【正文】 QR016 關(guān)鍵元器件定期確認檢驗記錄 質(zhì)量手冊及程序 生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 19 頁 1： 目 的 對生產(chǎn)過程（或服務(wù)提供過程）控制進行策劃，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施重點控制，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 3： 職 責 生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 、倉庫等承擔生產(chǎn)過程、過程確認、標識、可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護控制的主要職責，其它部門負有協(xié)調(diào)配合的職責。 生產(chǎn)過程中的特殊及關(guān)鍵工序的識別與控制 本公司無特殊工序，關(guān)鍵工序為產(chǎn)品的 焊接與 裝配工序。 關(guān)鍵工序 的確認 由質(zhì)量負責人負責組織 質(zhì)檢部 對 關(guān)鍵 工序通過實際操作和現(xiàn)在驗證進行確認；確認關(guān)鍵工序人員、生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書等是否能滿足關(guān)序要求，當該過程中某項內(nèi)容發(fā)生變化時，或該工序的過程策劃不能滿足產(chǎn)品的要求時，應(yīng)對該過程進行再次確認，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合要求。 產(chǎn)品防護的控制 生產(chǎn)部及倉庫應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和交付過程中的產(chǎn)品提供有效地防護措施，防護包括：建立并保持適當?shù)姆雷o標識；提供適當?shù)漠a(chǎn)品貯存環(huán)境；小心搬運；按顧客要求對產(chǎn)品進行包裝。 本公司采取人工方法結(jié)合鏟車、吊車搬運各階段的半成品或產(chǎn)品，成品在搬運前應(yīng)對吊裝的部位是否牢靠進行仔細地檢查； 搬運人員在搬運產(chǎn)品零部件的過程中，要輕拿輕放 ,擺放整齊，產(chǎn)品疊放應(yīng)便于搬運和防止產(chǎn)品質(zhì)量 受損害； 搬運人員在搬運時應(yīng)檢查產(chǎn)品標識是否與產(chǎn)品一致 ,保護產(chǎn)品標識的完好； 搬運工具由使用部門管理 ,并應(yīng)注意搬運工具的清潔衛(wèi)生和防護； 本公司的零部件及半成品、產(chǎn)品貯存條件為自然通風(fēng)、常溫等，并防潮、防火； 對體積小的關(guān)鍵元器件或零部件應(yīng)用合適器具盛放 ,存在貨架上 ,零部件的擺放應(yīng)整齊 ,并分類分區(qū)存放； 關(guān)鍵元器件或零部件的疊放高度以便于存取和不損害產(chǎn)品的質(zhì)量為原則； 產(chǎn)品貯存期由產(chǎn)品的貯存要求來確定 ,倉庫管理員應(yīng)每月檢查貯存品 ,對超期貯存或變質(zhì)的產(chǎn)品及時上報品 質(zhì)檢部 復(fù)檢和處理。 2 范圍 適用于 本公司認證產(chǎn)品的 成品。 4 工作 程序 例行檢驗和確認檢驗 例行檢驗：在生產(chǎn)的最終階段對產(chǎn)品進行 100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。確認檢驗項目：參見產(chǎn)品確認檢驗文件； 產(chǎn)品的 檢驗 和 試驗 質(zhì)檢部 負責編制 《產(chǎn)品例行檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《產(chǎn)品確認檢驗作業(yè)指 導(dǎo)書》 ， 在檢驗文件中應(yīng) 明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 檢驗員依據(jù)《產(chǎn)品例行檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》的要求對認證產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并如實的填寫產(chǎn)品例行檢驗記錄。 當產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的情況下，可以委托有資格的檢測機構(gòu)進行必要的型式試驗 。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格 品 控制程序》。 