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質(zhì)量管理體系審核教程-閱讀頁(yè)

2025-02-01 03:00本頁(yè)面
  

【正文】 檢查所采取的其他措施實(shí)施情況(如招聘、調(diào)崗等) 從標(biāo)準(zhǔn)要求出發(fā)編制檢查表 ? 4. 是否對(duì)培訓(xùn)和其他措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)( Q/、 ES/ ) ? 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹有效性評(píng)價(jià)的規(guī)定和方法 ? 要求提供評(píng)價(jià)記錄并檢查 ? 5. 記錄的收集和保存( Q/、 ES/ ) ? 檢查保存的地點(diǎn),如何檢索,保護(hù)情況 ? 檢索幾份,并檢查教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄情況 ? 6. 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹如何提高員工的意識(shí)( Q/、 ES/ ),意識(shí)教育的內(nèi)容和方式,檢查有關(guān)記錄 二 . 在其他部門的驗(yàn)證 ? 7. 在上述抽查中涉及的部門、車間審核時(shí),驗(yàn)證有關(guān)人員的培訓(xùn)與能力資格情況 ? 通過(guò)交談了解對(duì)方針目標(biāo)和實(shí)施體系的認(rèn)識(shí) ? 檢查資格證書、觀察操作情況等 示例一: Q/、 ES/ ( 3) 從標(biāo)準(zhǔn)要求出發(fā)編制檢查表 示例二: EMSOHSMS / ( 1) ? 是否建立了識(shí)別環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)環(huán)境影響 /風(fēng)險(xiǎn)以及確定必要控制措施的程序?( ) ? 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹,如形成文件,要求提供并檢查文件的有效性和內(nèi)容 ? 是否按規(guī)定的要求,組織實(shí)施了識(shí)別和評(píng)價(jià)( ) ? 檢查識(shí)別的結(jié)果,要求提供相應(yīng)清單 ? 所識(shí)別的環(huán)境因素是否包括可控制的與可施加影響的,是否考慮了三種狀態(tài)三種時(shí)態(tài)和七種情況 ? 所識(shí)別的危險(xiǎn)源是否考慮了常規(guī) /非常規(guī)、所有現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)、場(chǎng)所的設(shè)施 ? 是否按規(guī)定的方法進(jìn)行了評(píng)價(jià),要求提供重要環(huán)境因素 /重要危險(xiǎn)源和不可容許風(fēng)險(xiǎn)的清單,抽查 3- 5項(xiàng)檢查有關(guān)評(píng)價(jià)的記錄 ? 控制措施策劃的基本情況,請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹及查看清單 ? 識(shí)別和評(píng)價(jià)的過(guò)程是否體現(xiàn)了員工的參與(結(jié)合 ) 從標(biāo)準(zhǔn)要求出發(fā)編制檢查表 示例二: EMSOHSMS / ( 2) ? 是否建立了識(shí)別和獲得適用的法律法規(guī)和其他要求的程序( ) ? 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹識(shí)別和獲得的渠道和方法,是否確認(rèn)了采用哪些要求及何處使用(清單或其他方式),如何及時(shí)更新 ? 適用的法律法規(guī)和其他要求的信息如何傳達(dá)到相關(guān)人員 ? 抽樣 57項(xiàng)進(jìn)行檢索,是否能提供,是否有效版本 ? 是否針對(duì)所確定的重要環(huán)境因素 /重要危險(xiǎn)源和不可容許風(fēng)險(xiǎn),確定了目標(biāo)指標(biāo)并形成文件( ) ? 檢查目標(biāo)指標(biāo)文件,是否適應(yīng)和適宜并與方針一致 ? 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)是否落實(shí)到相應(yīng)職能和層次 ? 目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基本情況 從標(biāo)準(zhǔn)要求出發(fā)編制檢查表 ? 是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施,制定了相應(yīng)的管理方案( ) ? 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹管理方案情況,要求提供形成文件的管理方案 ? 抽樣檢查方案的內(nèi)容,是否包括:針對(duì)相應(yīng)目標(biāo)指標(biāo)、相關(guān)部門人員職責(zé)、可行的方法措施、時(shí)間進(jìn)度安排、對(duì)監(jiān)視測(cè)量要求的規(guī)定 ? 了解方案的進(jìn)展以及變更和修訂情況 ? 巡視現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,并在重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查(如鍋爐房等動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等)( ) ? 