【正文】 及時(shí)查詢(xún)貨物是否安全到達(dá)。定期對(duì)外銷(xiāo)單及出庫(kù)單進(jìn)行檢查。不允許手動(dòng)修改系統(tǒng)備件出庫(kù)價(jià)格，備件出庫(kù)優(yōu)惠只能是相關(guān)人員在的權(quán)限范圍內(nèi)以折扣的形式出現(xiàn)，超權(quán)限要相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存?zhèn)洳?。備件?kù)工作人員在工單結(jié)算后沒(méi)有點(diǎn)關(guān)閉之前，嚴(yán)禁再添加備件。損失過(guò)大的根據(jù)《重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》要求對(duì)總部進(jìn)行備案。為保證備件供應(yīng)率，合理安排備件采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)缺件要進(jìn)行詳細(xì)登記，以便在采購(gòu)時(shí)參考。財(cái)務(wù)要定期對(duì)備件的出庫(kù)毛利進(jìn)行核對(duì)，其優(yōu)惠折扣比例是否符合相關(guān)權(quán)限要求，超權(quán)限是否相關(guān)人員簽字留存。銷(xiāo)售出庫(kù)備件外銷(xiāo)單必須有客戶簽字，收銀員確認(rèn)，對(duì)于有掛賬權(quán)限的客戶需要財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門(mén)要定期檢查外銷(xiāo)單簽字是否齊全，核對(duì)優(yōu)惠金額是否符合權(quán)限制度，重大金額優(yōu)惠按《重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》中規(guī)定，對(duì)總部進(jìn)行備案。引用文件《4S店審批權(quán)限、重大事項(xiàng)備案、預(yù)警管理規(guī)范》記錄文件（無(wú)）文件歷史版次修改記錄版本號(hào)修改條款及內(nèi)容修訂時(shí)間擬制人審批人A/0新增2015120XXXXXX附加說(shuō)明：本規(guī)范自2015年1月20日發(fā)布實(shí)施擬制部門(mén)：XXXX汽車(chē)財(cái)務(wù)管理部管理部門(mén)：XXXX汽車(chē)財(cái)務(wù)管理部第五篇：4S店備件管理細(xì)則4s店備件管理店備件管理細(xì)則1每月緊急訂單的項(xiàng)目數(shù)及金額均不應(yīng)超過(guò)總訂單的40%庫(kù)存周轉(zhuǎn)率控制68之間對(duì)失銷(xiāo)配件進(jìn)行配件失銷(xiāo)記錄，配件的及時(shí)供貨率達(dá)到90%以上。對(duì)一年期以上配件，控制在總庫(kù)存配件的10%以?xún)?nèi)。每季度進(jìn)行一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，全年必須確保二次全盤(pán)，二次抽盤(pán)（抽盤(pán)比例不低于10%），并按財(cái)務(wù)制度作好盤(pán)存和處置記錄。 備件需求件數(shù) 100%維修委托書(shū)滿足率 ＝ 滿足的維修委托書(shū)數(shù) 247。）（2）當(dāng)期周轉(zhuǎn)月數(shù)（）當(dāng)期周轉(zhuǎn)月數(shù) ＝ 期內(nèi)庫(kù)存成本（元）247。 2 ；期內(nèi)出庫(kù)成本 —— 期內(nèi)累計(jì)出庫(kù)成本（3）年周轉(zhuǎn)次數(shù)年周轉(zhuǎn)次數(shù) = 12 /平均周轉(zhuǎn)月數(shù)（次）（4）備件庫(kù)存差異率：盤(pán)存金額差異率 =（盤(pán)贏金額 – 盤(pán)虧金額）247。 總項(xiàng)目數(shù) 100%：盤(pán)存件數(shù)差異率 =（盤(pán)贏件數(shù) + 盤(pán)虧件數(shù)）247。零部件部門(mén)要考慮零部件的周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)次數(shù)，還有零部件的總庫(kù)存達(dá)到一個(gè)什么水平，比如庫(kù)存金額不超過(guò)售后維修產(chǎn)值的55%，這些都是考核零部件的量化標(biāo)準(zhǔn)。這些都是考核零部件庫(kù)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。4S備件管理細(xì)則21．配件庫(kù)保管員在辦理配件入庫(kù)手續(xù)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)所購(gòu)物品與《配件采購(gòu)申請(qǐng)單》中所列物品是否相符，以及有關(guān)人員的技術(shù)鑒定意見(jiàn)，并據(jù)實(shí)填制入庫(kù)單，記入庫(kù)存材料臺(tái)帳。3．