【正文】 時使用。 d)禁用證 —— 檢定或校準(zhǔn)不合格，禁止使用。 領(lǐng)用人須正確使用，必須按《檢驗試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)定》對例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備進(jìn)行定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫《檢驗試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》。 周期檢定和校準(zhǔn) 質(zhì)檢主管編制《檢驗試驗儀器設(shè)備周檢計劃》，按計劃對所有在用的檢驗試驗儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 不合格檢驗試驗儀器設(shè)備的處理 對檢定不合格的檢驗試驗儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，及時修理。 對無修理價值或國家規(guī)定淘汰的檢驗試驗儀器設(shè)備，由質(zhì)檢主管報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，清除出使用現(xiàn)場或有效標(biāo)識隔離。 維護(hù)保養(yǎng) 使用人須熟悉檢驗試驗儀器設(shè)備性能 /保養(yǎng)知識，并使檢驗試驗儀器設(shè)備 有適宜的工作環(huán)境。 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQS010《檢驗試驗儀器設(shè)備操作規(guī)程》 Q/JYQS011《檢驗試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)定》 質(zhì)量記錄 Q/JYQR019《檢驗試驗儀器 設(shè)備臺帳》 Q/JYQR020《檢驗試驗儀器設(shè)備周期檢定計劃表》 Q/JYQR021《檢驗試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》 程序文件 文件編號： Q/JYQP010 文件名稱：不合格品控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 1 頁。 控制不合格品在未經(jīng)評審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對不合格品進(jìn)行妥善處理。 質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、評審、處置和通知。 操作工自檢或檢驗員判定產(chǎn)品不合格時須立即記錄，由操作工或倉庫保管員做好標(biāo)識并有效隔離。若需報廢的須請示質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后實施報廢。 責(zé)任人應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的意見立即進(jìn)行處置 。成品讓步放行前必須征得客戶同意。對重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。 成品不合格或半成品整批不合格時須采取糾正措施按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 Q/JYQP011《糾正和預(yù)防措施 控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR022《不合格品評審處置單》 Q/JYQR023《返工檢驗記錄單》 程序文件 文件編號： Q/JYQP011 文件名稱： 糾正和預(yù)防措施控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 1．目的 采取糾正和預(yù)防措施，消除明確的或潛在的不合格的發(fā)生或再發(fā)生的原因 本程序適用于生產(chǎn)過程、管理過程、質(zhì)量保證體系的不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。 各崗位人員負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制訂和實施。采取的措施應(yīng)有針對性，應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響相適應(yīng)，不將大事化小，也不小題 大作。 b)質(zhì) 檢主管主持通過調(diào)查分析，尋找不合格產(chǎn)生的主要原因； c)分析發(fā)生問題的嚴(yán)重程度，針對不合格的主要原因采取適當(dāng)有效的糾正措施； d)由責(zé)任人員實施這些措施； e)有質(zhì)檢主管跟蹤、記錄糾正措施的結(jié)果并評價所采取糾正措施的有效性。 預(yù)防措施的實施類似于糾正措施，只是信息來源不同，步驟相同，具體如下： a)質(zhì)檢主管應(yīng)有效利用各種數(shù)據(jù)信息，識別潛在的不合格并尋找其原因，填寫《糾 正預(yù) 防措施反饋意見表》； b）權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，研究確定預(yù)防措施 程序文件 文件編號： Q/JYQP011 文件名稱：糾正和預(yù)防措施控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 糾正預(yù)防措施引起文件更改時應(yīng)按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 糾正預(yù)防措施控制過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按《質(zhì)量記 錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP012 文件名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審活動的總體控制和管理。 各崗位人員負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)接受審核的準(zhǔn)備工作，以及審核后的糾正和預(yù)防措施的實施和跟蹤自查。內(nèi)審每年不少于 一次，當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問題或 大量顧客投訴時，應(yīng)增加內(nèi)審頻次?！秾徍擞媱潯酚蓪徍私M長編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?，F(xiàn)場審核時按見面會 現(xiàn)場審核 總結(jié)會的程序進(jìn)行。