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源有否遺漏,環(huán)境影響 /風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否適宜,是否包括在清單上,目標(biāo)指標(biāo)是否明確,所必要的法律法規(guī)是否獲得和明確了有關(guān)要求 ? 管理方案是否已落實(shí),目前的實(shí)施情況 示例二: EMSOHSMS / ( 3) 結(jié)合審核檢查表示例 ? 是否明確了本部門的目標(biāo)并與組織的目標(biāo)和法律法規(guī)要求一致( Q/。ES/) ? 對(duì)主管過(guò)程(如主管 Q/)的審核 :按 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該過(guò)程的要求,并結(jié)合 Q/ ; ES/ 、 、 或 ? 是否確定了該實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)作步驟,并落實(shí)了相應(yīng)的職責(zé),以及部門內(nèi)部以及與其他部門的接口關(guān)系(如采購(gòu)全過(guò)程的運(yùn)作,與技術(shù)、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)等的接口);是否以文件規(guī)定,如有應(yīng)檢查文件 審核管理部門思路( 1) 結(jié)合審核檢查表示例 ? 對(duì)過(guò)程有效運(yùn)行和控制規(guī)定的準(zhǔn)則和方法是什么?是否有文件?(如:選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則;采購(gòu)計(jì)劃和表述采購(gòu)產(chǎn)品信息的要求;批準(zhǔn)的規(guī)定;與供方溝通的規(guī)定等。是否制定了相應(yīng)的管理方案 /運(yùn)行程序 /應(yīng)急預(yù)案?(方案和程序是否考慮供方及其產(chǎn)品?)檢查相應(yīng)文件。 收集信息的方法及其應(yīng)用 ? 面談 ? 選對(duì)對(duì)象:過(guò)程、活動(dòng)的適當(dāng)?shù)膶哟魏吐毮艿娜藛T ? 提問(wèn)方式:開(kāi)放式、封閉式 和澄清式問(wèn)題,避免引導(dǎo)式 ? 面談可通過(guò)請(qǐng)對(duì)方描述其工作開(kāi)始 ? 應(yīng)當(dāng)與對(duì)方總結(jié)和評(píng)審面談的結(jié)果 ? 對(duì)活動(dòng)的觀察 ? 對(duì)活動(dòng)和作業(yè)、設(shè)施、工作環(huán)境和條件的觀察 ? 文件(包括記錄)查閱和評(píng)審 ? 方針、目標(biāo)、計(jì)劃、程序、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書、執(zhí)照和許可證、規(guī)范、圖樣、合同、訂單等 ? 檢驗(yàn)記錄、會(huì)議紀(jì)要、審核報(bào)告、方案執(zhí)行及監(jiān)視的記錄和測(cè)量結(jié)果、顧客反饋、外部和供方信息等 審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn) ? 審核證據(jù) ? 審核中收集的信息(適宜的樣本):當(dāng)事人的表述、活動(dòng)的觀察、文件、記錄、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、來(lái)自其他方面的報(bào)告(如顧客反饋)等等 ? 經(jīng)過(guò) 驗(yàn)證 是真實(shí)的 ? 審核發(fā)現(xiàn) ? 以審核證據(jù)為基礎(chǔ)的 ? 依據(jù)審核準(zhǔn)則 評(píng)價(jià) 的結(jié)果 ? 包括符合或不符合審核準(zhǔn)則,或指出改進(jìn)機(jī)會(huì) ? 用做評(píng)審體系符合要求并有效的輸入,以得到審核結(jié)論 審核方法和技巧 ( 1) ? 審核路線安排 : ?按過(guò)程審核 ?按部門審核 ?順向?qū)徍? ?逆向?qū)徍? 審核方法和技巧 ( 2) ? 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核路線: 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源識(shí)別 → 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí) → 管理方法策劃 → 目標(biāo) → 管理方案→ 運(yùn)行控制 → 監(jiān)視和測(cè)量 → 持續(xù)改進(jìn) 審核方法和技巧 ( 3) ? 審核技巧: 善于提問(wèn)和交談; 注意傾聽(tīng); 仔細(xì)觀察和查閱; 獲取信息、證據(jù)作好審核記錄; 善于追蹤驗(yàn)證。 審核中的溝通 ? 審核組內(nèi)部溝通 ? 定期討論以交換信息、共同評(píng)審 ? 控制審核進(jìn)展情況,需要時(shí)重新分配工作 ? 與受審核方的溝通 ? 與審核委托方的溝通 ? 一些特殊情況的控制 ? 收集的證據(jù)顯示有緊急的和重大的風(fēng)險(xiǎn)(如安全、環(huán)境或質(zhì)量方面)時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告受審核方,必要時(shí)向?qū)徍宋蟹綀?bào)告 ? 