配件庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的配件要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。B．入庫(kù)配件要及時(shí)制辦配件專(zhuān)用卡，清楚入庫(kù)配件的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、級(jí)別、儲(chǔ)備額和實(shí)際儲(chǔ)存量。4．配件保管員要注意處理好配件的庫(kù)存保管事宜，要對(duì)配件進(jìn)行合理的分區(qū)、分架、分層管理，以便于電腦查詢(xún)和出庫(kù)，節(jié)省配件倉(cāng)庫(kù)的使用空間。6．要與維修車(chē)間密切配合，認(rèn)真做好舊配件的回收管理工作。A．盤(pán)點(diǎn)的內(nèi)容：查明實(shí)際庫(kù)存的數(shù)量與帳、卡上的數(shù)字是否相符，檢查配件收發(fā)有無(wú)錯(cuò)誤，查明有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生?！坝览m(xù)盤(pán)點(diǎn)”——是指配件保管員每天對(duì)有收發(fā)動(dòng)態(tài)的配件盤(pán)點(diǎn)一次，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)收發(fā)差錯(cuò)；“循環(huán)盤(pán)點(diǎn)”——是指配件保管員對(duì)自己所管物品分別輕重緩急，做出每月重點(diǎn)日盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；“定期盤(pán)點(diǎn)”——是指在月、季、組織清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)小組，全面進(jìn)行盤(pán)存清查，并造出庫(kù)存清冊(cè)；“重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)”——是指根據(jù)季節(jié)變化或工作需要，或因?yàn)槟撤N特定目的而對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)和檢查。D．合理儲(chǔ)耗：對(duì)易揮發(fā)、潮解、溶化、散失、風(fēng)化等物品，允許有一定的儲(chǔ)存損耗。正常儲(chǔ)耗的計(jì)算，一般一個(gè)季度進(jìn)行一次。E．盈虧和調(diào)整：在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧時(shí)，應(yīng)反復(fù)落實(shí)，查明原因，明確責(zé)任。F．報(bào)廢和削價(jià)：由于保管不善，造成霉?fàn)€、變質(zhì)、銹蝕的零配件，在收發(fā)、保管過(guò)程中己損壞并己失去部分或全部使用價(jià)值的，因技術(shù)淘汰需要報(bào)廢的，經(jīng)有關(guān)方面鑒定并確認(rèn)不能使用的，由配件保管員填制“物品報(bào)廢單”報(bào)經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。G．事故處理：由于被盜、火災(zāi)、水災(zāi)、地震等原因，或因配件保管員失職指使零配件數(shù)量和質(zhì)量受到損失的，應(yīng)作為事故向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。8．積壓配件處理辦法A．要查清楚積壓配件的型號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、市場(chǎng)價(jià)格。C．對(duì)積壓配件適當(dāng)削價(jià)處理。E．對(duì)于己經(jīng)淘汰的車(chē)型配件，做為廢件處理。B．車(chē)輛維修完工后，將舊配件進(jìn)行清點(diǎn)，做好清潔、打好包，并填寫(xiě)清單：如車(chē)牌、車(chē)型、舊零配件名稱(chēng)、數(shù)量等。如果車(chē)主不帶走的可利用舊配件，則存入舊配件庫(kù)，不能利用的則作為廢品處理。A．特約維修的索賠配件應(yīng)由該車(chē)型的特約維修負(fù)責(zé)人向本企業(yè)交待清楚，維修車(chē)間換下的索賠舊配件應(yīng)做好衛(wèi)生清潔、打好包，填寫(xiě)好清單，交有關(guān)人員進(jìn)行索賠處理。如不能及時(shí)結(jié)案，該協(xié)作人應(yīng)即時(shí)將索賠配件交配件部門(mén)保管。D．如違反本辦法所規(guī)定的操作程序而造成舊配件遺失的，由違規(guī)者照價(jià)賠償。F．任何人不得以配件索賠的名義向客戶索取財(cái)物，任何人不得以非本企業(yè)的更換件冒充本企業(yè)的更換件。11．廢舊物品管理辦法A．執(zhí)行以舊換新制度，積極加強(qiáng)廢舊物品的管理。C．對(duì)于沒(méi)有修理價(jià)值的廢舊物品，可以集中報(bào)廢處理