【正文】 擇承包方； 與承包方是否簽訂安全合同，是否要求施工承包方編制質(zhì)量安全環(huán)境方案?！　?是否對方案實施情況進行監(jiān)督和檢查。缺少 “ 企業(yè)質(zhì)量體系 ” 、 “ 技術裝備能力 ” 、 “ 資質(zhì)證明 ” 、“ 施工安全環(huán)保措施 ” 、 “ 財務信用 ” 、 “ 注冊資金 ” 、 “ 經(jīng)營狀況 ” 、 “ 業(yè)績證明 ” 等評定內(nèi)容。n 缺少 對 工程 項 目 設計 承包方 進 行 評 價的 證據(jù)。生產(chǎn)和服務的提供 組織應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。獲得表述活動、產(chǎn)品或服務特性的信息；　　 b)c)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e） 實施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實施。生產(chǎn)和服務的提供審核要點：是否在受控條件下進行生產(chǎn)和服務的提供，即各項生產(chǎn)經(jīng)營活動在制度的框架下進行規(guī)范運作。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。組織應對這些過程作出安排，適用時包括：a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b） 設備的認可和人員資格的鑒定；c） 使用特定的方法和程序；d） 活動、生產(chǎn)和服務過程的前期評價和過程中的評價；e） 記錄的要求（見 ）；f標識和可追溯性組織應針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務的提供審核要點： 是否對生產(chǎn)過程中的狀態(tài)進行標識防止將不合格的產(chǎn)品錯用。生產(chǎn)和服務的提供組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或納入產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 對生產(chǎn)作業(yè)活動中涉及到的顧客財產(chǎn)進行保管和防護，確保其不損壞或丟失。生產(chǎn)和服務的提供在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，組織應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 是否對于所能控制的所有產(chǎn)品實施必要的防護，以確保其不損壞、變質(zhì)或丟失。案例n 王十五計量接轉(zhuǎn)站、王南作業(yè)區(qū)、王二十計量接轉(zhuǎn)站在用的金屬緩蝕劑沒有產(chǎn)品說明書，對其性質(zhì)不清楚，崗位沒有配備必要的防毒面罩，王南作業(yè)區(qū)的金屬緩蝕劑和清蠟劑均在露天放置，并且有一盛裝金屬緩蝕劑的桶子沒有蓋蓋。n a)當不存在上述基準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)；b） 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c） 得到識別 ,以確定其校準狀態(tài)；d） 防止可能使測量結果失效的調(diào)整；e） 在搬運、維護和貯存期間防止破損或失效。組織應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧．斢嬎銠C軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，確認應在初次使用前進行，必要時再確認。監(jiān)視和測量裝置的控制審核要點：是否對所有計量設備進行了分類。校準或檢定的周期是否滿足相關的法律法規(guī)的要求。n 銷售公司成品油庫成品油裝車亭四塊流量計檢定有效日期為 2023年 3月 21日，現(xiàn)場未提供再檢定的證實；流量計出入口有五塊壓力表未經(jīng)檢定便直接安裝使用。n 作業(yè)一區(qū)的壓力容器、流量計、耐震壓力表沒有定期檢定。n 計量檢測設備臺帳中未將所有計量檢測設備納入（部分氫壓表）。HSE險 理因素識別其范圍應考慮活動、產(chǎn)品或服務從開始到廢棄和處置的全過程。一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素 HSE險 理理解要點： 在全員參與的基礎上，按照合理的程序，選取適用的方法，將組織所涉及的危害因素和環(huán)境因素充分、有效、準確地調(diào)查識別出來。HSE險 理組織的活動、產(chǎn)品或服務未達到判別準則的要求時，組織應制定風險削減措施或修訂判別準則，判別準則的修訂或放寬應經(jīng)過評審并得到管理者的批準。