獲得的審核證據(jù)表明不能達(dá)到審核目的時(shí)審核組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向?qū)徍宋蟹胶褪軐徍朔綀?bào)告理由以確定適當(dāng)?shù)拇胧? ? 需要改變審核范圍的任何情況,應(yīng)當(dāng)經(jīng)審核委托方和(適當(dāng)時(shí))受審核方評(píng)審和批準(zhǔn) 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 審核發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符合審核準(zhǔn)則,能夠識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì) ? 審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要在審核的適當(dāng)階段共同評(píng)審審核發(fā)現(xiàn) ? 應(yīng)當(dāng) 匯總與審核準(zhǔn)則的符合情況 , 指明所審核的場(chǎng)所 、職能和過(guò)程 , 記錄具體的符合的審核發(fā)現(xiàn)和支持的證據(jù) 。 ? 應(yīng)當(dāng)努力解決對(duì)審核證據(jù)和(或)審核發(fā)現(xiàn)有分歧的問(wèn)題,并記錄尚未解決的問(wèn)題。 不符合(不合格)報(bào)告 判定和編寫不 符合 報(bào)告是審核員的重要基本功之一 ? 不 符合 報(bào)告的內(nèi)容 ?受審核部門 、 審核準(zhǔn)則 , 陪同人員等; ?不 符合 事實(shí)的陳述; ★★ ?不符合審核準(zhǔn)則的條款 ( 編號(hào) ) ; ★ ?不 符合 的嚴(yán)重程度或類型; ★ ?審核員簽名; ?受審核方代表的確認(rèn)簽字; ?報(bào)告的日期 、 編號(hào)等 。 ? 使其具有 可重查性和可追溯性 ? 抓住核心 、 概括提煉 、 簡(jiǎn)明扼要 , 一般都只有幾句話 ? 對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)字要有分析和歸納 , 不遺漏任何有益信息 ? 應(yīng)能說(shuō)明為什么不合格 , 不能光寫結(jié)論不寫事實(shí) ? 盡可能使用受審核方及行業(yè)的術(shù)語(yǔ) 。 ? 好的陳述: 車間 工序今年 3月 1 18日的過(guò)程控制記錄上涂寫有 流行歌曲的詞句 。 ? 判定對(duì)審核結(jié)論有決定性影響 , 必須客觀 、 公正 、 慎重 審核案例和不符合的判斷 ( 1) ? 案例:審核員在銷售科審核時(shí)發(fā)現(xiàn), 2月 20日,上海公司曾來(lái)傳真,要求對(duì) SO12合同作一些更改,內(nèi)容包括增加 2套附件, A安裝尺寸由225mm改為 235mm。審核員詢問(wèn)成品庫(kù)發(fā)貨組,他們說(shuō)不知道該要求,追溯相關(guān)銷售員,他說(shuō)不知道怎么會(huì)發(fā)生,記得是通知過(guò)發(fā)貨組的,表示要“查一查”,又說(shuō)“已給他們補(bǔ)發(fā)和調(diào)換,他們是老客戶,我們關(guān)系很好,他們也表示滿意”。 不符合事實(shí)陳述和程度 (續(xù)前) ? 不符合事實(shí)陳述:上海公司 2月 20日傳真要求對(duì)SO12合同作更改,增加 2套附件和 A安裝尺寸由225mm改為 235mm。 ? 不符合程度:一般不符合。 審核案例和不符合的判斷 ( 2) ? 例:審核員審核機(jī)修車間,看到正在維修設(shè)備。他回答說(shuō),我們有文件規(guī)定,使用后丟到專用的有害廢物收集桶中,并指出了車間角落的一只鐵桶。車間主任說(shuō)這是生活垃圾桶,該工人新來(lái)不久,不知道這是生活垃圾桶。 不符合事實(shí)的闡述案例 (續(xù)前) ? 機(jī)修車間正在維修設(shè)備的一位工人,說(shuō)使用后的含油紗布應(yīng)丟入指定的垃圾桶,并指出了那只桶,但現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)該桶內(nèi)既有含油紗布也有生活垃圾。 ? 不符合程度:一般不符合。經(jīng)理說(shuō)對(duì)銷售員作了扣獎(jiǎng)金的處理。但審核中發(fā)現(xiàn),化驗(yàn)室使用的化學(xué)物質(zhì)中包括大量的丙酮、甲苯、酒精和雙氧水等。未對(duì)該危險(xiǎn)源作出識(shí)別并采取措施,不符合 GB/T28001/ “危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求”。 ? 分析:肯定存在不符合,但為了更好作出判斷,宜進(jìn)一步追蹤有關(guān)信息。 ? 不符合 ISO14001:1996/ ? 例 2:審查防止和改善生活區(qū)環(huán)境污染問(wèn)題的方案時(shí),發(fā)現(xiàn)文件中沒(méi)有規(guī)定負(fù)責(zé)的部門和時(shí)間進(jìn)度要求。 ? 不符合 GB/T28001/ 課堂練習(xí)六 ? 根據(jù)提供的信息,分組完成以下練習(xí): ?判斷是否存在不符合 ?如存在不符合,指出不符合哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的什么條款以及適合的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,并寫出不符合事實(shí)的陳述和確定不符合的程度 ?如提供的信息尚不足以作出不符合的判斷,請(qǐng)說(shuō)明擬進(jìn)一步審核的思路(至少二條) 審 核 結(jié) 論 ? 