【正文】 家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn) 2．要采用匿名方式，使每一位專家都能獨(dú)立自主地做出自己的預(yù)測(cè)，避免受其他專家的影響 3．對(duì)專家不要求預(yù)測(cè)精確，允許他們粗略估計(jì)，并要求提供預(yù)計(jì)數(shù)字的肯定程度 4．收集反饋過(guò)程要重復(fù)幾次，直到專家的意見(jiàn)比較趨同時(shí)，才做出最后預(yù)測(cè)結(jié)果 進(jìn)行專家預(yù)測(cè) 1．預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家 2．要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì)本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè) 臨時(shí)性預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收集反饋 1．收集各預(yù)測(cè)專家的預(yù)測(cè)結(jié)果 2．預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各專家意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合第一次預(yù)測(cè)結(jié)果 3．把綜合結(jié)果反饋給各專家，要求其做出第二輪預(yù)測(cè) 4．將以上過(guò)程重復(fù)數(shù)次 得出預(yù)測(cè)結(jié)果 當(dāng)各專家意見(jiàn)接近一致，結(jié)果即成為可以接受的預(yù)測(cè) （ 9）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果填寫(xiě)《未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表》。 2．完成未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果填入《未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表》。 （ 2）人力資源部應(yīng)將企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果填入《人力資源需求預(yù)測(cè)表》。具體人員構(gòu)成情況見(jiàn)下表所示。（表略） 3．人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)果說(shuō)明 （ 1） 87． 5%的員工集中在大專及以下學(xué)歷，具有中高級(jí)技術(shù)職稱的人員不多。 （ 3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)技術(shù)人才、一線生產(chǎn)人員、市場(chǎng)拓展人員均應(yīng)有較大需求。 2021 年公司 51 歲以上人員僅有 25 人，相對(duì)公司人員規(guī)模來(lái)說(shuō)，退休人員很少，不會(huì)影響公司的人員數(shù)量變化，建議不作考慮。 2．未來(lái)新增人員及主要崗位需求 為滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來(lái)人員需求將集中于投融資管理人才和專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)人才等。 （ 2）專業(yè)技術(shù)人才：公司預(yù)計(jì) 2021 年將新增產(chǎn)品品種，新增 1 條生產(chǎn)線，初步估計(jì)具有生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上職稱的人才 3 人，生產(chǎn)工人 20 人。 3．未來(lái)人員凈需求 公司 2021 年各部門人員需求表 部門名稱 新增崗位及人數(shù) 部門名稱 新增崗位及人數(shù) 決策層 設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部， 2 人 生產(chǎn)部 車間主任 1 人，生產(chǎn)崗位工人 20 人 財(cái)務(wù)部 投融資主管 1 人，專員 1 人 市場(chǎng)部 策劃專員 1 人 技術(shù)部 技術(shù)研發(fā)人員 2 銷售部 銷售區(qū)域經(jīng)理 3 人，銷售專員 7 人 產(chǎn)品部 產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員 2 人 質(zhì)量部 檢驗(yàn)員 1 人 行政部 人員不變 采購(gòu)部 采購(gòu)專員 1 人 人力資源部 人員不變 倉(cāng)儲(chǔ)部 不變 人員凈需求 42 人 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 三、供給預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告 （一）員工技能調(diào)查清單 姓名 部門 工作地點(diǎn) 到職日期 出生年月 婚姻狀況 職稱 教 育 背 景 學(xué)歷 學(xué)位種類 畢業(yè)日期 學(xué)校 主修專業(yè) 高中 大學(xué) 碩士 博士 培訓(xùn) 經(jīng)歷 培訓(xùn)主題 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)時(shí)間 技能 技能種類 證書(shū) 工作意愿 你是否愿意擔(dān)任其他類型的工作？ □是 □否 你是否愿意調(diào)到其他部門去工作？ □是 □否 你是否愿意接受工作調(diào)配以豐富工作經(jīng)驗(yàn) □是 □否 如果可能，你愿意承擔(dān)哪種工作 你認(rèn)為自己需要 接受何種訓(xùn)練 改善目前的技能和績(jī)效 □是 □否 提高晉升所需要的經(jīng)驗(yàn)和能力 □是 □否 你認(rèn)為自己現(xiàn)在可以接受哪種工作指派 （二）員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)清單 崗位 期初人員數(shù)量 期末人員數(shù)量 離職人員數(shù)量 A B C D A B C D 未來(lái)人員供給量 （三）人員供給預(yù)測(cè)方案 方案名稱 人力資源供給預(yù)測(cè)方案 受控狀態(tài) 編 號(hào) 一、總則 1．目的 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，保證企業(yè)員工的有效及時(shí)供給，特制定本方案。 3．職責(zé)范圍 （ 1）人力資源部負(fù)責(zé)各階段人力資源供給狀況進(jìn)行組織、預(yù)測(cè)。 4．應(yīng)注意的問(wèn)題 （ 1）在進(jìn)行人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)把工作重點(diǎn)放在內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測(cè)上。 （ 3）人力資源供給預(yù)測(cè)是動(dòng)態(tài)的，人力資源部應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。 （ 2）分析企業(yè)的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出員工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等。 （ 4）根據(jù)以上情況，采用不同預(yù)測(cè)方法，得出內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果。 現(xiàn)狀核查法是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進(jìn)行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。 （ 3）人力資源部應(yīng)為每位員工建立《員工技能清單》，以便能動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)每一崗位的人員供給情況。 （ 5）人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)《人員接替圖》的填制 和調(diào)整。 2．對(duì)影響外部人力資源供給的地區(qū)性因素進(jìn)行分析。 四、編制人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告 人力資源部依據(jù)企業(yè)內(nèi)、外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果，編制《企業(yè)整體人力資源供給預(yù)測(cè)報(bào)告》。 內(nèi)部調(diào)配原則（略）。 培訓(xùn)原 則（略）。 公司整體人力資源配置狀況 人員類別 增員（人） 減員（人） 培訓(xùn)（人次） 外部招聘 內(nèi)部轉(zhuǎn)崗 轉(zhuǎn)崗 下崗分流 考核淘汰 提升培訓(xùn) 儲(chǔ)備培訓(xùn) 職務(wù)系列 行政系列 技術(shù)系列 技工系列 通勤系列 注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。 （ 2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。 （五）人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃 1．人力資源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃 （ 1）人力資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源開(kāi)發(fā)工作現(xiàn)狀。各模塊從以下幾個(gè) 方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開(kāi)展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（表略） 2．人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃 （ 1）人力資源管理現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。各模塊從以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開(kāi)展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（表略） （六）人力資源目標(biāo)體系說(shuō)明 主要對(duì)衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說(shuō)明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。 1．人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。 （ 2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出， 該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開(kāi)發(fā)的支出水平。 （ 1）人均產(chǎn)值：指公司單個(gè)員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。 3．人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。 （ 2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷 占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。 （ 3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例?，F(xiàn)呈報(bào)公司總經(jīng)理批閱，請(qǐng)予 以審 定。 2．完成日常人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時(shí)有效配備。 4．充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。 五、各工作項(xiàng)目的具體操作實(shí)施方案 1．完善公司組織架構(gòu) （ 1）實(shí)施步驟 ① 年 1 月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)調(diào)查。 ③ 年 3 月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊(cè)歸檔。 ② 組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)不是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄、而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行。 （ 3）主要責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理 2．人力資源招聘與配置 （ 1）具體實(shí)施方案 ① 計(jì)劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。另外還可以在 3 月份考慮個(gè)別大型招聘會(huì)， 7 月份考慮各院校舉辦 的應(yīng)屆生見(jiàn)面會(huì)等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以 人才網(wǎng)、 人才網(wǎng)等（具體視情況另定）；報(bào)刊招聘以專業(yè)媒體為主等。平時(shí)保持與相關(guān)院校學(xué)生部門的聯(lián)系，以備所需； 長(zhǎng)期保持 人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲(chǔ)備可能需要的人才； 報(bào)刊招聘暫不做具體時(shí)間安排。請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部門。 （ 2）實(shí)施注意事項(xiàng) ① 招聘前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作：與用人部門溝通，了解特定需求；招聘廣告（招聘職位與要求）的撰寫(xiě)熟悉；公司宣傳品；一些必需的文具；招聘工作所用表單等。 （ 3）目標(biāo)責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人事專員、招聘專員。即公 司員工薪資等級(jí)（目前建議為五等 20 級(jí)）、薪資結(jié)構(gòu)（基本薪資、績(jī)效薪資、工齡津貼、學(xué)歷津貼、職務(wù)津貼、技術(shù)津貼、特殊崗位津貼及年終獎(jiǎng)金等）、薪資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)等方案。 （ 2）實(shí)施注意事項(xiàng) ① 改革后的薪酬體系和管理制度，應(yīng)以能激勵(lì)員工、留住人才為支點(diǎn)，充分體現(xiàn)按勞取酬 、按貢獻(xiàn)取酬的公平原則。 （ 3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（或人事專員）、薪酬專員。 ② 計(jì)劃制訂激勵(lì)政策：月（季度）優(yōu)秀員工評(píng)選與表彰、年度優(yōu)秀員工評(píng)選表彰、內(nèi)部升遷和調(diào)薪調(diào)級(jí)制度建立、員工合理化建議（提案）獎(jiǎng)、對(duì)部門設(shè)立年度團(tuán)隊(duì)精神獎(jiǎng)等。 ④ 自 4 月份起，人力資源部將嚴(yán)格按照既定的目標(biāo)、政策、制度進(jìn)行落實(shí)。并在運(yùn)行后一個(gè)季度內(nèi)（ 6 月 30 日前）進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查。 （ 2）實(shí)施注意事項(xiàng) 員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān)系，工作的認(rèn)真與否直接影響到員工士氣、人才流動(dòng)率、企業(yè)凝聚力和吸引力、公司整體人才層次、企業(yè)運(yùn)作效率和公司的長(zhǎng)期發(fā)展方向。 （ 3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專員）、薪酬專員。 ② 自 20年春節(jié)后，按修訂完善后的績(jī)效考核制度全面實(shí)施績(jī)效考核。目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績(jī)效考核的參考項(xiàng)目之一；人力資源部在對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)體系完善后，本年將對(duì)全體職員進(jìn) 行績(jī)效考核。人力資源部完成此項(xiàng)工作目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)就是保證建立科學(xué)、合理、公平、有效的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。 ② 績(jī)效考核工作是一個(gè)持續(xù)改善的過(guò)程。 （ 3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng) 理助理、績(jī)效專員。 ② 采用培訓(xùn)的形式：外聘講師到企業(yè)授課；派出需要培訓(xùn)人員到外部學(xué)習(xí)；選拔一批內(nèi)部講師進(jìn)行內(nèi)部管理和工作技能培訓(xùn)；購(gòu)買先進(jìn)管理科學(xué) VCD、軟件包、書(shū)籍等資料組織內(nèi)部培訓(xùn)；爭(zhēng)取對(duì)有潛能的員工進(jìn)行輪崗培訓(xùn)；員工自我培訓(xùn)（讀書(shū)、工作總結(jié)等方式）等。主要應(yīng)重點(diǎn)培訓(xùn)以下幾個(gè)方面內(nèi)容：營(yíng)銷管理、品質(zhì)管理、人力資源管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等崗位 技能提升培訓(xùn)及新進(jìn)員工公司企業(yè)文化和制度培訓(xùn)等。外派人員、外派培訓(xùn)根據(jù)業(yè)務(wù)需要和本部門工作計(jì)劃安排；組織內(nèi)部 VCD 教學(xué)或讀書(shū)會(huì)原則上一個(gè)月不得低于一次。 ⑥ 針對(duì)培訓(xùn)工作的細(xì)節(jié)，人力資源部在 20年 2 月 28 日前完成《公司培訓(xùn)制度》的擬定。 20年的員工培訓(xùn)工作將嚴(yán)格按制度執(zhí)行。 （ 2）實(shí)施注意事項(xiàng) ① 人力資源部平時(shí)注意培訓(xùn)課題的研究與開(kāi)發(fā)，及時(shí)搜集國(guó)內(nèi)知名顧問(wèn)咨詢和培訓(xùn)公司的講師資料、培訓(xùn)課目資料，結(jié)合公司需要和部門需求，不定期地向有關(guān)部門推薦相關(guān)培訓(xùn)課題信息。外派培訓(xùn)人員歸來(lái)后必須進(jìn)行培訓(xùn)總結(jié)和內(nèi)容傳達(dá)，并將有關(guān)資料交人力資源部。其結(jié)果存入員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，作為員工績(jī)效考核、升遷和調(diào)薪等決策的依據(jù)之一。 （ 3）責(zé)任人 第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理、培訓(xùn)專員。 第 2 條 范圍 適用于企業(yè)所有員工的職業(yè)生涯規(guī)劃管理。 2．各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工職業(yè)規(guī)劃中相關(guān)事項(xiàng)的確認(rèn)，并協(xié)助企業(yè)人力資源部開(kāi)展員工職業(yè)規(guī)劃評(píng)審的執(zhí)行。 4．人力資源部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、各下屬公司員工職業(yè)規(guī)劃所需的培訓(xùn)計(jì)劃及科目的擬訂，并督促員工完成個(gè)人職業(yè)規(guī)劃的目標(biāo)。 6．公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修正完善的核準(zhǔn)。 2．動(dòng)態(tài)原則：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)的變化與員工不同時(shí)期的發(fā)展需求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2．人力資源部根據(jù)員工工作崗位說(shuō)明書(shū)及員工自己的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行職業(yè)發(fā)展通道劃分。 3．員工根據(jù)自己的崗位說(shuō) 明書(shū)及個(gè)人職業(yè)發(fā)展填立“員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃表”和 “員工能力開(kāi)發(fā)需求表”需經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部審核。 第 7 條 職業(yè)生涯規(guī)劃的實(shí)施與修正 1．人力資源部對(duì)所有員工的培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)考核，并作為員工年度工作績(jī)效考核的依