【正文】 關(guān)相關(guān)方或從市場(chǎng)召回時(shí)的管理和控制。 3． 2 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出有關(guān)通知和 (或 )產(chǎn)品召回意見(jiàn)，并對(duì)召回產(chǎn)品提出處置措施。 3． 5 銷售部有權(quán)申請(qǐng)調(diào)換貨。 4．程序 4． 1 當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害、出現(xiàn)其它特殊情況需通知相關(guān)方、實(shí)施產(chǎn)品召回或其他原因需調(diào)換時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)召回程序，少 批量的可進(jìn)行產(chǎn)品的退換貨。 十八、消費(fèi)者投訴受理管理制度 為保護(hù)消費(fèi)者利益，維護(hù)市場(chǎng)榮譽(yù)。 接受消費(fèi)者投訴需禮貌接待，態(tài)度和藹，語(yǔ)言文明。 受理投訴較簡(jiǎn)單的或金額較小的，可陪同當(dāng)事人到攤位（或營(yíng)業(yè)房）交涉、退款，較復(fù)雜的要請(qǐng)雙方當(dāng)事人到市場(chǎng)辦公室調(diào)解處理。 十九、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。 對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行批批檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出公司。其他的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按《食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)協(xié)議》的 要求每半年檢驗(yàn)一次。 化驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)取樣、密封樣品，并保證樣品的適檢性和真實(shí)性錄。原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)存檔。對(duì)檢驗(yàn)不合格的要加倍進(jìn)行檢驗(yàn)，若仍不合格時(shí)及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并按不合格產(chǎn)品處理規(guī)定進(jìn)行處理。同時(shí)每年不少于兩次的與縣檢測(cè)中心的比 對(duì)試驗(yàn)。要對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制過(guò)程，每一個(gè)小時(shí)檢查一次并做好記錄。 二十、不合格產(chǎn)品處理規(guī)定 為了加強(qiáng)不合格產(chǎn)品的控制，特做出如下規(guī)定： 不合格的原材料不入庫(kù)中、不使用，誰(shuí)進(jìn)的貨誰(shuí)負(fù)責(zé)退貨。 不合格的產(chǎn)品不出廠。 對(duì)檢 驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，屬一般性問(wèn)題，要及時(shí)排除，屬嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，作銷毀處理。記錄的內(nèi)容主要有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理方與被處理方簽字、日期等。 質(zhì)檢員要做好記錄，以備考查。 本 規(guī)定的不符合主要包括以下信息： A、過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出規(guī)定值； B、管理過(guò)程中工作不符合規(guī)定時(shí)； C、考核時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)； D、不符合報(bào)告； E、供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)不符合； F、各崗位人員不按規(guī)定操作； G、其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系要求的情況。 對(duì)出現(xiàn)的各種不符合，由質(zhì)檢部在《糾正和預(yù)防措施單》中填寫(xiě)“不符合事實(shí)”欄，確定責(zé)任 部門，由責(zé)任部門填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施，限期整改，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。本制度適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料包裝材料采購(gòu)的的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和控制。 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)合同。 檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)物質(zhì)按檢驗(yàn)規(guī)范 進(jìn)行檢驗(yàn)，采購(gòu)員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 供銷部對(duì)本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《合格供方名錄表》。 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。 對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來(lái)檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。 1對(duì)供方的評(píng)價(jià)采用百分制，質(zhì)量評(píng)分按 50 分，價(jià)格按 20 分，交貨期按 15 分，售后服務(wù) 15 分，評(píng)定總分高于 85 分的評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方，采購(gòu)的優(yōu)先考慮，評(píng)定總分低于 60 分（質(zhì)量評(píng)分低于 40 分）為不合格的供方，應(yīng)取消供方資格。 1采 購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)單》按照采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購(gòu)。 1供銷部采購(gòu)原輔材料包裝材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，原輔材料包裝材料入公司時(shí)，倉(cāng)管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知化驗(yàn)員抽樣檢驗(yàn)。 1倉(cāng) 管員根據(jù)驗(yàn)收情況及《原輔材料包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，認(rèn)真填寫(xiě)《原輔材料包裝材料進(jìn)公司記錄》，送交質(zhì)檢部簽出意見(jiàn)是否同意入倉(cāng)，再根據(jù)意見(jiàn)辦理手續(xù)。 對(duì)不符合要求的原輔材料包裝材料不能入倉(cāng)，由供銷部處理。