iso9000質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量手冊與管理制度中建工程局(48個文件)19中建三局項目審計辦法-閱讀頁
2025-08-02 17:23本頁面
【正文】 內(nèi)，或停工達(dá)一年時，項目經(jīng)理部應(yīng)向上一級提出書面的審計申請，其中 局重點工程 項目、 單位造價在一億元以上的項目以及局直管項目 ，應(yīng)向局提出申請。 第十三條 若項目經(jīng)理部或下級單位未根據(jù)上一條規(guī)定的時間期限提出審計申請的，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)及時了解情況，可要求其提出審計申請或直接下達(dá)審計通知。 第十五條 成立審計組，擬定審 計工作方案，報本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第十七條 審計組審閱第十六條所列資料，查閱與審計事項有關(guān)的文件、規(guī)章制度及其他資料。 第十九條 審計組對審計過程中所搜集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理、綜合、鑒定，寫出審計報告，提出獎罰意見。 第二十一條 單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)和項目法施工領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審計組匯報審計情況，審定審計報告，出具審計結(jié)論和決定，下達(dá)給工程項目部和其所在單位執(zhí)行，同時報上一級內(nèi)審機(jī)構(gòu)備案。 第二十三條 項目審計結(jié)束后，所形成的審計工作底稿文件、函件等資料，應(yīng)及時搜集齊全，整理立卷，根據(jù)國家有關(guān)檔案管理規(guī)定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。 第二十五條 對正在進(jìn)行的違反財經(jīng)紀(jì)律，造成損失浪費(fèi)的行為作出臨時制止決定。 第二十七條 提出改進(jìn)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。 第二十九條 對在審計工作中作出突出貢獻(xiàn)的人員，應(yīng)給 予適當(dāng)?shù)莫剟?；對因?qū)徲嬋藛T以權(quán)謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或帶來不良影響的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予適當(dāng)?shù)男姓幏只蚪?jīng)濟(jì)處罰。 第三十一條 本辦法若與上級或國家有關(guān)規(guī)定有抵觸時，以上級或國家的規(guī)定為準(zhǔn)。
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