入下道工序?！傲骺ā睉?yīng)與工件同步運(yùn)行。 工藝更改在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)有因工藝編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用、設(shè)計變更引起工藝變更時，各部門應(yīng)及時向技術(shù)股反饋，由原工藝編制人修改工藝文件，修改處應(yīng)有標(biāo)記及修改人、審核人簽字。修改后的工藝文件由修改人按工藝文件發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放，并回收失效件。施工隊（班組）無權(quán)修改工藝文件。 工藝文件執(zhí)行情況的考核 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的指定性文件，在執(zhí)行過程中質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。 工藝人員必須經(jīng)常深入車間和生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝編制是否合理，便于今后更改和提高工藝質(zhì)量，同時對違反工藝規(guī)程的操作者進(jìn)行幫助和糾正。 工藝人員參加技術(shù)股組織的定期或不定期的工藝紀(jì)律檢查考核工作。檢查、考核內(nèi)容包括：工藝過程流轉(zhuǎn)卡的流轉(zhuǎn)情況和操作者、檢驗員簽字情況；制造、焊接等工藝執(zhí)行情況；停止點(diǎn)、檢查點(diǎn)見證情況；材料標(biāo)記移值情況；焊材庫管理情況；焊工持證上崗情況；焊工鋼印使用情況。檢查情況記錄在案。 工裝設(shè)計制造工裝設(shè)計質(zhì)量控制環(huán)節(jié)設(shè)置三個控制點(diǎn)：工裝設(shè)計任務(wù)書、工裝施工圖繪制、工裝驗證。工藝裝備對貫徹工藝規(guī)程，保證產(chǎn)品制造質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率都有著重要的作用。在現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時，應(yīng)設(shè)計、制造或外購。無論是自行設(shè)計或外購工藝裝備都應(yīng)對其進(jìn)行生產(chǎn)驗證，只有驗證合格的工藝裝備才允許投入使用。工裝驗證是工藝裝備設(shè)計質(zhì)控環(huán)節(jié)的質(zhì)控要點(diǎn)。 工裝設(shè)計任務(wù)書 工裝施工圖設(shè)計 工裝驗證 工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證。工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證由技術(shù)股和施工隊（車間）共同負(fù)責(zé)，按照《工裝管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。 支持性文件a）新Q/XANCX/RQ？？2006 《工藝管理控制程序》b）新Q/XANZD/RQ？？2006 《生產(chǎn)（工序）管理制度》c）新Q/XANZD/RQ？？2006 《工藝紀(jì)律管理制度》d）新Q/XANZD/RQ？？2006 《工裝管理制度》e）新Q/XANZD/RQ？？2006 《圖紙會審管理制度》63工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖工 藝 質(zhì) 量 控 制工裝設(shè)計任務(wù)書工藝準(zhǔn)備工藝審圖工藝實施審批審批工裝設(shè)計工藝方案編制審批審批工藝規(guī)程編制工裝制造工藝圖卡編制工藝定額編制通用工藝規(guī)程編制工裝驗證審核審核審核審批發(fā) 放批準(zhǔn)發(fā)布發(fā) 放發(fā) 放制 造過 程工藝紀(jì)律檢查工藝質(zhì)量反饋工藝更改審核簽發(fā)工藝技術(shù)總結(jié)存檔第11章 焊接控制 總則本章對壓力容器產(chǎn)品制造中的焊工管理、焊接設(shè)備管理、焊材管理、焊接工藝評定、焊接工藝評定編制、焊接施工、產(chǎn)品焊接試板管理、焊接返修等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造的焊接質(zhì)量控制符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 適用范圍 適用于公司壓力容器產(chǎn)品制造（含球罐現(xiàn)場組焊，下同）全過程的焊接質(zhì)量控制。 職責(zé)：焊接質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品制造中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進(jìn)。壓力容器廠焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由壓力廠質(zhì)量技術(shù)部門歸口管理；焊工培訓(xùn)由公司人力資源部負(fù)責(zé)；焊接設(shè)備采購由公司設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé)；焊材采購由公司材料供應(yīng)公司負(fù)責(zé)；公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評定和球罐現(xiàn)場組焊焊接質(zhì)量系統(tǒng)的歸口管理。