【正文】 本科 大專(zhuān) 大專(zhuān)以下 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 6 % 40 % 135 % 187 % 年齡構(gòu)成 30 歲及以下 31～ 40 41～ 50 50 以上 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 186 % 116 % 41 % 25 % 2．定崗定編情況 本公司目前各部門(mén)定崗定編情況如下表所示。 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 （八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告 文本名稱(chēng) 公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告 受控狀 態(tài) 編 號(hào) 一、目錄（略） 二、呈送文（略） 三、報(bào)告正文 （一）人力資源現(xiàn)狀分析 1．員工構(gòu)成情況 伴隨公司成立以來(lái)的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊(duì)伍，共有在職職工 368 人。 五、整體人力資源需求預(yù)測(cè) 1．人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來(lái)人力資源需求和未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)。 四、未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè) 1．預(yù)測(cè)步驟 （ 1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì) （ 2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè) （ 3）將上述兩項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 ，得出未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)。此方法的具體步驟如下表所示。 （ 7）人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出 預(yù)測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。 注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。 （ 5）人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測(cè)。 （ 3）人力資源部 在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以下問(wèn)題做出預(yù)測(cè)。 3．具體工作要求 （ 1）在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，可以使用以下分析方法： PEST 分析方法、波特五力分析法、 SWOT 分析方法。 （ 4）各部門(mén)根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。 （ 2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測(cè)期內(nèi) 每年的銷(xiāo)售收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素。 三、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè) 1．預(yù)測(cè)方式 未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式。 （ 4）人力資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門(mén)管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步修正。同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說(shuō)明書(shū)確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng)計(jì)出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。 在進(jìn)行職務(wù)編制時(shí)，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀察法、問(wèn)卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。 （ 4）該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。 （ 2）進(jìn)行人力資源盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求。 二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè) 1．預(yù)測(cè)流程 本企業(yè)現(xiàn)實(shí)人力資源需求應(yīng)按以下步驟進(jìn)行。 4．職責(zé) （ 1）人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施及數(shù)據(jù)匯總。 2．工作內(nèi)容 人力資源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)和未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)。 一 、 人力資源管理崗位設(shè)計(jì) 根據(jù)人力資源部部門(mén)職責(zé)，其崗位可以進(jìn)行如下設(shè)計(jì)，各企業(yè)可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。 部門(mén)崗位設(shè)計(jì)圖 人員編制 總監(jiān)級(jí) 1 人 經(jīng)理級(jí) 1 人 主管級(jí) 5 人 專(zhuān)員級(jí) 人 相關(guān)說(shuō)明 二、需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告 （一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月 日 部門(mén) 目前編制 人員配置情況 人員需求 超編 缺編 不符合崗位要求 生產(chǎn)部 銷(xiāo)售部 采購(gòu)部 ?? 人力資源總監(jiān) 招聘主管 培訓(xùn)主管 績(jī)效主管 薪酬主管 招聘專(zhuān)員 培訓(xùn)專(zhuān)員 培訓(xùn)講師 績(jī)效專(zhuān)員 薪酬專(zhuān)員 員工關(guān)系主管 員工關(guān)系專(zhuān)員 人力資源部經(jīng)理 合計(jì) （二）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月 日 預(yù)測(cè)期 預(yù)測(cè)內(nèi)容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 行政輔助職系 技術(shù)職系 增加的崗位及人數(shù) 備注 （三）未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表 年 月 日 預(yù)測(cè)期 內(nèi)容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 離職人員 其 它 崗位及人數(shù) 備 注 （四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月 日 職系 當(dāng)前年 第一年 第二年 ?? 行政輔助職系 現(xiàn)實(shí)人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 流失人數(shù)預(yù)測(cè) 總需求 總需求 總需求 技術(shù)職系 現(xiàn)實(shí)人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 流失人數(shù)預(yù)測(cè) 總需求 總需求 總需求 總計(jì) 現(xiàn)實(shí)人數(shù) 期初人數(shù) 期初人數(shù) 現(xiàn)實(shí)需求 需增加崗位 和人數(shù) 需增加崗位和人數(shù) 流失人數(shù) 預(yù)測(cè) 流失人數(shù)預(yù)測(cè) 總需求 總需求 總需求 審核人： （五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表 人員類(lèi)別 現(xiàn)有人員 計(jì)劃人員 余缺 預(yù)期人員的變動(dòng)情況 本期 凈需求 調(diào)職 升遷 辭職 辭退 其他 合計(jì) 合計(jì) 填表人： 審核人： （六）部門(mén)崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門(mén) 增補(bǔ)職位名稱(chēng) 增補(bǔ)員額 人 申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ) 理由 □擴(kuò)大編制 □儲(chǔ)備人力 □辭職補(bǔ)充 □短期需要 □其它（在備注欄注明原因） 希望報(bào)到日期 年 月 日 應(yīng) 具 備 的 資 格 條 件 性別：□男 □女 □不限 年齡： 歲至 歲 婚姻：□已婚 □未婚 □不限 學(xué)歷：□初中 □高中 □中專(zhuān) □大專(zhuān) □大本 □碩士 □博士 專(zhuān)業(yè)： 職稱(chēng)：□不限 □中級(jí) □高級(jí) 外語(yǔ)： □一般 □良好 □熟練 □精通 □不限 經(jīng)歷： . 