【正文】 不良行為。7） 加工產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓搔身體的任何一部分。9） 患有有礙食品衛(wèi)生安全的疾病，不能進(jìn)入生產(chǎn)車間內(nèi)。1標(biāo) 題：SSOP計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：3/710） 企業(yè)對原料、輔料及包裝材料進(jìn)行嚴(yán)格檢查與管理，入庫前由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格方可入庫，庫房人員嚴(yán)格分類保管，防止交叉污染。3．2 車間布局合理，各進(jìn)、出口有標(biāo)記，原料進(jìn)料口有原料進(jìn)料口標(biāo)記，成品出料口有成口出料口標(biāo)記。3．2．2 如果生產(chǎn)中受到廢水、污物污染，質(zhì)檢員要馬上通知停止生產(chǎn)，經(jīng)清洗消毒合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。3．2．3 廢棄物料、殘?jiān)?、碎瓶排放?yīng)集中排放，避免交叉污染。 監(jiān)測頻率：每天開工前，廢棄物排放后。3．3．2 車間排水溝管口徑應(yīng)有足夠尺寸，以利于水通暢排出。監(jiān)測頻率：班前班后衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)測。3．5 糾正措施。3．5．2 在頭發(fā)束縛、手飾的佩戴、手套的使用、手的清洗、個人物品的存放、加工車間內(nèi)飲食、工作前靴子的消毒等個人衛(wèi)生上如存在問題，衛(wèi)生監(jiān)督員應(yīng)按規(guī)定對工人加以糾正，如有必要進(jìn)行衛(wèi)生培訓(xùn)； 3．5．3 如有必要衛(wèi)生監(jiān)督員對可能造成食品污染的情況加以糾正。3．5．5 衛(wèi)生監(jiān)督員對可能造成食品污染的情況加以糾正，并且要評估產(chǎn)品質(zhì)量。3．6．1 《人員培訓(xùn)、健康檔案》。3．6．3 《人員培訓(xùn)計(jì)劃》3．6．4《每日衛(wèi)生控制記錄》4．手的清洗、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)4．1 控制與監(jiān)測。監(jiān)測頻率：每日。1標(biāo) 題：SSOP計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：4/7沖洗一干手一消毒一換工作服+換鞋+洗手消毒進(jìn)入工作區(qū)域，每日由衛(wèi)生監(jiān)督員對廁所的設(shè)施及工人的人廁洗手消毒情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4．1．3 洗手消毒設(shè)施設(shè)于車間人口處及加工區(qū)域內(nèi)，洗手消毒設(shè)施設(shè)有充足的非手動式開關(guān)，并設(shè)有皂液器、干手紙、消毒劑等，良好的進(jìn)車間洗手消毒程序是：工作人員更換工作服+換鞋+清水洗手一皂液洗手一清水洗掉皂液一50—100ppm的含氯消毒劑消毒（或75%酒精噴灑）一干手。 工作結(jié)束后的圍裙、套袖清洗消毒程序如下：脫下圍裙、套袖+清水沖洗去除可見雜物200ppmNaCLO溶液浸泡1分鐘+瀝干備用。4．2 糾正措施：衛(wèi)生監(jiān)督員應(yīng)對更衣室、廁所設(shè)施的清潔進(jìn)行監(jiān)督，糾正任何可能會造成污染的情況。4．2．2 若車間洗手消毒設(shè)施損壞由衛(wèi)生監(jiān)督員及時報修，并對工人不正確的洗手消毒程序進(jìn)行及時糾正，并根據(jù)化驗(yàn)室微生物抽檢結(jié)果對員工洗手消毒程序進(jìn)行糾偏，直至符合衛(wèi)生要求。《每日衛(wèi)生控制記錄》《衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生檢查記錄表》5．防止食品被污染物的污染5．1外來污染物的來源與控制5．1．1 路面控制5．2 水滴和冷凝水的控制。5．2．2及時清掃。5．3．1 外來危險品均由專人負(fù)責(zé)儲存，并遠(yuǎn)離產(chǎn)品及包裝物。5．4 無保護(hù)裝置的照明設(shè)備和其它易碎物質(zhì)。5．4．2．1 車間、倉庫安置防爆燈或加防護(hù)罩。5．4．2．3 收集的碎玻璃用容器密封后運(yùn)出。5．6 殘留清潔劑和消毒劑等化學(xué)物品。5．6．2 設(shè)備和工器具清洗消毒嚴(yán)格按程序進(jìn)行。1標(biāo) 題：SSOP計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：5/75．7 害蟲害鼠器材的放置不會污染原料、產(chǎn)品及其包裝材料。5．8．1 廠區(qū)道路每天由專人清掃。5．9 糾正措施。5．9．2 對清潔消毒用品實(shí)施正確的管理。5．10相關(guān)文件《每日衛(wèi)生控制記錄》6．有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、貯存和使用 本公司使用的化學(xué)藥品有消毒劑、清潔劑、殺蟲劑、化驗(yàn)室用化學(xué)藥品。6．1．2 殺蟲劑：滅害靈。6．1．4 潤滑油：食用花生油。所使用的化學(xué)藥品必須具有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用的證明，列明主要分、毒性、使用劑量和注意事項(xiàng)。6．3 貯存要求。6．3．2 專人負(fù)責(zé)管理，并設(shè)有領(lǐng)用記錄。6．4 使用要求。 員工洗手消毒：50—100ppm的Naclo溶液或75％酒精溶液。6．5 監(jiān)控：6．5．1 車間內(nèi)負(fù)責(zé)人每天都要對使用的物品及消毒用品進(jìn)行檢查，檢查其標(biāo)識是否明確，配制是否符合要求。 監(jiān)控頻率：接收化學(xué)物品時。