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖：焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖見圖11。 質(zhì)量活動和控制要求 焊工培訓(xùn)a）凡擔(dān)任受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工基本知識考試和操作技能考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的“焊工合格證”（鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備操作人員資格證）和一個指定的焊工鋼印，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。對有特殊要求的產(chǎn)品，由公司組織對焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技能評定，合格后上崗。b）公司人力資源部根據(jù)各分公司（廠）上報的焊工資源需求情況，編制焊工培訓(xùn)計劃，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任工程師審核、公司總工程師和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 焊工考試a）公司焊工考試委員會按照焊工培訓(xùn)計劃，制定焊工考試計劃、審查焊工資格、確定考試內(nèi)容，并具體負(fù)責(zé)組織焊工進(jìn)行基本知識和操作技能考試。b) 焊工基本知識考試合格后才能參加操作技能考試；以上兩項考試合格的焊工，由焊工考委會將有關(guān)資料報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，經(jīng)審核后簽發(fā)焊工合格證。 焊工的持證上崗管理a) 焊工考委會向分公司(廠)和質(zhì)量檢驗部門提供并及時更新“焊工合格項目一覽表”,持證焊工鋼印號由焊工本人保管，該鋼印號應(yīng)與焊工證上的鋼印號一致。b) 在焊工合格證（合格項目）有效期滿前三個月，繼續(xù)承擔(dān)焊接工作的焊工，由焊工考委會負(fù)責(zé)安排焊工考試或免考事宜。c) 持證焊工中對中斷受安全鑒察設(shè)備的焊接工作在六個月以上，重新承擔(dān)對受安全監(jiān)察設(shè)備的焊接工作時，必須重新考試。d) 持證焊工的實際操作技能不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，或者違反工藝紀(jì)律以致發(fā)生重大焊接質(zhì)量事故，或經(jīng)常出現(xiàn)焊接質(zhì)量問題時，鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)可暫扣其焊工合格證或提請發(fā)證機(jī)構(gòu)吊銷其焊工合格證。被吊銷焊工合格證者，一年后方可提出焊工考試申請。 焊工檔案管理焊工檔案由焊工考委會負(fù)責(zé)管理，焊工檔案的內(nèi)容包括：焊工本人的基本情況、培訓(xùn)考試情況、焊工業(yè)績、焊接質(zhì)量事故及獎罰情況等。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備資源條件設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé)按照《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求，配置滿足公司壓力容器制造和球罐現(xiàn)場組焊項目所需的焊接設(shè)備資源條件。 焊接設(shè)備的采購焊接設(shè)備的采購由分公司（廠）提出申請，設(shè)備租賃公司審核后向公司提出設(shè)備購買報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 焊接設(shè)備維修保養(yǎng)焊接設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、故障修理和報廢等管理由設(shè)備公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，分公司（廠）設(shè)備質(zhì)控責(zé)任師負(fù)責(zé)組織實施，確保設(shè)備的完好性。 焊接設(shè)備儀表的檢驗由計量質(zhì)控責(zé)任師管理。 焊材管理焊材管理包含焊材采購、驗收及復(fù)驗、保管、烘干及恒溫存放、發(fā)放與回收等控制點(diǎn)。具體控制要求見手冊第9章《采購和材料質(zhì)量控制》和公司《焊接材料管理制度》。 焊接性試驗 焊接性試驗是評定母材焊接性的試驗，是焊接工藝評定的前提和基礎(chǔ)，是擬定焊接工藝指導(dǎo)書的依據(jù)。對于公司還沒有掌握被焊材料的焊接性能時，由公司焊接室負(fù)責(zé)進(jìn)行被焊材料的焊接性試驗。 