【正文】 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)規(guī)定相關(guān)設(shè)計(jì)室、勘察測(cè)繪部?jī)?nèi)部及參與本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的各專業(yè)的組織接口；必要時(shí)對(duì)外部（相關(guān)方）的技術(shù)接口也應(yīng)明確； 各項(xiàng)接口的信息傳遞應(yīng)形成文件； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各項(xiàng)接口及時(shí)協(xié)調(diào)和傳遞。 《設(shè)計(jì)輸入資料記錄單》應(yīng)經(jīng)技術(shù)經(jīng)營(yíng)部、相關(guān)設(shè)計(jì)室、勘察測(cè)繪部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同評(píng)審，形成評(píng)審記錄；技術(shù)經(jīng)營(yíng)部審批后執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)輸入的充分和適宜。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審一般分為《項(xiàng)目安排單》評(píng)審、《設(shè)計(jì)輸入資料記錄單》評(píng)審、方案設(shè)計(jì)評(píng)審、初步設(shè)計(jì)評(píng)審、施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審，均形成評(píng)審記錄； 評(píng)審內(nèi)容包括：質(zhì)量要求和技術(shù)參數(shù)能否滿足用戶需求，有無違反、違背國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，要求是否經(jīng)濟(jì)合理，設(shè)計(jì)輸入、輸出資料是否完整、齊全，設(shè)計(jì)工作進(jìn)度估計(jì)是否合理等； 設(shè)計(jì)評(píng)審由各相關(guān)部門依據(jù)國(guó)家規(guī)范、規(guī)程、《水利水電工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編》及《崗位職責(zé)和任職要求》實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在產(chǎn)品經(jīng)過成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行； 設(shè)計(jì)確認(rèn)的形式分為：a）項(xiàng)目規(guī)模大（工程量）、投資影響較大、技術(shù)復(fù)雜并涉及專業(yè)較多時(shí)，以會(huì)議形式進(jìn)行確認(rèn)，填寫《設(shè)計(jì)確認(rèn)表》；b）對(duì)無類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，且技術(shù)上較為復(fù)雜的，以會(huì)議或記錄形式確認(rèn)；c）政府部門（如市建委審圖辦）對(duì)設(shè)計(jì)資質(zhì)、規(guī)范的執(zhí)行審核、確認(rèn)。，本章編制下列文件： Q/《設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序》 Q/《組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序》 Q/《設(shè)計(jì)輸出、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序》 Q/《設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序》 采購1. 目的對(duì)本公司的采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3. 職責(zé)，以及負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量評(píng)審，采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證；；4. 管理內(nèi)容，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，填寫《供方評(píng)定記錄表》，選擇合格的供方，形成《合格供方名錄表》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)第一次供應(yīng)主要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試，測(cè)試合格才能供貨。 技術(shù)經(jīng)營(yíng)部對(duì)采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由采購負(fù)責(zé)人與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)處理直至退貨。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)，并建立《合格服務(wù)供方名錄》。 采購的實(shí)施a） 各部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃、按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； 采購信息 采購文件a） 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：— 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；— 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；— 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 本公司的采購文件包括采購計(jì)劃、合同及附件等，由技術(shù)經(jīng)營(yíng)部保管。 對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a） 由技術(shù)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b） 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；各部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。根據(jù)采購物資的驗(yàn)收要求在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客需求和期望。a）勘察測(cè)繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督工程設(shè)計(jì)過程的技術(shù)、質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)組織、審核作業(yè)規(guī)程；b）勘察測(cè)繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程，負(fù)責(zé)監(jiān)視工作設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c）勘察測(cè)繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)制定工程設(shè)計(jì)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施進(jìn)度；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品的交付，組織實(shí)施后續(xù)服務(wù)；d）勘察測(cè)繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、配合實(shí)施設(shè)計(jì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性；e）勘察測(cè)繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證，負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品交付后的服務(wù)（必要時(shí)）；：a）根據(jù)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)代理項(xiàng)目具體要求，考慮進(jìn)度情況，結(jié)合生產(chǎn)能力，進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，以進(jìn)可能獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的文件、資料。c）使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。e）相關(guān)人員要具備相應(yīng)資格，并經(jīng)授權(quán)對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）按產(chǎn)品規(guī)范和顧客要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)放行和交付，并進(jìn)行顧客回訪和滿意度測(cè)量。制定了作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定了取樣送樣方法、取樣封存送樣儀器的要求、人員的要求等，并定期按要求進(jìn)行確認(rèn)，確保過程能力滿足要求。