【正文】 新《合格供方名冊》； c、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場倉庫的管理工作； d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需要的原材料、半成品的采購進(jìn)行監(jiān)督控制； e、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 ； f、參加內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審； g、負(fù)責(zé)對設(shè)備材料產(chǎn)品及其相關(guān)信息進(jìn)行記錄和管理。 （ 10） 辦公室 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放和歸檔管理及施工工程類資料的歸檔； b、參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及管理評審； c、負(fù)責(zé) 院 內(nèi)外部的信息溝通； d、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其 主控標(biāo)準(zhǔn)是： ； （ 11） 各分公司 （項(xiàng)目部） 、 礦評 中心 a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 勘查院 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，建立本部門（項(xiàng)目部）的質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施 ； b、負(fù)責(zé) 質(zhì)量計(jì)劃（ 施工組織設(shè)計(jì) 、監(jiān)理規(guī)劃） 的編制； c、負(fù)責(zé)對生產(chǎn) 或 服務(wù) 質(zhì)量 的自檢，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施； d、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財產(chǎn)的管理和標(biāo)識； e、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識并以不同區(qū)域放置及維護(hù)； f、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的防護(hù)、保 護(hù)和 交驗(yàn) 工作 ； g、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 材料的采購、保管及供方信息的收集； h、負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。 管理者代表 負(fù)責(zé) 院 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 向 院長 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以及需要改進(jìn)的方面； 促進(jìn) 院 全體員工樹立滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。 管理評審 總則 院 企管部 編制《管理評審程序》，管理評審一年進(jìn)行一次，時間間隔不得超過 12 個月。 管理評審的輸入 （ 1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； （ 2）顧客的反饋與投訴的處理，包括顧客滿意度測量結(jié)果及與顧客有關(guān)的重要信息； （ 3）施工工程質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系的過程業(yè)績； （ 4）質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； （ 5）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性； （ 6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃，法律法規(guī)的變化等）； （ 7）對改進(jìn)的建議。 院 企管部 對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行記錄并總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施情況。由 勞動人事科 對其進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。 （ 2） 院 為滿足顧客要求，貫徹 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境都作了相應(yīng)的要求，具體參見《人力資源控制程序》《設(shè)備管理規(guī)定》《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定，由 勞動人事科 、 計(jì)劃財務(wù)科 和 工程技術(shù)部 歸口制定需求，由 勞動人 事科 統(tǒng)一測評資源是否適宜與完備，并將測評報告上報 院長 。 能力、意識和培訓(xùn) （ 1） 勞動人事科 負(fù)責(zé)組織確定各類人員的能力，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購人員、 項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員 、 安全員、 倉管人員、內(nèi)審員、特殊工作人員、工程技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評，明確需要實(shí) 施的相應(yīng)培訓(xùn)。 ②計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求申請表》的形式提出，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門和 勞動人事科 共同組織實(shí)施。 ④ 勞動人事科 應(yīng)有措施 確保每一位員工能意識到本職工作對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為 院 持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 計(jì)劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)確定 所有 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（包括項(xiàng)目部 和辦公室，生產(chǎn)工具和設(shè)備，計(jì)算機(jī)和配套的軟件，水電的供應(yīng)等），計(jì)劃財務(wù)科負(fù)責(zé) 對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù) 并保存有關(guān)記錄 。 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求對工作環(huán)境進(jìn)行識別并確定環(huán)境管理的要求， 工程技術(shù)部 是工作環(huán)境主管部門，其內(nèi)容包括： a)識 別和管理工作環(huán)境，包括：物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。 c)人的因素應(yīng)考慮在各種工作環(huán)境下的工作方法、操作方法、安全規(guī)則、操作指南、人體工效、員工使用特殊設(shè)備的技能。 e) 施工環(huán)境應(yīng)考慮季節(jié)性（冬施、雨施）施工環(huán)境。 