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，必須認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和公司的 相關(guān)安全規(guī)定，并把安全生產(chǎn)列入重要議事日程，定期研究各工種各崗位的安全生產(chǎn)情況，堅(jiān)持 兩手 （抓安全、抓生產(chǎn)）都要抓， 兩手都 要硬的原則，有計(jì)劃地布置檢查，總結(jié)評(píng)比。 車間安全員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)保護(hù)政策、條件和規(guī)定，組織安全生產(chǎn)大檢查，編制安全生產(chǎn)組織措施計(jì)劃，并監(jiān)督按期實(shí)現(xiàn)。 班組安全員的職責(zé)：積極開(kāi)展安全教育活動(dòng)，組織檢查維護(hù)措施，合理使用防護(hù)用品，制止違章作業(yè)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)不安定情況及時(shí)上報(bào)并采取預(yù)防措施。 在經(jīng)常檢查和宣傳教育的基礎(chǔ)上，每年、每季進(jìn)行一次全面性的大檢查，車間每日班組前進(jìn)行一次安全班前會(huì)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除。 二十四、衛(wèi)生管理制度 衛(wèi)生管理制度 是食品加工業(yè)的重要一環(huán)，直接關(guān)系到消費(fèi)者的健康，為此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》，特制定如下管理制度： 生產(chǎn)人員必須取得健康合格證，并存入檔案，以便定時(shí)定人檢查；不合格人員給予替換或辭退。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且?guī)Ы】底C方可上崗。 車間、公司區(qū)衛(wèi)生要分工到人，定時(shí)檢查，天天評(píng)比。 對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)要保持良好的通風(fēng)、干燥。根據(jù)《食品安全法》的規(guī)定，特制定本制度。 食品企業(yè)一旦發(fā)生食品安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)食品安全事故應(yīng)急處置，防止事故擴(kuò)大。 發(fā)生食品安全事故，企業(yè)和個(gè)人不得隱瞞、撒謊、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)，并積極采取下列措施防止或者減輕社會(huì)危害。 、封存可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及其原料，應(yīng)立即進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)確任屬于被污染的食品及其原料，責(zé)令企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定予以召回，停止經(jīng)營(yíng)并銷毀。 、向社會(huì)做好信息發(fā)布工作，對(duì)食品安全事故及其處理情況進(jìn)行 發(fā)布，并對(duì)可能產(chǎn)生的危害加以解釋說(shuō)明。同時(shí)企業(yè)應(yīng)針對(duì)食品安全事故的原因，采取有效措施，避免類似事故再次發(fā)生。 范圍： 適用于本公司 糕點(diǎn) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制和管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制 點(diǎn)進(jìn)行控制和管理。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度》的實(shí)施實(shí)行監(jiān)督。 、質(zhì)量控制點(diǎn) 糕 點(diǎn) ：配料 烘烤 注心（僅蛋黃派） 餅 干 ：配料 烘烤 內(nèi)包 膨化食 品：配料 擠壓成型 烘烤 質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)志 生產(chǎn)車間在質(zhì)量控制點(diǎn)或生產(chǎn)工序旁有明顯標(biāo)志牌，牌上應(yīng)有生產(chǎn)工藝參數(shù)，控制程序或方法。 記錄頻次 每班生產(chǎn)工人在生產(chǎn)正常時(shí)至少要記錄二次參數(shù)記錄。 車間主任應(yīng)隨時(shí)檢查質(zhì)量控制點(diǎn)記錄的記錄情況，并作好保存工作。 二十七、食品添加劑管理和使用管理制度 為加強(qiáng)對(duì)食品添加劑的管理和使用，在食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中正確使用食品添加劑、避免出現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象，確保食品質(zhì)量安全，按照《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 二、食品企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于食品添加劑的品種、使用范圍、用量的規(guī)定使用食品添加劑，不得在食品生產(chǎn)中使用食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)具有《食品安全法》的有關(guān)內(nèi)容以及食品添加劑的使用范圍、用量、使用方法，并在標(biāo)簽上載明“食品添加劑”字樣，食品和食品添加劑與其標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)與載明的內(nèi)容不符，企業(yè)不得采購(gòu)和使用。不得與其他有毒有害物質(zhì)混放，對(duì)食品添加劑的入庫(kù)，領(lǐng)用等要有記錄。 二十五、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和記錄制度 建立產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和記錄制度，嚴(yán)格產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄，進(jìn)而查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)和安全狀況，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)和安全信息，達(dá)到食品安全的目的。 食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須批批進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)合格后方可出廠 ,不經(jīng)出廠檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的食品要禁止出廠。配備具有檢測(cè)能力的專職檢驗(yàn)員，滿足出廠檢驗(yàn)的需求。 企業(yè)檢驗(yàn)室具備出廠檢驗(yàn)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)資料，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)及必要的其他標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗(yàn)用藥品、試劑、器皿等。樣品的抽取地點(diǎn)、方式、數(shù)量等按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，抽樣時(shí)要做好抽樣記錄。檢驗(yàn)記錄要真實(shí)，具有可追溯性。 檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由檢驗(yàn)人員連同檢驗(yàn)記錄一并整理存檔。一份存檔。