，并負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)愛護(hù)和妥善保管，并實(shí)施以下控制：a）對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b）驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)與合同規(guī)定的符合性與適用性，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)接收單》。驗(yàn)證的主要內(nèi)容：(本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任)。、丟失，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。本公司工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品，均為文本和圖紙，在內(nèi)部交接和交付顧客期間，對(duì)輸出文件的符合性采取成品內(nèi)容核對(duì)和紙質(zhì)包裝的防護(hù)措施；按規(guī)定的貯存環(huán)境和場(chǎng)所貯存。2. 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的設(shè)備等。 4. 管理內(nèi)容 測(cè)量和監(jiān)控軟件的購置和驗(yàn)收綜合部根據(jù)所需測(cè)量要求配置測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 使用者在測(cè)量監(jiān)控軟件的維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明和操作要求，防止其損壞或失效。 測(cè)量、監(jiān)控軟件偏離正常狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)軟件偏離正常狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止工作，及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。各部門應(yīng)組織對(duì)軟件故障進(jìn)行分析、維修并重新運(yùn)行，采取相應(yīng)的糾正措施。 測(cè)量、監(jiān)控軟件的環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：l. 持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，使本公司獲益；2. 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；3. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。本公司特編制Q/《顧客滿意度測(cè)量程序》適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量。 顧客滿意度測(cè)量由技術(shù)經(jīng)營(yíng)部和相關(guān)部門向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》；并組織對(duì)《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析確定本公司工作需改進(jìn)的方面。本公司特編制Q/ 01《內(nèi)部審核控制程序》適用于對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行控制。a)內(nèi)審每年至少一次，特殊情況（如發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客投訴、組織機(jī)構(gòu)變更），由管理者代表決定增加內(nèi)審頻次；b)審核前準(zhǔn)備包括組成審核組，編制《內(nèi)審檢查表》，審核組長(zhǎng)應(yīng)于內(nèi)審前一周通知受審核部門；c)內(nèi)審員應(yīng)是取得內(nèi)審員資格且與本部門無直接關(guān)系的人員擔(dān)任內(nèi)審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司有關(guān)規(guī)定在驗(yàn)證產(chǎn)品均已滿足要求后執(zhí)行放行。，本章編制下列文件： Q/《顧客滿意度測(cè)量程序》 Q/《內(nèi)部審核控制程序》 不合格品控制1. 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。3. 職責(zé) 勘測(cè)部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)不合格品的控制與處理。部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審，由設(shè)計(jì)人員或編寫人員、進(jìn)行返工和修改，并經(jīng)再評(píng)審、驗(yàn)證，以證實(shí)達(dá)到規(guī)定要求后，相關(guān)人員予以簽署確認(rèn)。 對(duì)于工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對(duì)待，由公司組織進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。5. 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制Q/《不合格品控制程序》。2. 范圍適用于對(duì)來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞；負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 內(nèi)部來源a） 日常工作。b） 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c） 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d） 其他信息，如員工建議等。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a) 顧客滿意或不滿意程度；b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；d) 供方的信息等。管理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定措施予以實(shí)施。 糾正措施本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a）確定潛在不合格和原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；d） 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； e） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施；為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》； 附錄一：手冊(cè)修訂情況序號(hào)更改通知單編號(hào)更改章節(jié)頁碼更改內(nèi)容/說明修改人日期審批人日期備注附錄二：工作流程設(shè)計(jì)流程：收集資料水文計(jì)算—分析（測(cè)量勘察成果）確定工程規(guī)模—工程設(shè)計(jì)—環(huán)境保護(hù)及水土保持工程設(shè)計(jì)—施工組織設(shè)計(jì)—管理工程投資計(jì)劃—經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)—檢驗(yàn)—提交成果校核—審核—審定—批準(zhǔn)測(cè)繪流程：踏勘現(xiàn)場(chǎng)分析已有資料編寫技術(shù)設(shè)計(jì)書準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)控制測(cè)量地形測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)處理審核成果提交成果巖土工程、水文地質(zhì)勘察：踏勘現(xiàn)場(chǎng)分析已有資料編寫勘察大綱準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)外業(yè)鉆探取樣現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)編錄室內(nèi)試驗(yàn)整理資料編寫報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目水資源論證；水文、水資源調(diào)查評(píng)價(jià)流程：收集資料水文計(jì)算—分析（測(cè)量勘察成果）確定工程規(guī)?！こ淘O(shè)計(jì)—環(huán)境保護(hù)及水土保持工程設(shè)計(jì)—施工組織設(shè)計(jì)—管理工程投資計(jì)劃—經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)—檢驗(yàn)—提交成果校核—審核—審定—批準(zhǔn)附錄三：程序文件目錄 Q/ Q/ Q/4. 人力資源控制程序 Q/ Q/6. 信息溝通控制程序 Q/7. 設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序 Q/8. 組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序 Q/9. 設(shè)計(jì)輸出、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序 Q/10. 設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序 Q/11. 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/12. 顧客滿意度測(cè)量程序 Q/13. 內(nèi)部審核控制程序 Q/14. 不合格品控制程序 Q/15. 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/SYPD 16. 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/共44頁 第4