工程技術(shù)部 根據(jù)策劃的結(jié)果， 組織各有關(guān)部門 編制相應(yīng)的 《礦 評計(jì)劃》、 《施工組織設(shè)計(jì)》 、 《施工方案》、 《監(jiān)理規(guī)劃》等 必須確保以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ 2）針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； （ 3）過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； （ 4）應(yīng)采用的 工藝流程，特定程序，方法和作業(yè)指導(dǎo)書； （ 5）具體試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 6）證明過程和產(chǎn)品符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； （ 7）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 與顧客有關(guān)的過程 院 經(jīng)營部 制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對顧客的需求加以識別和評審， 并與顧客溝通，以確保顧客滿意。 （ 2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)通過市場調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式獲取。 （ 4） 院 確立的任何附加要求， 經(jīng) 營部 負(fù)責(zé)通過，《合同評審會簽表》或《合同評審報告》等予以明確。 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對已識別的顧客要求連同 院 確定的附加要求進(jìn)行評審，評審方式為：會簽評審和會議評審， A 類合同（有特殊要求或 300 萬元以上）進(jìn)行會議評審， B 類（無特殊要求或300 萬元以下）、 C 類（上級指令）進(jìn)行會簽評審。 評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施的記錄，由 經(jīng)營部 予以保存。 當(dāng) 產(chǎn)品 要求發(fā)生變化時， 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大變化應(yīng)及時請示分管副 院長 并報 院長 協(xié)調(diào)解決； 經(jīng)營部 和 工程技術(shù)部 應(yīng)確保相關(guān)文件得到更改并將變化內(nèi)容通知有關(guān)人員。 問詢和咨詢 經(jīng)營部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和個別情況），設(shè)專人解答并記錄。 有關(guān)顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 為對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效的控制，確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在設(shè)計(jì)實(shí)施之前在 總工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下， 項(xiàng)目 設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，確定如下各方面的內(nèi)容。 策劃的輸出形式是由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《 設(shè)計(jì)輸入文件資料清單 》，總工批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì) 和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是實(shí)施設(shè)計(jì)的依據(jù)，本 院 根據(jù)合同要求及 《 設(shè)計(jì)輸入文件資料清單 》等形式實(shí)施 設(shè)計(jì) ，其內(nèi)容包括： a)功能和性能要求，包括適用性、可信性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性 ； b)適用的法律法規(guī)要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程； c)顧客提供的基礎(chǔ)資料和其他適用的有關(guān)資料和信息； d)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； e)本項(xiàng)目特殊的專業(yè)技術(shù)要求和設(shè)計(jì)所需的其他要求。設(shè)計(jì)輸入的要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自 相矛盾。 設(shè)計(jì)輸出必須按照有關(guān)規(guī)定得到批準(zhǔn)方可放行。 d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性； e)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、施工可行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)輸出能夠滿足輸入的要求，本 院 依照《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) a）為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行 確認(rèn)。通常的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動如： 可行性研究報告 ； b)方案設(shè)計(jì)的評審活動； c)設(shè)計(jì)的審批活動； d)施工圖設(shè)計(jì)的會審活動； 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄隨成果文件存檔。需 要時，應(yīng)對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行識別，并保持記錄。設(shè)計(jì)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)文件正式發(fā)布后。更改的評審?fù)ǔＳ稍O(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師審查批準(zhǔn)、然后按規(guī)定程序由 工程技術(shù)部 實(shí)施。 設(shè)計(jì)更改的記錄按《 記錄控制程序 》和《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。 采 購過程 院 對外供產(chǎn)品或直接影響工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的采購過程進(jìn)行評價和選擇，把合格供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求。 院 對所有合格的供方進(jìn)行定期評價， 計(jì)劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)組織 水文 公司（ 項(xiàng)目部 ）、礦評中心（ 項(xiàng)目部 ）、水勘院（項(xiàng)目部） 建立供方檔案，每年 年底 對合格供方重新進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤記錄。 