焊接工藝指導(dǎo)書的擬定a) 項目(廠)焊接技術(shù)人員根據(jù)圖紙、焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求（必要時，依據(jù)可靠的被焊材料的焊接性試驗），編制焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)，經(jīng)焊接質(zhì)控工程師審核后實施（經(jīng)焊接工藝評定試驗合格，總工程師批準(zhǔn)《焊接工藝評定報告》后，再批準(zhǔn)該焊接工藝指導(dǎo)書）。b) 為適應(yīng)生產(chǎn)需要和新產(chǎn)品開發(fā)、新材料新方法應(yīng)用而變化了的重要因素和補(bǔ)加因素，應(yīng)重新擬定焊接工藝指導(dǎo)書。 焊接工藝評定試驗焊接試驗室依據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書要求組織試板焊接，并按照《焊接工藝評定管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行評定試驗。 焊接工藝評定報告焊接試驗室根據(jù)焊接工藝評定試驗結(jié)果編制焊接工藝評定報告（PRQ），經(jīng)焊接質(zhì)控工程師審核后，報總工程師批準(zhǔn)，監(jiān)檢單位確認(rèn)。 焊接工藝管理(廠)焊接工藝員根據(jù)圖紙、合格的焊接工藝評定報告編制焊接工藝文件（卡），焊接質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)審核。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號。 焊接工藝的更改由焊接工藝員進(jìn)行，焊接質(zhì)控工程師審核后方可執(zhí)行。 焊接工藝文件按照要求下發(fā)有關(guān)施工隊(班組)和檢驗部門執(zhí)行；必要時，焊接技術(shù)人員應(yīng)向焊工進(jìn)行焊接工藝技術(shù)交底。 產(chǎn)品施焊管理 各級焊接責(zé)任人員、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查焊接環(huán)境和焊工施焊情況，有權(quán)禁止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯誤行為。焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況時，如無有效防護(hù)措施，應(yīng)停止施焊：a）手工焊時風(fēng)速＞10m/s，氣體保護(hù)焊時風(fēng)速＞2m/s；b）相對濕度＞90％（有色金屬焊接場地不得大于80％）；c） 焊件溫度低于0℃時，應(yīng)考慮在始焊處177。100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到手感溫暖的溫度（約15℃）；d）雨雪環(huán)境；e) 焊接環(huán)境不符合安全衛(wèi)生要求。(生產(chǎn))單位組織生產(chǎn)時，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊卡上規(guī)定的焊工資格項次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備，憑施工生產(chǎn)任務(wù)書到焊材庫領(lǐng)取焊條筒和焊條，按焊卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊接工藝員在施焊過程中應(yīng)測量焊接參數(shù)，使其符合焊卡要求。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗員檢查（對低溫或不銹鋼容器在焊縫布置圖上標(biāo)記）?！昂附訖z查記錄”,并經(jīng)最終檢驗質(zhì)控工程師抽檢合格后再由焊接檢驗員（工藝員）開出“無損檢測委托單”，交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。不滿足探傷要求，應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行處理。 產(chǎn)品焊接試板（試板制備與試樣制備） 壓力容器制造時，應(yīng)按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第77～80條、GB150《鋼制壓力容器》《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》，以及本公司《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、熱處理(必要時)、試樣加工、檢驗和試驗。 產(chǎn)品試板檢驗和試驗的結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 焊接返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，應(yīng)按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第71條和本公司《焊縫返修管理制度》規(guī)定的焊縫返修工藝審批程序和返修操作程序進(jìn)行返修工作，做好記錄并重新進(jìn)行無損檢測。 同一部位返修次數(shù)應(yīng)不超過二次，三次以上(含三次)的返修，應(yīng)報公司總工程師批準(zhǔn)。 要求焊后熱處理的容器，返修工作應(yīng)在熱處理前