6．6．1無產(chǎn)品合格證明的化學(xué)藥品拒收，對于資料不全的先單獨(dú)存放，獲得所需資料后方可接收。1標(biāo) 題：SSOP計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：6/76．6．2標(biāo)識不清或存放不當(dāng)，應(yīng)對其重新標(biāo)識或糾正。6．7相關(guān)文件記錄《消毒液配制記錄》《實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)基配制記錄》《化學(xué)物品領(lǐng)用記錄》《化學(xué)危險品管理制度》《實(shí)驗(yàn)室管理制度》7．生產(chǎn)人員的健康衛(wèi)生控制7．1身體健康檢查。新員工必須經(jīng)過體檢合格后方可上崗，健康證由業(yè)務(wù)部辦公室統(tǒng)一保管。7．2 每日檢查員工是否有感染的外傷或瘡。7．4 加強(qiáng)員工衛(wèi)生意識的培訓(xùn)。7．5 監(jiān)控頻率：每年進(jìn)行1次健康查體，車間負(fù)責(zé)人：每天對員工的身體健康狀況都要進(jìn)行了解。7．6．1 調(diào)離工作崗位直至痊愈。7．7 各種記錄。8．2 防鼠措施及方法。8．2．4 車間外出水口采用U型彎管，下水道用密封水泥板，或采用網(wǎng)罩隔離。8．3 防蟲措施及方法。8．3．2 每年從4月1日至11月1日每天對車間周圍噴灑殺蟲劑，其余時間每周噴灑一次。1標(biāo) 題：SSOP計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：7/7清理殺蟲燈并做好相應(yīng)記錄。8．4．1 害蟲害鼠控制人員經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)，有正確的工作規(guī)程和相應(yīng)的記錄，且由專人負(fù)責(zé)明確分工。8．4．2 由質(zhì)檢部每半年檢控一次或更換害蟲害鼠控制人員、殺蟲劑有變化時檢控一次。根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量和次數(shù)以及老鼠活動痕跡的情況，及時調(diào)整防鼠方案必要時調(diào)整捕鼠夾的疏密或更換不同類型的捕鼠夾。8．6．1 害蟲害鼠活動活躍的季節(jié)必要時加強(qiáng)措施。8．7 記錄。9．3記錄每日衛(wèi)生控制記錄每月衛(wèi)生控制記錄10．檢驗(yàn)檢測衛(wèi)生10．1控制和檢測10．1．1采樣、取樣檢測器具應(yīng)干凈、衛(wèi)生檢測頻率：每日一次10．1．2保持實(shí)驗(yàn)室的干凈、衛(wèi)生檢測頻率：每日一次10．2糾正措施10．2．1使用前、后及時清洗、消毒10．2．2及時打掃。2標(biāo) 題： 人員培訓(xùn)計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：1/21．總則 對企業(yè)員工進(jìn)行全面HACCP知識培訓(xùn)、衛(wèi)生知識培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)及其他必要的培訓(xùn)，使HACCP體系順利建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。各員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。特殊工種的人員按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行培訓(xùn)4． 培訓(xùn)計(jì)劃4．1年度培訓(xùn)計(jì)劃HACCP建立實(shí)施時或每年12月，辦公室依據(jù)公司發(fā)展的需要及其基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)和HACCP體系實(shí)施的要求，在征詢各部門的意見基礎(chǔ)上，制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4．3培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對象、考核方式等，培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)人事負(fù)責(zé)部門制定審核后，報主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。5．2崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括崗位相關(guān)的技能、知識、制度等內(nèi)容。2標(biāo) 題：人員培訓(xùn)計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：2/22）新員工所在部門在新員工正式上崗前，應(yīng)對新員工進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)；關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控人員，要進(jìn)行相關(guān)工序知識培訓(xùn)；6．2員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)企業(yè)員工轉(zhuǎn)崗時，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時對轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行新崗位的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，如果是關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控崗位，要進(jìn)行工序相關(guān)知識培訓(xùn)。