組織應收集適用于其活動、產(chǎn)品或服務的健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)、要求和規(guī)定（見 ），以確定與這些要求和規(guī)定相符。風 管 對于達不到判別準則的因素要首先考慮予以控制和削減。風 管 風險與環(huán)境影響評價風險評價實施程序應包括： 組織應確保在建立目標時，對這些評價的結果加以考慮。 風 管 風 管 風險與環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價組織應確保在建立環(huán)境目標時，對這些具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素加以考慮。風 管 　 3)事故及潛在的緊急情況，包括來自： —— 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程中的缺陷； —— 設備失效； —— 氣候、地震及其他自然災害； —— 違反生產(chǎn)操作規(guī)程； —— 違反安全規(guī)程； —— 人為因素，包括違反 HSE管理體系要求。 5)丟棄、廢棄、拆除與處理。 參與識別的人員是否清楚識別評價的方法。 HSE管理方案中無危險源現(xiàn)狀描述，無措施實施的具體時間，措施完成后驗證人無簽名。n 查以安全檢查方式進行的危害因素識別，未考慮緊急和異常狀態(tài)，也沒有對已識別出的危害因素進行評價。HSE險 理組織應當針對有關健康、安全、環(huán)境關鍵性的管理、活動和任務，建立適當、具體的目標和指標。組織應當定期評審這些指標的連續(xù)性和實用性。HSE險 理理解要點： 建立和保持風險管理目標，這些目標指標是方針的具體體現(xiàn)。 定期評審這些指標的連續(xù)性和實用性。HSE險 制定風險削減措施在制定風險削減措施時應當考慮：　　 1）在任何時候都應強調(diào)預防措施；　　 2）采用本質(zhì)安全設計和保證設施的完整性；　　 3）應用從事故中總結的應急反應措施；　 　 4）控制和風險削減措施失敗的可能性和對措施進一步完善的需要。風 管 風 管 制定健康安全環(huán)境管理方案b)風 管 審核環(huán)保投資項目?！?　 　 管理方案應定期實施監(jiān)測，完成后要驗證方案的實施效果，必要時修訂管理方案。HSE險 理并針對這些活動制定計劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下運行。a） 對于缺乏程序指導可能導致偏離方針、目標和指標的運行情況，應建立并保持一套以文件支持的程序；d） 為了從根本上消除并降低風險，應對作業(yè)場所、過程、裝置、運行程序等建立有效的管理程序。HSE險 理審核要點：　 　 審核安全、環(huán)境核健康的管理是否符合相關的制度要求（重點審核危險作業(yè)）。 2023年 4月 17日， 4月 20日的土方作業(yè)票沒有生產(chǎn)調(diào)度部門，安全部門的審批簽字。 風 管 風 管 審核要點： 　 應急管理應是否實行分級管理，各級組織建立相應的應急指揮系統(tǒng)，制定應急頂案；　 　 每一個重大危險設施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應有相應的現(xiàn)場應急預案；　 　 應急預案應考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設施 (設備、用品 )以保證應急預案的順利實施；　 　 對于那些可能造成嚴重后果的潛在事件，按管理職能和層次分級建立應急反應計劃； n 應急預案的主要內(nèi)容：n 　 1)應急救援的組織機構和職責；n 　 2)參與事故處置的部門和人員；n 　 3)緊急服務信息，如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡方式等；n 　 4)事故發(fā)生后應采取的工藝處理措施；n 　 5)應急救援及控制措施，包括搶險和救護等； n 　 6)有害物料的潛在危險及應采取的應急措施；n 　 7)人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃；n 5應急管理部門應對應急預案進行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運行，各種救護設施 (用品 )是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時到位等。7應急管理部門應在演練后，對應急預案進行評估，找出存在的不足并進行修改。n 油田公司應急預案中缺少對應急事件現(xiàn)場周邊居民的應急處理內(nèi)容。 對 公司各 單 位上報 的 應 急 預 案無 審查記錄 。在污水處理區(qū)一木工房內(nèi)兩具滅火器擺放位置不合適，且有一具是空的。 n 查應急救援預案，撥打應急組織之一維修大隊24小時值班電話 8393474，無人接聽。HSE險 理組織應當有計劃地控制組織內(nèi)人員、場所、過程和程序等永久性或暫時性的變更，以避免對健康、安全、環(huán)境的有害影響。