經(jīng)檢驗或試驗合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部憑 質(zhì)檢部 檢驗記錄 到倉庫領(lǐng)取認證標志，并加貼在產(chǎn)品相應(yīng)位置上。 2： 范 圍 本程序適用于認證產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和例行檢驗以及確認檢驗中的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制及檢驗設(shè)備運行檢查。 質(zhì)檢部 和相關(guān)部門負責對檢驗、測量和試驗設(shè)備正確使用和維護，按規(guī)定的檢定周期送檢。 對經(jīng)檢定 /校準合格的 檢驗設(shè)備 ， 質(zhì)檢部 應(yīng)依據(jù) 檢驗設(shè)備 的檢定證書中的內(nèi)容，對相應(yīng)的 檢驗設(shè)備 進行標識；或者設(shè)備不必檢定而檢查功能合格的 檢驗設(shè)備 ，都應(yīng)貼上“合格證（一般用綠色的）”； 對經(jīng)檢定 /校準不合格的 檢驗設(shè)備 或設(shè)備不必檢定而檢查功能不格的 檢驗設(shè)備 ， 質(zhì)檢部 應(yīng)貼上“停用證（一般用紅色）”進行狀態(tài)標識； 檢 驗 設(shè) 備的校準狀態(tài)應(yīng)能被使用者及管理人員方便識別； 對自行校準的檢測設(shè)備，應(yīng)規(guī)定校準方法、驗收準則、校準周期和校定人； 檢驗設(shè)備 檢定的記錄、證書及標簽應(yīng)予以妥善保管； 質(zhì)量手冊及程序 檢驗 設(shè)備及運行檢查控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 24 頁 檢驗設(shè)備 在使用以前應(yīng)進行校正或調(diào)整，確保測量結(jié)果的準確性； 檢驗與試驗過程中發(fā)現(xiàn) 檢驗 設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往的測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，需要時應(yīng)進行復(fù)檢，確保測量結(jié)果的準確性； 當 檢驗設(shè)備 因故不能使用或需要報廢時，使用者應(yīng)以書面報告的形式向質(zhì)量負責人匯報，說明詳細理由，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，方可作停用或報廢處理； 檢驗 設(shè)備 應(yīng)有專人負責使用與維護，檢驗 設(shè)備 嚴禁私拆，造成損失者應(yīng)予以賠償。 運行檢查的內(nèi)容包括： ：用于例行檢驗、確認檢驗的試驗設(shè)備； ：在校準周期內(nèi)，為判定測量裝置的預(yù)期功能是否適用于產(chǎn)品檢驗，確保檢驗的有效性，并能及時追溯至已檢測過的產(chǎn)品； ：使用特定的方法，例如施加預(yù)先確定的故障，也就是故障法； ：在校準有效期內(nèi)，按產(chǎn)品、工藝特點、使用頻度等確定，應(yīng)能做到一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時，可將自上次運行檢查以后所檢測過的認證產(chǎn)品追回；一般是在產(chǎn)品檢測前做一次運行檢查； 當發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時， 質(zhì)檢部 應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品，并判斷是否需要對這些產(chǎn)品重新進行檢測（如重新檢測的產(chǎn)品生產(chǎn)日期、檢測內(nèi)容、產(chǎn)品數(shù)量 等等）； 當檢驗設(shè)備在使用或運行檢查中發(fā)現(xiàn)功能失效時，應(yīng)對以往檢測結(jié)果的有效性進行評價，并采取必要的措施，例如： ，對該設(shè)備自行修理或送到相關(guān)部門修理，使其滿足檢測的要求； ，對上次運行檢查以來的產(chǎn)品追回或到客戶現(xiàn)場進行重新檢測； ，增加運行檢查的頻次； 質(zhì)檢部 應(yīng)妥善保存運行的檢查結(jié)果及所采取的調(diào)整等措施的記錄。 5．質(zhì)量記錄 QR023《 檢 驗設(shè)備 管理臺帳》 QR024《 檢驗設(shè)備 檢定計劃、記錄》 QR025《檢驗設(shè)備運行檢查記錄》 QR034《檢驗設(shè)備 使用記錄 》 質(zhì)量手冊及程序 不合格品控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 25 頁 1： 目 的 對不符合要求的產(chǎn)品進行識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品與滿意的服務(wù)。 