【正文】 變更部分成功，有問題 未成功 變更實施失敗 取消（ Back Out） 在實施前取消了變更 流程角色和 職責定義 變更 流程 經理 變更 管理流程 經理 從宏觀上監(jiān)控流程，確保 變更 流程 在 信息中心運維 團隊范圍 內被正確的執(zhí)行。 并且 xxxx 信息中心 變更管理流程經理 同事要負責 變更流程 中部分審批工作以及 跟蹤 變更工作 情況 和 計劃排程的部分工作。通常是某 幾 個直接參與變更或受到變更影響的部門負責人或代表 共同 組成 ，在 xxxx 信息中心內部 可能是三個運維組的負責人共同組成 。 職責定義： ? 登記和提交變更請求單，并確保變更請求單具有充分、準確的信息 ? 確保及時地溝通變更處理的情況 ? 初步評價變更的風險和影響，給變更請求設定適當?shù)淖兏愋? ? 必要時協(xié)助變更計劃和實施負責人確認需要補充的變更相關信息 ? 必要時負責制定初步的變更計劃與實施方 案 專業(yè)技能： ? 充分了解變更管理流程和政策 ? 基本了解變更管理流程 處事技能： ? 良好的口頭和書面溝通能力 ? 良好的團隊工作能力 變更實施者 變更實施者負責按照計劃在生產環(huán)境中實施變更的內容，變更實施員協(xié)助變更計劃和實施負責人進行變更實施的具體操作并對變更計劃和實施負責人負責。 審 批 圖 31 信息中心 變更管理 流程概覽 信息中心 變更管理概要設計流程說明 如下： 序號 步驟名稱 責任人 說明 1 變更啟動與記錄 變更 請求者 ? 該步驟是變更管理流程的起點，變更請求必須由此開始。 2 變更評估與審批 實施者 變更審批者 ? 變更計劃和實施負責人 復核 RFC，并制定初步 計劃 。 3 變更計劃與排程 變更實施者 、 變更經理 ? 變更經理 制定變更計劃 與排程。 4 變更實施 變更 實施者 ? 變更 者 創(chuàng)建發(fā)布計劃、測試計劃和回退計劃，并領導變更實施 員 一起進行測試環(huán)境的構建，測試成功后由變更 者 制定上線計劃 。 ? 變更實施人執(zhí)行 變更任務，并當變更失敗時按計劃執(zhí)行回退方案。 同時，對變更整體執(zhí)行過程從技術、業(yè)務和管理等方面進行回顧，對于其中發(fā)現(xiàn)的問題予以分析和討論，以便對流程運行質量的持續(xù)改進和優(yōu)化 。 ? 變更請求者 收集必要的變更信息以創(chuàng)建一個變更請求，例如變更對象、變更描述等 。 是否需要立項 變更請求者、變更經理、變更實施 者 ? 根據項目立項判斷標準提交的變更請求是否需要立項。 是否緊急變更 變更經理、變更 實施者 、 ECAB ? 變更經理與變更 實施者 判斷該變更是否為緊急變更，如接受為緊急變更則進入 ，若有需要也可發(fā)起ECAB。 是否與已實施的變更關聯(lián) 變更經理、變更實施 者 ? 與現(xiàn)有變更進行關聯(lián)，如果是已在實施的變更則進入 進行實施后評審與關閉。 變更管理流程設計說明書 24 變更評估與審批 2 . 1 變 更 評 審 和 授 權 （ 合 規(guī) 性 評 審 ）其他服務支持/提供流程CAB/ECAB變更經理變更實施者變更受理員是否C H M 2 . 3 確 定 關 聯(lián) C I變 更 取 消C H M 2 . 5 確 定 變 更 路 徑和 審 批 者C H M 2 . 7是 否 取 消 ？C H M 2 . 6變 更 請 求 質 量認 定C H M1 . 7C H M 2 . 1 確 定 變 更 的 風 險C H M 2 . 2 確 定 分 類C H M 2 . 9C H M 2 . 4 確 定 影 響 的 區(qū) 域C H M 2 . 8通 知 變 更 請求 者配 置 管 理 2 . 2 變 更 評 審 和 授 權 （ 評 審 ）其他服務支持/提供流程CAB/ECAB變更經理變更計劃和實施負責人/變更實施員變更發(fā)起人否是否是C H M 2 . 1 0需 要 更 多 的 審批 者 ？C H M 3 . 1C H M 2 . 9 修 正 、 提 交變 更C H M 2 . 1 3批 準 ?變 更 關 閉C H M 2 . 7C H M 2 . 1 5更 新 審 批 記 錄C H M 2 . 1 4修 正 變 更 請 求 并重 啟 流 程 ?C H M 2 . 1 1組 織 評 審 委員 會C H M 2 . 1 2評 審 變 更否是 圖 33 變更的評審和授權 詳細流程說明如下： 序號 步驟名稱 責任人 說明 變更管理流程設計說明書 25 序號 步驟名稱 責任人 說明 確定變更風險 變更經理 ? 變更經理再次判斷變更風險程度 劃分是否合適，確定是否需要做人為干預調整。 確定關聯(lián) CI 變更經理、變更請求者、變更實施員 ? 變更經理確定變更關聯(lián) CI 是否不足或過多，如果有必要可連同變更主管和變更請求者共同確認。 確定變 更路徑和審批者 變更經理、變更實施員 ? 變更經理與變更實施員確定該 RFC 的變更路徑和審批者。 是否取消變更 變更經理 ? 變更經理根據評審情況 判斷 變更請求者 提交的 RFC是否 取消 ，如果 取消 ， 則進入 . ? 如果不取消 ，則轉入 “ 修正 ，提交 RFC 審批” 。 ? 變更請求者可針對 意見對 RFC 進行修改，修改完畢 后重新提交 新的 RFC。 需要更多的審批者？ 變更經理 ? 變更經理根據自身經驗和公司規(guī)定判斷是否需要更多人員參與到審批，不需要則直接由進入 。 組織 CAB 會議 變更經理、 CAB ? 變更經理發(fā)起 CAB，依據 CAB 列表選擇合適的 CAB 人員并通知其參與評審會議。 ? 若無需組織 CAB，則由變更經理獨立進行評審。 是否批準RFC？ 變更經理、 CAB ? 判斷是否批準 RFC。 變更管理流程設計說明書 26 序號 步驟名稱 責任人 說明 ? 如果拒絕該 RFC，轉入 。 ? 如果需要則轉入 “修改后重新提交，否則就關閉變更。 變更計劃與排程 3 . 1 變 更 計 劃 和 排 程其他服務支持/提供流程CAB/ECAB變更經理變更請求者變更實施員是否C H M 3 . 1 驗 證 變 更 信 息C H M2 . 1 5C H M 3 . 2創(chuàng) 建 任 務 、 排程 和 計 劃C H M4 . 1C H M 3 . 6對 變 更 進 行 計劃 和 排 程C H M 3 . 5完 善 任 務 計 劃C H M 3 . 4分 派 任 務C H M 3 . 3任 務 計 劃 需 要相 關 人 員 協(xié)助 ？ 圖 34 變更計劃和排程 詳細流程說明如下： 序號 步驟名稱 責任人 說明 驗證變更審批信息 變更 經理 ? 變更經理 驗證變更審批的信息 。 任務計劃是否需要相關人員協(xié)助？ 變更 經理、變更實施員 ? 變更經理 判斷并與相關人員協(xié)調確認是否需要相關人員介入制定變更計劃和排程。 ? 否則直接進入 變更管理流程設計說明書 27 序號 步驟名稱 責任人 說明 分派任務 變更經理 ? 變更經理根據變更分類表分派給相關變更實施員進行變更方案和計劃制定。 對變更進行計劃和排程 變更 經理 ? 創(chuàng)建任務，估計變更所需時間和可用的停機時間，記錄可以執(zhí)行變更的時間段，完成排程和計劃 。 ? 變更經理將變更狀態(tài)標識為“已排程” 。 ? 變更 實施者 制定測試計劃，為變更的構建和測 試進行準備 。 構建 變更實施員 ? 變更 實施者 指導 變更實施 員 對環(huán)境、發(fā)布包及相關資源進行構變更管理流程設計說明書 28 序號 步驟名稱 責任人 說明 建 。 是否需 要立項 變更實施員 ? 變更 實施者 根據變更所需要的條件判斷該變更是否需要立項。 是否需 要測試 變更實施員 ? 變更 實施者 根據經驗判斷該變更是否需要測試。 測試 變更實施員 ? 變更 實施者 指導 變更實施者 進行變更的測試工作 。 是否可 執(zhí)行發(fā)布 變更經理、 CAB ? 根據測試結果判斷 變更是否可以執(zhí)行發(fā)布。 ? 如果測試成功，變更 實施者 則 記錄測試結果， 進入 “執(zhí)行發(fā)布”。 ? 變更 實施者 將變更狀態(tài)標識為“ 發(fā)布 中” 。 是否進 行更多任務 變更實施員 ? 變更 實施者 判定是否需要做其它相關工作，例如是否要進行再次構建和測試，是進入 。 變更管理流程設計說明書 29 變更完成與關閉 5 . 1 完 成 和 關 閉 （ P I R ）其他服務支持/提供流程CAB/ECAB變更經理變更實施者變更請求者否是是是否C H M 5 . 1是 否 需 要P I R ？C H M 5 . 6更 新 變 更 / 任務 執(zhí) 行 記 錄C H M4 . 9C H M 5 . 7更 新 審 批 記 錄C H M 5 . 4拒 絕 變 更實 施 結 果C H M 5 . 2評 審 變 更 實 施結 果C H M 5 . 3是 否 批 準 ?C H M 5 . 5實 施 變 更 回 退C H M 5 . 8驗 證 、 記 錄 變更 結 果關 閉 變 更配 置 管 理C H M 5 . 9 評 審 是否 標 準 變 更否C H M 5 . 1 0加 入 標 準 變更 清 單是C H M1 . 7產 生 配 置 修 改 信 息 列表 ， 給 到 配 置 管 理 圖 36 完成和關閉 詳細流程說明如下： 序號 步驟名稱 責任人 說明 是否 需要 PIR? 變更經理 ? 變更經理決定變更結果是否需要進行實施后評 審。 評審變更實施結果 變 更 經理 、CAB ? 評審變更結果能否接受，參與人員原則上應與此項變更請求評審人員相同，但可由變更經理根據實際情況做相應調整，必要時可召集 CAB。 拒絕變更實施結果 變 更 經理 、CAB ? 變更沒有達到預想效果或產生其他影響時，變更經理與 CAB拒絕接受變更的實施結果，評審不通過。 更新變更 /任務執(zhí)行 記錄 變更 實施 員 ? 變更 實施者 更新變更執(zhí)行記錄 (包括回退的執(zhí)行記錄 )。如果要繼續(xù)執(zhí)行該變更，必須重新提交 RFC。 變更管理流程設計說明書 30 驗證 、記錄 變更 結果 變更經理 ? 檢查 變更 的 相關 信息是否完整，是否符合要求 。 ? 記錄變更的 PIR 結果。 ? 不可成為標準變更則關閉該變更。能夠成為標準變更則進入 。 ? 變更完成后產生配置修改信息列表，提供給配