采購信息 計(jì)劃財務(wù)科 根據(jù) 院 辦公會議要求，編制物資及機(jī)械設(shè)備的需求計(jì)劃，經(jīng) 院 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。 項(xiàng)目部依據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組 織結(jié)構(gòu)、程序、過程、設(shè)備、人員資格等方面進(jìn)行要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙及合同的附件。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 （ 1） 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)收。 （ 2）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按采購合同要求進(jìn)行，（項(xiàng)目部）或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體安排，以及產(chǎn)品放行的方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 工程技術(shù)部 編制《 地基與基礎(chǔ)施工 過程控制程序》 、《 勘察施工過程控制程序 》、《 地災(zāi)與礦評控制程序 》和《 監(jiān)理過程控制程序 》 ，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 工程技術(shù)部 應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，受控條件包括： （ 1） 項(xiàng)目部 從 經(jīng)營部 獲取施工合同書，中標(biāo)文件，施工圖紙等，獲得表述產(chǎn)品特性的信息，和主要技術(shù)指標(biāo) 、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范等或 項(xiàng)目部 通過對這些信息的研究分析，完善施工組織設(shè)計(jì) 、 施工方案、監(jiān)理規(guī)劃 等 。 （ 4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，按規(guī)定要求使用這些裝置 ,并按 要求對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制 ,如檢測設(shè)備按規(guī)定時間檢定 。 （ 6）對原材料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品的放行，以及交付和交付后的 服務(wù)應(yīng)按 工程技術(shù)部 規(guī)定的要求執(zhí)行。 工程技術(shù)部 對 以上幾方面的實(shí)施情況要進(jìn)行監(jiān)視。 稱之為“特殊過程”，我 院確認(rèn)的“特殊過程”為 施工生產(chǎn)中的 ：焊接 過程 。 對“特殊過程” 工程技術(shù)部 、 質(zhì)量管理部 應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （ 1） 針對施工程進(jìn)行鑒定，確定，評審選擇最佳施工工藝，制定相關(guān)的程序或準(zhǔn)則，并按規(guī)定實(shí)施。 （ 2） 操作者使用有關(guān)方法和程序（如操作規(guī)程、作業(yè)知道書）。 （ 5） 對過程的更改進(jìn)行識別、記錄、評審和控制，任何更改后均應(yīng)進(jìn)行再次確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性由 工程技術(shù)部 歸口管理，具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定 工程技術(shù)部 監(jiān)督項(xiàng)目部對采購的產(chǎn)品、施工所需材料，使用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的產(chǎn)品混淆，明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”、“待定”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 產(chǎn)品 追溯性：當(dāng)合同、法規(guī)或本 院 自身需要 ,有可追溯性要求時 ,應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 可追溯 材料 :鋼材、水泥等 及 材料的使用 部位 。 （ 1） 經(jīng)營部 和 項(xiàng)目部 應(yīng)對接收的顧客財產(chǎn)作好記錄 ,并進(jìn)行標(biāo)識與本院 財產(chǎn)區(qū)分。如顧客提供的建筑材料、鋼材、水泥等 。 （ 3） 顧客提供的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)或保養(yǎng)。 產(chǎn)品防護(hù) 工程技術(shù)部 應(yīng)對本 院 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程及最終產(chǎn)品的符合性制定相應(yīng)的防護(hù)措施并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 （ 2）產(chǎn)品防護(hù)涉及到標(biāo)識、運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)各過程的控制，產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。季節(jié)施工（冬施、雨施）時，產(chǎn)品防凍保護(hù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 應(yīng)由 計(jì)劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，通過對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。 （ 1）對照國家的測量、檢定標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的期限進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； 計(jì)劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)建立檢測設(shè)備臺帳，并對其中的監(jiān)視裝置送往國家認(rèn)可的計(jì)量檢測單位校準(zhǔn)或檢定；并保存其記錄； （ 2）當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時， 計(jì)劃財務(wù)科 負(fù)責(zé) 制定自檢規(guī)程，由項(xiàng)目部進(jìn)行自檢，并保存記錄 ； （ 3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 由專職人員 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整，以確定校準(zhǔn)狀態(tài)； （ 4）項(xiàng)目部相關(guān)人員在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng) 防止 監(jiān)視和測量裝置損壞或失效 ； （ 5） 計(jì)劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)可能使測量結(jié) 果失效的調(diào)整