審核結(jié)論 是審核組 考慮 了審核目標(biāo)和 所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的 最終審核結(jié)果 ? 審核結(jié)論的內(nèi)容包括: ? 管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度 ? 管理體系的有效實(shí)施和保持 ? 管理評(píng)審過(guò)程對(duì)確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的能力 ? 審核結(jié)論可以導(dǎo)致: ? 建議有關(guān)的改進(jìn),和: ? 建立業(yè)務(wù)關(guān)系 ? 給予認(rèn)證注冊(cè) ? 需進(jìn)一步的審核活動(dòng) 準(zhǔn)備審核結(jié)論( 1) ? 根據(jù)審核的目的,對(duì)審核發(fā)現(xiàn)和其他適當(dāng)信息進(jìn)行匯總分析,就以下方面進(jìn)行總體評(píng)價(jià) ? 管理體系 符合 審核準(zhǔn)則的程度 ?文件評(píng)審結(jié)論及現(xiàn)場(chǎng)審核中對(duì)文件化體系獲得的進(jìn)一步信息進(jìn)行匯總分析 ?對(duì)所有的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析,包括符合的以及不符合的方面,并對(duì)不符合項(xiàng)的數(shù)量 /程度 /分布作統(tǒng)計(jì)分析(按過(guò)程、部門) ?產(chǎn)品 /服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求情況,以及滿意程度 準(zhǔn)備審核結(jié)論 ( 2) ? 管理體系的 有效實(shí)施和保持 ? 方針目標(biāo) 適宜性及定期評(píng)審情況,提供了所需 資源 并具備實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的能力, 管理者的承諾 得到證實(shí) ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程 、主要的 環(huán)境因素、不可容許的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別 ,規(guī)定的 控制措施 充分適宜,職責(zé)落實(shí),有效實(shí)施和 監(jiān)測(cè) 并取得預(yù)期結(jié)果 ? 持續(xù)改進(jìn)機(jī)制 的建立和實(shí)施(通過(guò)對(duì)體系業(yè)績(jī)監(jiān)視測(cè)量和數(shù)據(jù)分析,不符合、事故事件和糾正和預(yù)防措施,以及內(nèi)審、管理評(píng)審等要素的實(shí)施,形成有效機(jī)制) ? 產(chǎn)品質(zhì)量 、 污染預(yù)防 /降低能源資源消耗、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等方面所取得的實(shí)際業(yè)績(jī) ? 其他,如員工的意識(shí)、相關(guān)方反饋等 ? 管理評(píng)審 對(duì)確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的能力 ? 需要進(jìn)一步關(guān)注的過(guò)程和區(qū)域 末 次 會(huì) 議 ( 1) ? 末次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)束會(huì)議,由審核組長(zhǎng)主持。 ? 末次會(huì)議目的 ? 說(shuō)明審核情況,使受審核方能夠清楚理解審核結(jié)果 ? 提出審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論 ? 提出糾正措施和審核跟蹤要求 ? 末次會(huì)議要求 ? 基本與首次會(huì)議相同,時(shí)間則較首次會(huì)議長(zhǎng) ? 保存記錄,包括有不同意見(jiàn)的情況 ? 審核目的有規(guī)定時(shí)可以提出建議(如內(nèi)審中),但應(yīng)強(qiáng)調(diào)該建議沒(méi)有約束性 末 次 會(huì) 議 ( 2) ? 末次會(huì)議議程 ? 與會(huì)者簽到 ? 感謝 ? 重申審核目的、范圍、準(zhǔn)則 ? 審核過(guò)程的說(shuō)明 ? 提出審核發(fā)現(xiàn),宣讀不符合報(bào)告,并進(jìn)行澄清 ? 宣布審核結(jié)論 ? 說(shuō)明抽樣的局限性,要求舉一反三、持續(xù)改進(jìn) ? 提出糾正措施和審核跟蹤要求(期限和跟蹤驗(yàn)證方式) ? 重申保密承諾 ? 受審核方領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)短表態(tài) ? 致謝并結(jié)束末次會(huì)議 ? 在認(rèn)證審核時(shí),還包括(如推薦通過(guò))說(shuō)明證后監(jiān)督要求(證書使用、權(quán)利和義務(wù)、管理和監(jiān)督審核要求等) 五 . 審 核 報(bào) 告 ? 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制,內(nèi)容包括: ? 受審核方的基本情況 ? 審核的目的、范圍和準(zhǔn)則 ? 審核組成員、受審核方代表和參加人員、審核日期等 ? 審核過(guò)程綜述 ? 審核發(fā)現(xiàn)的說(shuō)明 ? 對(duì)管理體系及其過(guò)程的評(píng)價(jià) ?
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