3： 職 責 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 負責不合格品控制主要職責，需要時，相關(guān)部門應(yīng)予以配合。 不合格品的標識與隔離 各車間應(yīng)根據(jù)實際情況及工作特點，需要時，應(yīng)進行不合格品的 識別區(qū)分，對于零部件應(yīng)劃分不合格品區(qū)域，對于成品使 用標牌標識等 掛貼于成品上的方式，以便 不合格品的 識別與 管理； 質(zhì)檢部 的檢驗人員在工作中發(fā)現(xiàn)不合格零部件時 ，首先應(yīng)進行標識，并及時通知 生產(chǎn)部 或車間進行隔離； 車間操作工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)少數(shù)或偶爾的不合格零部件時，應(yīng)立即將其放入指定的 零部件不合格品 區(qū)域隔離。 5．質(zhì)量記錄 QR026《返工、返修通知單》 QR027《例外放行申請報告》 QR022《不合格品評審及處理報告》 質(zhì)量手冊及程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 27 頁 1： 目 的 按策劃的時間間隔進行質(zhì)量管理體系和《 電氣電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則 》 、 《 CQC 標志認證 工廠質(zhì)保能力要求 》 內(nèi)容的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求，以及認證產(chǎn)品的一致性控制的有效性驗證。 3： 職 責 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔主要職責，各部門負責人負有配合內(nèi)部審核的職責。 審核人員的規(guī)定 審核人員應(yīng)經(jīng)國家授權(quán)的機構(gòu)考核且取得資格證書的人員擔任； 審核人員不得審核本部門承擔主要職責的相應(yīng)條款； 審核人員也可以外聘有資格的人員擔任。審核計劃中應(yīng)包括產(chǎn)品一致性。 認證產(chǎn)品的一致性 。 認證產(chǎn)品的一致性作出評價 。 5．質(zhì)量記錄 QR028《 年度 內(nèi)部審核計劃》 QR029《內(nèi)部審核檢查表》 QR030《不符合項報 告》 QR031《內(nèi)部審核報告》 質(zhì)量手冊及程序 認證產(chǎn)品一致性及變更控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 29 頁 1： 目的 對認證產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 2．范圍 本程序適用于 高、 低壓成套開關(guān)設(shè)備 的 CCC 和 CQC 認證產(chǎn)品一致性的檢查和認證產(chǎn)品變更過程的控制。 供應(yīng)部 在采購關(guān)鍵元器件時，都應(yīng)該按照認證產(chǎn)品《安全一覽表》和《合格供方名錄》上提供的供應(yīng)商和相應(yīng)的關(guān)鍵元器件名稱、規(guī)格型號進行； 銷售 部 在接到顧客的訂單時，應(yīng)會同 質(zhì)檢部 對顧客的要求進行確認，應(yīng)識別顧客訂購的產(chǎn)品的技術(shù)要求是否會導(dǎo)致本公司認證產(chǎn)品的變更，如關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等； 關(guān)鍵元器件進貨檢驗時，檢驗人員應(yīng)確認供應(yīng)商是否在本公司規(guī)定的“合格供方名錄”中，產(chǎn)品的規(guī)格型號是否適用，是否有認證標志； 日常檢查 一致，與型式實驗合格的產(chǎn)品是否一致，如檢查外觀、銘牌、結(jié)構(gòu)與型式試驗合格的產(chǎn)品是否一致； ，如檢查防觸電保護、電氣強度、介電強度等試驗與型式試驗合格的產(chǎn)品是否一致； c 當一致性檢查發(fā)現(xiàn)問題時， 質(zhì)檢部 應(yīng)及時地向質(zhì)量負責人或 技術(shù)負責 匯報，以便采取有效地措施； 內(nèi)部審核時的一致性檢查 ； （檢查內(nèi)容為外觀、銘牌、結(jié)構(gòu)與型式試驗合格的產(chǎn)品是否一致，與產(chǎn)品圖 紙是否相符）； ，與型式實驗合格的產(chǎn)品是否一致； 、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī) 定要求因素的變更，從而引起認證產(chǎn)品的變更。 