技能： . 其它： . 崗位職責(zé)描述 申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）： （簽章）： 主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 年 月 日 人事總監(jiān) 審核 /審批意見(jiàn) 年 月 日 總裁批準(zhǔn)意見(jiàn) 年 月 日 備注 1．若不屬 于增崗、增編情況，則不需要總裁批準(zhǔn)意見(jiàn) 2．若新增崗位及需要對(duì)原崗位職責(zé)進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“崗位職責(zé)描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫(xiě)本欄內(nèi)容 （七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案 方案名稱(chēng) 人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案 受控狀態(tài) 編 號(hào) 一、總則 1．目的 為實(shí)現(xiàn)企業(yè) 既定目標(biāo)，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量 和種類(lèi)進(jìn)行估算，特制定本方案。 3．工作要求 人力資源需 求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門(mén)在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí)際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。 （ 2）各部門(mén)必需在人力資源部的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。 （ 1）根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制和人員配置。 （ 3）人力資源部門(mén)將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門(mén)管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié) 果進(jìn)行修正。 2．具體工作要求 （ 1）人力資源部應(yīng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定企業(yè)目前的職務(wù)編制，并將相應(yīng)的職務(wù)說(shuō)明書(shū)作為確定各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)企業(yè)人力資源狀況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制狀況，統(tǒng)計(jì)出人員的超編和缺編情況。 （ 3）人力資源部將上 述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫(xiě)《現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表》，即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫(xiě)《現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表》。 2．預(yù)測(cè)流程 （ 1）對(duì)可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)。 （ 3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預(yù)測(cè)期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、銷(xiāo)售職系和技術(shù)職系的人員需求。 （ 5）將上述兩個(gè)步驟所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)論進(jìn)行平衡和修正，即得到未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)。 （ 2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門(mén)配合。 ① 行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策會(huì)產(chǎn)生哪些影響？ ② 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化？這種變化對(duì)企業(yè)又會(huì)造成哪些影響？ ③ 企業(yè) 的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)手段？這種改變會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策造成哪些影響？ ④ 企業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？ ⑤ 企業(yè) 的發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？ ⑥ 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì)企 業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？ ⑦ 企業(yè)未來(lái)人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿足企業(yè)的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？ ⑧ 行業(yè)技術(shù)是否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？ ⑨ 本企業(yè)是否會(huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？ （ 4）人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：地產(chǎn)項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入、外貿(mào)項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入、其他項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入。 回歸方程如下： Y＝β 0＋β 1X1＋β 2X2＋β 3X3 其中： Y—— 每年人員需求總數(shù)、β 0—— 常數(shù)、 X1—— 每年地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、 X2—— 每年外貿(mào)項(xiàng)目 銷(xiāo)售收入、 X3—— 每年其他項(xiàng)目銷(xiāo)售收入。 （ 6）人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預(yù)測(cè)后，應(yīng)根據(jù)過(guò)去三年的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。 （ 8）各職系在對(duì)未來(lái)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行。 各職系未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)的德?tīng)柗品ú襟E說(shuō)明表 步驟 具體操作說(shuō)明 應(yīng)注意問(wèn)題 預(yù)測(cè)準(zhǔn)備工作 1．由人力資源部確定預(yù)測(cè)課題及各預(yù)測(cè)項(xiàng)目 2．在人力資源部成立預(yù)測(cè)工作的臨時(shí)機(jī)構(gòu) 3．在各職系內(nèi)成立專(zhuān)家小組，專(zhuān)家小組應(yīng)由 6～ 12人組成，應(yīng)包括人力資源方面的專(zhuān)家和本職系內(nèi)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和員工 1．要給專(zhuān)家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，充分利用專(zhuān)