【正文】 產(chǎn)生。如綠化用水采用噴灌等方法，實現(xiàn)循環(huán)用水、一水多用。污水處理工程：醫(yī)院現(xiàn)有的污水處理設(shè)施已陳舊，已遠(yuǎn)不能適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展和環(huán)保的要求，改造污水處理系統(tǒng)后，醫(yī)院所排放的污水可百分之百消毒處理。按要求清洗、消毒空調(diào)系統(tǒng)，使設(shè)備能高效率運轉(zhuǎn)，達(dá)到節(jié)能、無病菌傳播的效果。多選擇使用自行車或公共交通工具，減少公務(wù)車、私家車的使用頻率；注重車輛的日常維護保養(yǎng)，降低油耗和減少廢氣排放。(8)節(jié)約辦公耗材。強化辦公資源消耗管理，提高材料利用率，推進廢棄物和再生資源回收利用。病房浴室刷卡控制，避免出現(xiàn)“一人住院，全家洗澡”的現(xiàn)象。第九章 項目組織管理與人力資源配置 項目管理本項目由xx縣人民醫(yī)院組織實施，負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)和管理。隨著全球醫(yī)護新概念的建立及現(xiàn)代醫(yī)護模式的迅速發(fā)展，醫(yī)院住院部工作領(lǐng)域也在不斷地規(guī)范和擴大，護理工作必需不斷完善與適應(yīng)。為保證項目如期完成，可成立建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)辦公室，合理配置相關(guān)專業(yè)人員，組成精簡、高效的管理機構(gòu)。實行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)格的竣工驗收。對項目資金實行專賬管理、專款專用，嚴(yán)禁挪用和擠占。 員工培訓(xùn)計劃醫(yī)院應(yīng)盡一切努力進行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)，醫(yī)院將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機制，以滿足醫(yī)院的技術(shù)、經(jīng)營和管理的需要?？辈煸O(shè)計場地的測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計。竣工驗收、交付使用等。2010年3月底前 完成危房搬遷及初設(shè)工作2010年5月底前 完成施工圖設(shè)計場地平整工作2010年6月底前 進行招投標(biāo)、正式開工2010年7月2011年7月 完成主體工程建設(shè)及設(shè)備采購2011年8月2012年1月 設(shè)備安裝及室外附屬工程2012年4月底前 完成竣工驗收投入使用項目實施進度表序號階段/時間預(yù)備期建設(shè)期2010年2011年2012年12345678910111212345678910111212341可研編制及評審2危房搬遷及初設(shè)3施工圖設(shè)計場地平整4工程招投標(biāo)5主體建設(shè)設(shè)備采購6設(shè)備安裝、室外附屬工程7工程驗收第十一章 投資估算和融資方案 投資估算、估算說明xx縣人民醫(yī)院住院樓建設(shè)項目投資估算內(nèi)容包括住院樓的土建安裝工程費用、配套附屬工程(含給排水、電氣、采暖、通風(fēng)、消防安全)費用及勘察設(shè)計費、基本預(yù)備費等費用。當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材料基準(zhǔn)價格信息，主要設(shè)備價格的確定依據(jù)市場及有關(guān)廠家報價?；绢A(yù)備費按建安工程費用、設(shè)備購置安裝費、其他費用的3％計算。本投資估算未考慮土地成本●項目工程費估算項目工程費包括大樓主體及室外附屬工程費及水電安裝工程費，具體詳見下表：xx人民醫(yī)院住院樓工程費估算表序號費用名稱單位建筑面積/計算基數(shù)單價（元）投資額（萬元）備注1住院樓m2144003709　地上主體工程m21440015002160　裝修m214400400576　給排水m21440090130　消防m(xù)214400120173　強電m214400115166　弱電m214400100144　暖通m214400250360包括空調(diào)系統(tǒng)2地下室工程m2423　土石方工程m375006045　主體工程m212002800336包括裝修　給排水m21200506　暖通m2120010012　消防m(xù)2120012014　強電m2120080103綠化項125254路面硬化及景觀建設(shè)項165655管網(wǎng)改造工程項1 8080 　6工程費匯總　　4302注：該區(qū)原為坡地，估計地下室開挖石方工程量較大，造價相對較高，開挖深度暫按4米估算，考慮放坡、工作面及不可預(yù)見因素，工程量按7500m3估算。配套設(shè)備參照同類設(shè)備價格具體詢價進行估算，%計入。