審核員應(yīng)具有審核資格 ,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)開具《不符合項報告》。 存在不符合項的責(zé)任人須針對《不符合項報告》的內(nèi)容和要求及時采取糾正和預(yù)防措施，所采取糾正預(yù)防措施情況由審核員跟蹤驗證。 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQP013《產(chǎn)品變更控制程序》 Q/JYQR025《內(nèi)審計劃表》 Q/JYQR026《內(nèi)審現(xiàn)場記錄》 Q/JYQR027《不符合項報 告》 Q/JYQR028《內(nèi)審報告》 程序文件 文件編號： Q/JYQP013 文件名稱：產(chǎn)品變更控制程序 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 0 頁，共 2 頁。 1 目的 對認(rèn)證產(chǎn)品變更進(jìn)行有效控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證的要求，確保變更產(chǎn)品未 經(jīng)批準(zhǔn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 4. 工作程序 變更申請 綜合管理部經(jīng)理識別、確認(rèn)產(chǎn)品變更類型，及時向總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報情況，產(chǎn)品變更類型可涉及到以下內(nèi)容的任何一項 : 、型號的更改； ； ； ； ； 確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請書》遞交質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 、電氣結(jié)構(gòu)發(fā)生變更的技術(shù)資料； ； 變更評價和批準(zhǔn) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料進(jìn)行評價，確定是否可以變更或需送樣品進(jìn)行測試，如需送樣測試，合格后方可 進(jìn)行變更。 本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日 期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 2. 范圍 適用 于本公司認(rèn)證標(biāo)志使用管理的相關(guān)部門。 《標(biāo)志購買申請書》的批準(zhǔn)和實施： 《標(biāo)志購買申請 書》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理 標(biāo)志使用人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》。 程序文件 文件編號： Q/JYQP014 文件名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 質(zhì)檢主管對標(biāo)志的張貼進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)重新張貼。 認(rèn)證標(biāo)志的保管 認(rèn)證標(biāo)志由生產(chǎn)主管統(tǒng)一儲存在適宜的環(huán)境中，防止標(biāo)志損壞、變質(zhì)或 丟失。 印刷、模壓標(biāo)志的使用參照 條款的控制。 5. 相關(guān)文件 CNCA20xx 年第 1 號《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 Q/JYQR030《標(biāo)志購買申請書》 臺州市黃巖嘉宇電器有限公司 文件編號： QM001 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx220 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼： Page1Page24 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改日期 批準(zhǔn) 生效日期 A0 無 / / 20xx228 編寫： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放 范圍 □總經(jīng)理 □質(zhì)量負(fù)責(zé)人 □文件管理 □采購 □銷售 □生產(chǎn) □質(zhì)檢 □倉管 程序文件 文件編號： Q/JYQP015 文件名稱：包裝、搬運(yùn)、儲存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 1 頁，共 2 頁。 2 適用范圍 適用于本公司關(guān)鍵元器件和材料入庫至成品出廠全過程的產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、和儲存控制。 儲存 a、進(jìn)出庫手續(xù) 零部件抵達(dá)本公司，由倉庫分區(qū)域堆放并標(biāo)識，并報質(zhì)檢主管檢驗，檢驗合格后，倉庫管理員做好入庫登記，做到帳、物一致。成品入庫前必須經(jīng)檢驗合格，入庫時成品倉庫管理員建立入庫臺帳。 c、倉庫儲存搞好防火、防潮、防爆、防腐蝕、防化學(xué)污染等五防措施。 程序文件 文件編號： Q/JYQP015 文件名稱：包裝、搬運(yùn)、儲存控制程序 生效日期： 20xx228 版本號 /修訂狀態(tài)： A/0 文件頁碼：第 2 頁，共 2 頁。 防護(hù)及轉(zhuǎn)序 生產(chǎn)主管應(yīng)按產(chǎn)品的不同型號，采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以保證產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中的完好，不受損壞、擦傷和污染，上道工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序前要進(jìn)行檢驗，合格才能轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序前同時做好產(chǎn)品標(biāo)識，以防差錯。 Q/JYQP004《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》 Q/JYQP006《過程檢驗控制程 序》 Q/JYQP005《生產(chǎn)過程控制程序》 Q/JYQP002《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/JYQR031《物資出入庫臺帳》 Q/JYQR032《發(fā)貨清單》 Q/JYQR033《倉庫庫存物資檢查記錄表》 Q/JYQR034《顧客投訴處理記錄單》