一致性變更的實施 關(guān)鍵元器件和材料變更的實施 認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料包括：殼體、低壓斷路器、低壓開關(guān)、隔離器、隔離開關(guān)與熔斷器組合電器、低壓接觸器、熱過載繼電器、母排、絕緣導(dǎo)線、抽出式的一次接插件及絕緣支撐件等；其變更應(yīng)按照如是規(guī)定： 對于主進線開關(guān)（主進線開關(guān)是指：進線柜的開關(guān)及獨立安裝的柜（箱）的進線開關(guān)，在主電路中起隔離、接通和分斷的關(guān)鍵元器件）、母排、絕緣支撐件等關(guān)鍵元器件的變更 。同時供應(yīng)部應(yīng)對增加的關(guān)鍵元器件供應(yīng)商進行評定 ,評定合格后報技術(shù)負責人 。 認證產(chǎn)品其它相關(guān)變更的實施 認證產(chǎn)品其它相關(guān)變更包括 :認證產(chǎn)品銘牌、技術(shù)參數(shù)、名稱和規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品依據(jù)的國家標準、持證人（申請人）名稱、制造商名稱、生產(chǎn)廠名稱以及地址搬遷等；對于認證產(chǎn)品其它相關(guān)變更由質(zhì)量負責人根據(jù)相關(guān)變更的實際情況，首先在 CQC網(wǎng)上提交相關(guān)變更情況的申請 ,其次根據(jù)申請要求提交相關(guān)的資料，經(jīng) CQC批準；批準后方可進行變更使用； （備注：技術(shù)負責需取得“ 3C 技術(shù)負責人培訓(xùn)證書”方可有權(quán)實施本程序 涉 及 到允許 的變更，對于未取得“ 3C技術(shù)負責人培訓(xùn)證 書”的技術(shù)負責人變更所有內(nèi)容都需申報認證機構(gòu)進行變更） QR032 《變更審批及記錄表》 質(zhì)量手冊及程序 標志管理辦法控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 31 頁 1： 目的和范圍 規(guī)定與 CCC 或 CQC 認證標志使用有關(guān)人員的職責和使用方法、以確保本公司加貼的 CCC 或 CQC 認證產(chǎn)品標志使用符合“強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法” 和“ CQC 產(chǎn)品認證標志管理辦法 ” 的要求。 2： 職 責 質(zhì)量負責人職責 質(zhì)量負責人由企業(yè)最高管理者任命，必須是組織內(nèi)部人員；應(yīng)具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或經(jīng)歷，有能力協(xié)調(diào)、處理與認證產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的事宜，熟悉相關(guān)產(chǎn)品認證實施規(guī)則和認證機構(gòu)對強制性認證標志的要求； 質(zhì)量負責人的具體職責如下： a) 負責建 立滿足“強制性產(chǎn)品認證認證產(chǎn)品電氣電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則”和“ CQC 標志認證工廠質(zhì)保能力要求” 的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持； b) 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； c) 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用； d) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。本公司應(yīng)始終按規(guī)定使用標志，并進行有效的控制，保存使用的有關(guān)記錄以備監(jiān)督。 認證標志應(yīng)加施在產(chǎn)品的顯著位置，本公司使用的 CCC 標準規(guī)格標志（標簽）貼在柜體正面的 右 頂端，銘牌打在柜體正面 門正下方中間部位 ， CQC 標志貼于箱變的銘牌附近 。 質(zhì)量手冊及程序 標志管理辦法控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 32 頁 標志的使用 認證標志購買回來后，交由倉庫管理員對標志的規(guī)格型號、數(shù)量進行驗收，凳記并妥善保管； 標志的領(lǐng)用由 檢驗員 提出書面或口頭申請 ，申請的內(nèi)容必須有產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量，并應(yīng)得到質(zhì)量負責人的 批準，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)批準的申請書上的數(shù)量如實的發(fā)放標志，若領(lǐng)用手續(xù)不全拒絕發(fā)放；倉庫管理員應(yīng)定期的向質(zhì)量負責人書面報告標志的使用情況。 檢驗員 在使用認證標志及銘牌時，應(yīng)正確按 質(zhì)檢