醫(yī)用耗材和他耗材采購(gòu)流程圖doc-閱讀頁(yè)
2024-08-05 19:05本頁(yè)面
【正文】 督招標(biāo)、談判工作（3）流程控制要求供應(yīng)商更名，調(diào)價(jià)談判是正式的采購(gòu)談判，必須要有設(shè)備物資處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、紀(jì)委等相關(guān)部門(mén)人員到場(chǎng)，并做好談判記錄與院務(wù)公開(kāi)工作。2) 供應(yīng)商存在違反醫(yī)院相關(guān)規(guī)定或違紀(jì)、違法行為的。4) 器械供應(yīng)商在本年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中評(píng)定為不合格，失去本院供應(yīng)商資格的。其倉(cāng)庫(kù)代碼狀態(tài)改為停用。B1設(shè)備物資處在收到停用申請(qǐng)后，立即停用相關(guān)耗材，并會(huì)同財(cái)務(wù)、審計(jì)、院紀(jì)委進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，核實(shí)存在問(wèn)題后提請(qǐng)醫(yī)療器械管理委員會(huì)審議C1醫(yī)療器械管理委員會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布決議，宣布作廢D1財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)監(jiān)測(cè)耗材費(fèi)用、配合設(shè)備物資處調(diào)查E1院紀(jì)委監(jiān)督耗材使用，配合設(shè)備物資處調(diào)查（3）流程控制要求對(duì)于出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品，應(yīng)采取先停用后調(diào)查的方式來(lái)處理以降低醫(yī)療安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R5對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品核隱患產(chǎn)品停用不及時(shí)R6長(zhǎng)期不用耗材占據(jù)目錄條目（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類(lèi)型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品核隱患產(chǎn)品停用不及時(shí)暫停使用所有相關(guān)監(jiān)管部門(mén)均有發(fā)起暫停使用的權(quán)力申請(qǐng)/審核主動(dòng)型醫(yī)療器械（耗材）管理制度長(zhǎng)期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材申領(lǐng)、采購(gòu)流程（1）控制痕跡電子申請(qǐng)單、電子訂單、發(fā)票、入庫(kù)單、領(lǐng)用單（2）流程詳述醫(yī)院耗材供應(yīng)采取目錄采購(gòu)制，即院醫(yī)療器械管理委員會(huì)審議準(zhǔn)入項(xiàng)目，院內(nèi)、外公開(kāi)招標(biāo)決定品牌和價(jià)格，招標(biāo)完成后將器械品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商及價(jià)格等信息編入院采購(gòu)目錄形成器械管理編碼。A1使用科室設(shè)置專(zhuān)門(mén)的物資申請(qǐng)人員（一般為科室主任與護(hù)士長(zhǎng)），由設(shè)備物資處分配物資申領(lǐng)系統(tǒng)賬號(hào)與密碼。C1設(shè)備物資處管理人員對(duì)訂單進(jìn)行處理，其中有庫(kù)存的物資轉(zhuǎn)給相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理員安排出庫(kù)與配送。E1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，生成電子訂單并采購(gòu)D2所有在本院使用的物資與醫(yī)療器械，都必須先送達(dá)設(shè)備物資處庫(kù)房，由專(zhuān)職的管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的方可入庫(kù)與配送。E3采購(gòu)員確認(rèn)發(fā)票及入庫(kù)單F3設(shè)備物資處主任審批發(fā)票及入庫(kù)單，提交財(cái)務(wù)付款G3財(cái)務(wù)執(zhí)行付款流程并記賬（3）流程控制要求醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立自身完善的醫(yī)用耗材采購(gòu)管理制度，明確管理范圍和職責(zé)?？陬^、電話(huà)、手寫(xiě)申請(qǐng)等其他途徑均視為無(wú)效。贈(zèng)語(yǔ)； 如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來(lái)給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。不要做金錢(qián)、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢(qián)、權(quán)利”的主人。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力
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