建設(shè)管理其他費用包括工程咨詢服務(wù)費等管理性質(zhì)費用。 %，1001~%，5000以上1%分檔累進計算，該項費用為：1000*%+ 4000*%+（）*1%=。計費額5000萬元：；費額8000萬元，；按線性插入法計算得出勘察設(shè)計費為168萬元。其他費用投資624萬元，詳見下表：工程建設(shè)其他費用序號費用名稱單位計算基數(shù)單價合計（萬元）備注1建設(shè)管理費　　　　　建設(shè)單位管理費萬元 　 工程費+設(shè)備費建設(shè)管理其他費萬元 　 　工程建設(shè)監(jiān)理費萬元 　 發(fā)改價格[2007]670號2可行性研究費　　　 　3勘察設(shè)計費萬元 　168 計價格[2002]10號4環(huán)境影響評價費　　　　5場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費萬元 %44 　6工程保險費萬元 %10 　7雷擊風(fēng)險評估費萬元 ‰ 　8水土保持、環(huán)境保護工程項 60 60 包括污水處理系統(tǒng)9市政公用設(shè)施費　　　 　市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費　　　　公益事業(yè)建設(shè)項目免征人防費m2 40 　白蟻防治費m2 2 　墻改資金m2 8 　10護士宿舍、兒科病房、藥庫拆除費m2698+650+600=194810 　11其他費用合計　　　624 　●項目總投資估算xx人民醫(yī)院住院樓建設(shè)工程固定資產(chǎn)投資估算表序號工程費用名稱單位數(shù)量/計算基數(shù)單價(元)投資額（萬元）備注一工程費用　　　4302 　二設(shè)備購置及安裝　　　858 　三其他費用　　　624 　四預(yù)備費萬元57843%174 　一+二+三=5784五固定資產(chǎn)總投資一+二+三+四+五5958　項目總投資5958萬元，由xx縣財政撥款，建設(shè)資金由地方財政配套資金補助及醫(yī)院自籌解決。本項目符合國家重點支持建設(shè)項目，可以保證項目所需的建設(shè)資金到位。、 招標(biāo)工作依據(jù) （1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 （2）國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行規(guī)定》 （3）《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、招標(biāo)范圍本項目全部工程的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均實行招標(biāo)形式。（2）評標(biāo)委員會：由業(yè)主從招投標(biāo)中心的專家?guī)熘谐槿∥迕麑＜乙陨希▎螖?shù)）組成的評標(biāo)委員會。、招標(biāo)工作計劃根據(jù)國家原計委第9號令的要求，建設(shè)單位必須抓緊向有關(guān)部門申報核準(zhǔn)項目招標(biāo)內(nèi)容，具體指標(biāo)內(nèi)容見下表：項目招標(biāo)基本情況表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注勘察全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)設(shè)計全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)建筑工程全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)安裝工程全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)監(jiān)理全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)主要設(shè)備采購全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)重要材料采購全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)根據(jù)招投標(biāo)法的規(guī)定，本項目的施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計等均應(yīng)嚴(yán)格通過公開招標(biāo)投標(biāo)來選擇，以確保資質(zhì)高、信譽好的單位來完成項目。第十三章 經(jīng)濟和社會效益評價 經(jīng)濟評價 評價依據(jù)（1）財政部、衛(wèi)生部《醫(yī)院財務(wù)制度》（2）項目基準(zhǔn)收益率按6%計算（3）本項目承辦單位和專業(yè)人員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。醫(yī)院經(jīng)濟收益的涵義包括：服務(wù)的有效性、經(jīng)濟的收益性和社會的收益性。