【正文】 應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量（權(quán)重 50％） 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 送貨拒收／與訂單不一致 4 沒(méi)有發(fā)生過(guò)被拒絕或不一致的送貨 3 不一致的送貨不超過(guò) 5％ 2 不一致的送貨在 5％－ 10％ 1 不一致的送貨在 10％－ 20％ 0 不一致的送 貨大于 20％ 質(zhì)檢結(jié)果 4 從所有送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過(guò) 1％ 3 從 90％－ 99％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過(guò) 5％ 2 從 80％－ 90％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 5％－ 10％ 1 從 70％－ 80％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 10％－ 20％ 0 從小于 70％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的大于 20％ 交付（權(quán)重 30％） 數(shù)量 4 數(shù)量全部正確 3 不正確的數(shù)量不超過(guò) 5％ 2 不正確的數(shù)量在 5％－ 10％之間 1 不正確的數(shù)量在 10％－ 20％之間 0 不正確的數(shù)量大于 20％ 及時(shí)交貨情況 4 所有交貨均準(zhǔn)時(shí) 3 不能容許的延遲交貨情況不足 5％ 2 不能容許的延遲交貨情況在 5％－ 10％ 1 不能容許的延遲交貨情況在 10％－ 20％ 0 不能容許的延遲交貨情況大于 20％ 文書(shū)工作 4 數(shù)量、裝箱單、發(fā)票及其它文件沒(méi)有錯(cuò)誤 3 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 5％ 2 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 5％－10％ 1 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 10％－20％ 0 所有交貨中出現(xiàn)文書(shū)錯(cuò)誤的情況占 20％以上 貨物的狀況 4 貨物狀況完好 3 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 5％ 2 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 5％－ 10％ 1 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 10％－ 205 0 包裝破損、外觀質(zhì)量有問(wèn)題的貨物占全部的 20％以上 持續(xù)改進(jìn)（ 20％） 改正行為 4 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 3 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 60 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 2 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng) 1 提出投訴后供應(yīng)商在不超過(guò) 60 天的時(shí) 間內(nèi)做出反應(yīng) 0 提出投訴后供應(yīng)商在 60 天的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有反應(yīng) 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 4 成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少 2 成本、提前期與最低訂貨批量有些減少 0 成本、提前期與最低訂貨批量無(wú)減少減少 附件五、臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)單編號(hào)： 申購(gòu)部門(mén)： 接單日期： 采 購(gòu) 項(xiàng) 目 品名 規(guī)格 推薦品牌和供應(yīng)商 數(shù)量 單位 估計(jì)單價(jià) 需用日期 如有問(wèn)題請(qǐng)與 聯(lián)系。 附件七、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 第一章 總則 第一條 根據(jù)保供部崗位職責(zé)，結(jié)合本部門(mén)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制訂本制度。 