醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖(文件)
【正文】 影響供應(yīng)穩(wěn)定更名價(jià)格談判供應(yīng)商每次更名，都必須通過談判下調(diào)采購價(jià)格申請/審核主動型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理不用耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購目錄條目作廢（1）控制痕跡醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會會議記錄、萬達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù) (2)流程詳述當(dāng)醫(yī)療器械在使用過程中發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，取消其準(zhǔn)入資格，從院醫(yī)療器械采購目錄中除名：1) 醫(yī)療器械《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、授權(quán)許可等資質(zhì)過期失效，未能及時(shí)更新的。由于特殊原因提出供應(yīng)商變更與價(jià)格調(diào)整的，應(yīng)提出書面申請，在價(jià)格談判上進(jìn)行討論。（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述R1新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)R2新增醫(yī)用耗材價(jià)格不合理等，影響公共資金使用效率R3無醫(yī)用耗材采購目錄即執(zhí)行采購，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述對應(yīng)控制目標(biāo)編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門論證審核新增醫(yī)療器械申請表（見附件）由設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門論證審核后由醫(yī)療器械管理委員會審議申請/審核預(yù)防型新增醫(yī)療器械管理制度新增醫(yī)療器械申請表新增醫(yī)用耗材價(jià)格不合理等，影響公共資金使用效率采購前應(yīng)詢價(jià)比價(jià)新增醫(yī)用耗材采購前應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)，確定合格的供應(yīng)商，減少資金風(fēng)險(xiǎn)申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會會議記錄無醫(yī)用耗材采購目錄即執(zhí)行采購，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請使用部門必須填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請，經(jīng)過相關(guān)審批部門審核后才能進(jìn)行采購計(jì)劃申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定更名談判下調(diào)采購價(jià)格供應(yīng)商每次更名，都必須通過談判下調(diào)采購價(jià)格申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)主動型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購目錄條目變更（1）控制痕跡供應(yīng)商更名、代理商變更審批表、談判記錄、萬達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述A1除產(chǎn)品停產(chǎn)、授權(quán)到期等不可抗力原因外。辦公、勞防用品等非醫(yī)用的其他耗材采取評價(jià)采購，招標(biāo)或談判結(jié)果公示后，與中選供應(yīng)商簽訂供銷
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