(2)經(jīng)濟的收益性即醫(yī)院遷建后要擴大服務(wù)范圍，增加服務(wù)項目，提高服務(wù)質(zhì)量，節(jié)約勞動耗費，增加醫(yī)院的經(jīng)濟效益。（4） xx縣人民醫(yī)院收支明細(xì)表 表1收支明細(xì)2006200720082009年16收入合計9311財政補助75經(jīng)常性補助收入60專項補助收入90015上級補助收入10000醫(yī)療收入藥品收入其他收入支出合計9104醫(yī)療支出（包括職工工資等支出）藥品支出其他支出專項支出90015結(jié)余（4）反應(yīng)本項目經(jīng)濟收益的指標(biāo)如下：①營業(yè)收入估算根據(jù)國家衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)，年病床使用率上限為93%，下限為85%，標(biāo)準(zhǔn)值為89%；年病床周轉(zhuǎn)次數(shù)上限為23次，下限為18次，標(biāo)準(zhǔn)值為21次。本項目設(shè)計床位300張，現(xiàn)超負(fù)荷床位280張，實際增加的床位為220張，則年住院人數(shù)可增加=*220=4112人次。項目醫(yī)療、藥品等收入年均估算為5800*4112*104=。②營運總成本費用由表1可得出：藥品支占收入的45%，則本項目新增藥品支出為：*45%=本項目新增員工為176人，年均工資及附加按5萬元計，測算為880萬元。④財務(wù)綜合指標(biāo)項目資本收益率=（年平均利潤/總投資）*100%=340/5958=%%6%財務(wù)凈現(xiàn)值：計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（i=6%）（）單位功能建設(shè)投資=項目建設(shè)投資/總床位=5958/300=。預(yù)計今后所遇到的風(fēng)險可能是：住院病員的減少引起收益降低，最終造成利潤下降。由于醫(yī)院項目屬于社會公益項目，不以盈利為目的，因此項目財務(wù)評價的另一方面是微觀的財務(wù)評價，體現(xiàn)在是否有足夠的建設(shè)資金從事項目的建設(shè)，本項目資金籌措符合要求，項目是可行的。作為社會公益事業(yè)，建設(shè)區(qū)域內(nèi)高水平現(xiàn)代化的綜合性醫(yī)療機構(gòu)是地方醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要，應(yīng)主要考慮社會效益及投資后外延經(jīng)濟效益。它涉及人民群眾的健康水平、物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、社會倫理道德、精神心理衛(wèi)生等諸方面。（1）有利于全面提高xx縣人民醫(yī)院的衛(wèi)生服務(wù)能力和服務(wù)效益，確保xx縣及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于xx縣人民醫(yī)院建院較早，又處于山區(qū)，條件較差，底子較薄，設(shè)備儀器不先進，近年來確實難以發(fā)揮其效用。人民醫(yī)院病房大樓的建成，將極大的改變醫(yī)院當(dāng)前的面貌，明顯改善臨床醫(yī)療條件，提高治療水平及病床使用率。醫(yī)院以高水平的醫(yī)療隊伍、先進的醫(yī)療設(shè)施、“以病人為中心”的醫(yī)療理念，突出”人文關(guān)愛”的主題思想等切入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場，引導(dǎo)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療事業(yè)向高水平的方向發(fā)展，將對當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和社會經(jīng)濟的發(fā)展將起到推進作用，社會效益較為顯著。第十四章 研究結(jié)論與建議 結(jié)論本項目的建設(shè)是經(jīng)濟發(fā)展的需要，是滿足人民群眾對衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的需要。本項目的建設(shè)是改善就醫(yī)環(huán)境，合理分布醫(yī)療資源，更好地服務(wù)于社會的需要。項目雖然財務(wù)上不可行，但醫(yī)院是承擔(dān)一定福利職能的社會公益事業(yè)單位，不以營利為目的，以社會效益為主的原則進行項目建設(shè)。 建議該項目的建設(shè)目的是為鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)居民和外來務(wù)工人員提供經(jīng)濟、方便、綜合、連續(xù)的衛(wèi)生保健服務(wù)。建議醫(yī)院在改善醫(yī)療用房的同時，應(yīng)著力加強軟硬件建設(shè)。為建立品牌醫(yī)院打下堅實的基礎(chǔ)。因此，本項目的建設(shè)是十