組織對變更的控制應遵循規(guī)定的程序：b） 對變更及其實施可能導致的健康、安全、環(huán)境風險進行評審和作出記錄；d） 提議的變更應當經(jīng)過授權部門的批準。以上變更都應在相應的文件中予以明確，并應對各種變更作出相應的規(guī)定。HSE險 理 　 　 變更包括人員、機構、場所、設施、方案、程序、過程等方面臨時性或永久性的變化和更改?？倓t 監(jiān)視和測量 不符合的控制8總 總則組織應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a)確保 QHSE管理體系的符合性；c)則理解要點： 組織不僅要建立、實施并保持 QHSE管理體系，還必須持續(xù)改進其有效性。 監(jiān)視、測量、分析和改進的對象是體系、過程和產(chǎn)品。視 測 顧客、員工、社會滿意作為對 QHSE管理體系業(yè)績的一種測量。視 測 　 　 建立獲取顧客和相關方滿意信息的收集渠道、方式。視 測 內(nèi)部審核組織應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定 QHSE管理體系：a） 符合策劃的安排、本部分的要求以及組織所確定的 QHSE管理體系的要求；b） 得到有效實施和保持；c） 有效地滿足了組織的方針和目標；d） 符合法律及法規(guī)要求?？紤]擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應對審核方案進行策劃。審核員的選擇和審核的實施應確保過程的客觀性和公正性。策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄（見 ）的職責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告（見 ）。視 測 內(nèi)部審核的依據(jù)包括：組織的方針目標、管理體系標準、管理體系文件、法律法規(guī)要求。n 2023年 5月 1013日實施的內(nèi)部審核活動范圍不包括工會、企管法規(guī)處和綜合辦。監(jiān) 和 量 組織應采用適宜的方法對 QHSE管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確?；顒?、產(chǎn)品或服務的符合性。監(jiān) 和 量 所采用的過程監(jiān)視和測量方法應能證實過程實現(xiàn)策劃的能力。n 抽查 2023年設備大檢查情況通報 ,生產(chǎn)運行處對檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改情況無跟蹤驗證記錄。監(jiān) 和 這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排 (見 )，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。記錄應明確有權放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。監(jiān) 和 量理解要點： 是組織監(jiān)視和測量的重要過程，它直接關系到組織能否提供顧客和相關方滿意及符合法律法規(guī)的產(chǎn)品。視 測 應包括：b） 規(guī)定監(jiān)測程序、測量地點和頻次；d） 定期評價對有關法律及法規(guī)的遵循情況；f） 監(jiān)視和測量結果與指標發(fā)生偏離時采取的糾正措施和預防措施。監(jiān) 和 量理解要點： 制定文件化的健康環(huán)境監(jiān)視和測量程序。 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量內(nèi)容包括：測量種類、測量項目、地點、頻次、方法及記錄等 定期評價健康安全環(huán)境表現(xiàn)對法律法規(guī)的遵循情況。n 污水分析項目石油類和硫化物目前使用的不是國家標準，但沒有形成企業(yè)標準，也沒有主管部門準用的證明文件。不 合 控 不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實其符合要求。應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。不 合 控 采取適宜的方法處置不合品。 針對交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，采取與不合格影響程度相適應的措施。符 的 .管理程序包括其報告、調(diào)查、采取糾正措施或處理的過程。由于突發(fā)情況或 QHSE管理體系的缺陷所引起的事故，負責部門應當進行調(diào)查，調(diào)查應盡快開始，并要考慮事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護的需要。事故調(diào)查所確定的責任應與事故的實際和潛在影響的程度相符合。 不 合 控 明確向執(zhí)法部門報告事故的程序，按要求向執(zhí)法部