第二章 倉(cāng)庫(kù)材料保管、保養(yǎng)管理 第三條 對(duì)保管員基本業(yè)務(wù)素質(zhì)的要求 保管員，要做到“四懂”“五會(huì)”“三準(zhǔn)確” (一 ) 四懂： 1. 懂得所保管物資的名稱、規(guī)格、性能 2. 懂得所保管物資的用途。 4. 懂得保管物資的代用途徑。 (三 ) 三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，可分為特種倉(cāng)庫(kù)，封閉式倉(cāng)庫(kù)，半封閉倉(cāng)庫(kù)和露天倉(cāng)庫(kù) (料場(chǎng) ) (一 ) 特種倉(cāng)庫(kù)用來(lái)儲(chǔ)存易燃品，化工劇毒品、放射性物品，爆破材料，高級(jí)精密儀器，各種貯存液體的貯缶。 (三 ) 半封閉式倉(cāng)庫(kù)一般有頂無(wú)墻的倉(cāng)庫(kù)（料棚），主要用來(lái)儲(chǔ)存怕雨雪受溫度影響不大的物資，如鋼材、園木、塑料管帶制品。 第五條 倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn) （一）入庫(kù)物資要按其性質(zhì)和形態(tài)差異，規(guī)格，品種及儲(chǔ)放規(guī)定，選適當(dāng)?shù)谋９軋?chǎng)所和儲(chǔ)存條件，其標(biāo)準(zhǔn)如下： 1. 物資的儲(chǔ)存要便于發(fā)放，盤(pán)點(diǎn)和維修保養(yǎng)，有利于材料的先進(jìn)先出。 3. 綠化、衛(wèi)生、安全符合標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)清楚。 5. 做好安全防火、防盜、防止火災(zāi)和失竊事故的發(fā)生。 7. 堆碼科學(xué)，保管規(guī)范，堆碼的材料應(yīng)具備以下條件： (1) 材料的數(shù)量徹底查清，驗(yàn)收合格。 (3) 包裝外塵土已清除，包裝外有油污但不影響材料的質(zhì)量。 (2) 安全：注意堆垛穩(wěn)定，牢固，不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層材料和地坪。 (3) 定量：每行、每層、每堆力求定量整數(shù)便于清點(diǎn)發(fā)放。 (5) 整齊：堆垛排列有序，橫看成行，豎看成列，包裝、標(biāo)志從外，最大限度的貨架保管。 (二 ) 某些材料怕碰、怕磕、怕倒置，因此，在搬運(yùn)過(guò)程中要特別輕拿輕放防止材磕碰損壞。 (四 ) 材料的搬運(yùn)，裝卸要有專人負(fù)責(zé)。 (二 ) 植樹(shù)、種草、種花要適合倉(cāng)庫(kù)物資保管的需要。 (四 ) 倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)，防止金屬制品 的銹蝕和物料的霉?fàn)€和變質(zhì)。 (一 ) 按規(guī)定采取定期抽查復(fù)檢以保證出庫(kù)物資的質(zhì)量 (二 ) 對(duì)復(fù)檢時(shí)檢查出來(lái)的變質(zhì)物資或超過(guò)儲(chǔ)備期的材料要根據(jù)領(lǐng)料單位；需求情況發(fā)放，如水泥、液壓油、化學(xué)品等都要復(fù)檢。因此，對(duì)金屬材料的養(yǎng)護(hù)主要任務(wù)是防氧化銹蝕。 (二 ) 對(duì)需要進(jìn)庫(kù)保管的材料必須入庫(kù)，可露天存放的要根據(jù)金屬材料保管要求采取苫蓋和噴油等妥善保管，同時(shí)要一頭齊。必要時(shí)用礫石或煤渣，石塊墊平，增強(qiáng)地層透水性，保持庫(kù)區(qū)干燥。 (五 ) 根據(jù)金屬材料的技術(shù)要求堅(jiān)持庫(kù)房通風(fēng)。 (一 ) 木材及制品在保管過(guò) 程中要做好防治白蟻工作，在室外保管的松園木不需要?jiǎng)兊魳?shù)皮，必避免木材縱裂，如遇雜草時(shí)要?jiǎng)兊魳?shù)皮以避免木材梧膛糟爛，要力爭(zhēng)速加工 、速發(fā)放，加速周轉(zhuǎn)。 (二 ) 水泥入庫(kù)后超過(guò)規(guī)定，貯存時(shí)間就會(huì)降低標(biāo)號(hào)，搞好水泥的保養(yǎng)就是防潮、防水、下層要墊好，庫(kù)房要通風(fēng)，要勤倒垛，勤復(fù)檢，定期復(fù)檢并采取先進(jìn)先出的原則，避免人為的積壓或超期降低使用效果。 (三 ) 玻璃的保管，玻璃制品一般采取封閉式庫(kù)房貯存。不能倒置， 裝卸運(yùn)搬時(shí)，要輕裝輕卸，遠(yuǎn)距離搬運(yùn)要有保護(hù)措施。因此，要按材料性質(zhì)、要求的程度、濕度等進(jìn)行保管，一般爆炸品氣溫應(yīng)控制在 15～ 30度，高溫地區(qū)不應(yīng)超過(guò) 35度， 如凍結(jié)普通膠質(zhì)炸 藥不得低于 15度，如倉(cāng)庫(kù)外溫度或濕度小于倉(cāng)內(nèi)即加強(qiáng)通風(fēng)，也可以用庫(kù)房涂白降低溫度，利用白色減少墻壁吸收日光的幅射熱，還可以用屋頂水。 (二 ) 防止性質(zhì)抵觸，化工材料性質(zhì)多變，尤其是危險(xiǎn)品一類，易因其相互抵觸或其它材料抵觸引起燃燒、爆炸、腐蝕、毒害等事故，因此，必須嚴(yán)格按其不同性質(zhì)隔離存放，如爆炸品要在郊外建庫(kù)，硫酸、鹽酸等腐蝕性或毒品須隔離存放。 當(dāng)專用倉(cāng)庫(kù)物資輪換時(shí) ，必須將設(shè)備中的殘留物全部清洗。 3. 物資堆碼時(shí)要整齊牢固，不得倒置，對(duì)怕熱怕潮物資要采取防潮措施。 5. 儲(chǔ)存材料過(guò)程中，按各材料性質(zhì)不同分別采取防止接觸火源，日光暴曬遇水受潮、接觸空氣、接觸有機(jī)物或相互抵觸的物品等外來(lái)因素影響，對(duì)易燃易爆物品按如下規(guī)則儲(chǔ)存。 (二 ) 機(jī)電設(shè)備應(yīng)儲(chǔ)在 10～ 34度的庫(kù)存為宜，并防止日曬，在寒冷季節(jié)材料入庫(kù)后，不應(yīng)立即開(kāi)箱，應(yīng)放置一定時(shí)間后再打包裝。 (三 ) 大型機(jī)電設(shè)備具有成套性，它們分裝多箱或有零件及工具等，對(duì)成套產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)裝箱上注明的總箱數(shù)和部件名稱采取集中保管，避免散失，錯(cuò)發(fā)或漏發(fā)。 第一三條 做好機(jī)電產(chǎn)品和工具的復(fù)檢工作，在庫(kù)機(jī)電產(chǎn)品或工具如不馬上使用就要進(jìn) 行定期復(fù)檢，復(fù)檢時(shí)要注意機(jī)電產(chǎn)品咬合是否良好，是否保持原有的使用價(jià)值，工具是否上銹等。 (二 ) 有些勞保品必須定期晾曬，同時(shí)要特別注意防塵、防鼠。 第一五條 橡膠水暖焊條雜品等物資的保管與保養(yǎng) 橡膠制品和焊條雜品等保管時(shí)均采取封閉式庫(kù)房，庫(kù)房保持經(jīng)常的通風(fēng)，堆碼時(shí)不能重壓，不能磕碰，擺放 時(shí)要有一定的間距，焊條發(fā)放時(shí)要進(jìn)行復(fù)檢，確定藥等是否脫落。以避免水暖器材銹蝕壞死。 第三章 倉(cāng)儲(chǔ)材料盤(pán)點(diǎn)規(guī)定 第一六條 物資盤(pán)點(diǎn)周期 依據(jù)各庫(kù)物資品類與收發(fā)頻率，季節(jié)特性，材料性質(zhì)保管條件等要求，分別對(duì)盤(pán)點(diǎn)，周期劃分如下： (一 ) 月盤(pán)點(diǎn)物資 鋼材庫(kù)：型鋼、園鋼、管材、板材及所有金屬制品。 建材庫(kù)：鋸材、纖維板、 膠合板、陶瓷制品，保溫材料、水泥、玻璃。 機(jī)電庫(kù)：砂輪片等磨具磨損。 勞保庫(kù)：五金、水暖、橡膠制品，勞保品及其它雜品。 藥品庫(kù)；化學(xué)藥品、玻璃儀器及器皿。 (五 ) 年度盤(pán)點(diǎn)的物資每年按財(cái)務(wù)處要求于九月份進(jìn)行一次全部物資的盤(pán)點(diǎn)，除定期盤(pán)點(diǎn)外保管員要實(shí)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)。 通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)材料保管條件環(huán)境變異的檢查，盤(pán)點(diǎn)材料因條件，環(huán)境變壞而造成的損耗數(shù)量。 (盤(pán)虧或盤(pán)盈。 通過(guò)倉(cāng)庫(kù)安全狀況和運(yùn)裝等條件的檢查，盤(pán)點(diǎn)材料因安全和運(yùn)裝條件不好而造成損失數(shù)量。 第一八條 盤(pán)點(diǎn)要求： (一 ) 動(dòng)態(tài)盤(pán) 點(diǎn)：保管員對(duì)經(jīng)常有變動(dòng)的物資按周 (旬 )進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查所管物資與帳卡記載是否一致。 (三 ) 盤(pán)點(diǎn)要嚴(yán)肅認(rèn)真，不敷衍了事，上報(bào)的數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，對(duì)盤(pán)虧 (盈 )原因，分析確切，責(zé)任要落實(shí)，并提出解決的措施 (四 ) 盤(pán)點(diǎn)物資時(shí)間必須在當(dāng)期下帳后的一周內(nèi)完成。 第一九條 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的處理 (一 ) 屬于正常庫(kù)耗的盤(pán)虧應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批、核銷。 (三 ) 超過(guò)保管期限，損壞變質(zhì)長(zhǎng)期積壓物資，經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，確實(shí)不能使用或報(bào)廢的，區(qū)分責(zé)任后，應(yīng)填報(bào)盤(pán)虧表，經(jīng)主管部門(mén)裁決后，進(jìn)行處理。 第二〇條 檢查與考核 (一 ) 由計(jì)劃調(diào)度科負(fù)責(zé)按月、季對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行檢查，并由財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查協(xié)同考核。 3. 對(duì)盤(pán)虧 (盈 )物資原因是否清楚，有無(wú)建議和措 施。對(duì)檢查結(jié)果做好記錄區(qū)分責(zé)任，提出考核意見(jiàn)。 第二二條 不準(zhǔn)材料用白條子出庫(kù)，不準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收或以白條子進(jìn)行驗(yàn)收。 第二四條 保管員與更夫、必須認(rèn)真做好當(dāng)日的貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)材料存儲(chǔ)安全狀況的簽證交接工作。 第二六條 認(rèn)真執(zhí)行材料進(jìn)出庫(kù)的，“先進(jìn)先出”的原則，防止積壓，變質(zhì)損失。 第二八條 任何單位和個(gè)人，不準(zhǔn)將公司材料隨意送給其他單位或個(gè)人。 第三〇條 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)消防組織，器材工具準(zhǔn)備及電火源管理工作 第五章 原材料途耗、庫(kù)耗加工損耗定額處理 第三一條 正常合理的損耗定額，包括正常的途耗、庫(kù)耗和加工損耗。 (二 ) 庫(kù)耗：是指庫(kù)存材料，由于自然原因 產(chǎn)生的損耗。 第三二條 正常合理?yè)p耗，原則上按附表所列定額損耗率報(bào)銷，但實(shí)際發(fā)生如小于損耗定額則應(yīng)按實(shí)際發(fā)生量報(bào)銷，對(duì)以實(shí)際損耗大于損耗量大于的部分，應(yīng)視為虧噸，經(jīng)辦人員及時(shí)向供方提出交涉、索賠。 第三三條 損耗定額的計(jì)算公式及處理辦法 (一 ) 途耗 =進(jìn)貨量途耗定額。 (二 ) 月庫(kù)耗 =(期初庫(kù)存量 +期未庫(kù)存量 )247。季庫(kù)耗 =(三個(gè)月平均庫(kù)存總量 )247。 (積壓一季度以下物資又重復(fù)計(jì)算庫(kù)耗 ) (三 ) 加工損耗 =加工總量加工損耗定額；按月加工量一次報(bào)銷進(jìn)材料加工成本。 (五 ) 加工損耗填制加工損耗單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳，第二聯(lián)核算員稽核后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷，第三聯(lián)記賬員留存。 第三五條 適用范圍 本辦法適用于從材料驗(yàn)收 入庫(kù)到發(fā)放全過(guò)程，對(duì)材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理與控制。 (二 ) 標(biāo)牌標(biāo)識(shí)：庫(kù)房?jī)?nèi)落地堆放的材料，分區(qū)分類進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，對(duì)同類規(guī)格較多的材料，采用帳卡記錄標(biāo)識(shí)。其標(biāo)識(shí)代碼為： 鋼材類： Y優(yōu)鋼、 B鋼板、 G鋼管、 X型鋼、 S鋼絲、 建材類： S水泥、 B玻璃、 Y油氈、 M松木、 A有色金屬 第三七條 標(biāo)識(shí)的要求 (一 ) 料簽標(biāo) 識(shí)必須放在料架的下方，且與材料準(zhǔn)確對(duì)應(yīng) ,區(qū)類牌標(biāo)識(shí)要根據(jù)料場(chǎng)貨位的存儲(chǔ)方式不同，放在醒目的地方。 (三 ) 標(biāo)識(shí)下的字跡清晰，易于辨認(rèn)，如有模糊不清的或丟失損壞的要重新更換。 (二 ) 保管員負(fù)責(zé)按標(biāo)識(shí)所對(duì)應(yīng)的貨場(chǎng)，貨位收發(fā)、存所管材料。 (三 ) 使用領(lǐng)用單位對(duì)照領(lǐng)料單上注明、標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，如標(biāo)識(shí)不符、保管員應(yīng)接納材料退庫(kù)。 第七章 交接班制度 第三九條 提前五分鐘上崗后，與保管員或班長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)巡檢、確認(rèn)無(wú)誤，進(jìn)行交接做好記錄