企業(yè)操作人員的培訓(xùn)可由經(jīng)國家培訓(xùn)的企業(yè)人員培訓(xùn)。6．4培訓(xùn)的考核和資格認(rèn)可1） 基礎(chǔ)培訓(xùn)、HACCP體系知識培訓(xùn)由辦辦公室落實(shí)考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)工序相關(guān)知識培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核。3） 考核成績80分及80分以上合格，低于80分者判為培訓(xùn)考核沒通過，須重新培訓(xùn)補(bǔ)考并通過。5） 辦公室必須對基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)、HACCP體系相關(guān)知識培訓(xùn)的內(nèi)容組織1次以上的考核。2） 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況填入“員工健康、培訓(xùn)檔案”6．5外部培訓(xùn)1） 參加外部培訓(xùn)應(yīng)填寫“申請單”，經(jīng)主管副總或廠長批準(zhǔn)后，交辦公室統(tǒng)一安排并做好記錄。復(fù)印件歸入個人培訓(xùn)檔案。8．記錄《年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表》、《申請表》、《簽到表》、《人員培訓(xùn)、健康檔案》《培訓(xùn)內(nèi)容記錄》《培訓(xùn)效果評價表》HACCP手冊章節(jié)號：4。確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,并確保合格供方能夠提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品/服務(wù)。職責(zé)3．1 采購組負(fù)責(zé)原輔材料（原料、輔料、紙箱、商標(biāo)等）的采購和合格供方選擇、評定、控制。3．3 質(zhì)檢部參與采購組對合格供方的評定工作。3．5 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的申報或計(jì)劃。3．7質(zhì)檢部或采購員負(fù)責(zé)對采購到廠的原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或送樣。工作程序 采購管理程序a) 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求量、物資庫存情況填寫“原輔材料采購審批單”，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的申報，辦公室主任負(fù)責(zé)辦公用品的采購申報。b) 采購物資的技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢科編制、提供，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部門。b) 采購人員在采購時應(yīng)多聯(lián)絡(luò)幾個合格供方，對各合格供方的價格、質(zhì)量進(jìn)行綜合比較選擇后，確定其中一個合格供方實(shí)施采購。d) 原輔料的采購過程衛(wèi)生要求按《原料、輔料安全衛(wèi)生控制措施》執(zhí)行。b) 若本公司需要在合格供方貨源處對所采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，則應(yīng)在有關(guān)采購文件中明確驗(yàn)證的安排及驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)。 合格供方評定HACCP手冊章節(jié)號：4。3） 賣方獨(dú)占市場時；4） 國內(nèi)行業(yè)內(nèi)五百強(qiáng)。4．2．3供方評定時機(jī)1） 增加新的產(chǎn)品供方；2） 原有產(chǎn)品提供方出現(xiàn)重大的品質(zhì)問題時；3） 每年一度的驗(yàn)證評定。 b. 具備基本的生產(chǎn)、加工、檢測控制、服務(wù)和經(jīng)營（衛(wèi)生）條件。d. 合格供方選擇時，遵循地域就近原則，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。4．2．5合格供方的評定a) 根據(jù)目前公司的實(shí)際情況，應(yīng)對以下原輔材料的合格供方進(jìn)行合格評定：作為酒基黃酒，食用酒精，其他原輔材料不作合格供方確定，采用在采購時當(dāng)場驗(yàn)證及到廠后驗(yàn)收的方法。c) “合格供方調(diào)查表”經(jīng)采購組審核，確認(rèn)供方具備基本條件的，經(jīng)采購部經(jīng)理確認(rèn)后方可實(shí)施后續(xù)工作。d) 樣品經(jīng)檢驗(yàn)或使用合格后，由采購部組織各有關(guān)部門對供方進(jìn)行評定，并將各自評定意見填入“合格供方評定表”，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，該供方被確定為合格供方。f) 在確定合格供方時，同一種原材料的供方最好多確定幾家，并根據(jù)交貨情況對這些供方進(jìn)行等級分類（A、B類），具體在實(shí)施采購時，盡量向A類采購。但臨時采購應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，并在采購單中明確供方后方可實(shí)施。 由質(zhì)檢科或倉儲科對合格供方供貨質(zhì)量情況每季進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，填寫《合格供方HACCP手冊章節(jié)號：4。對連續(xù)二次供貨達(dá)不到質(zhì)量要求的合格供方。 b. 合格供方提供的質(zhì)量證明文件。 對考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的合格供方由采購組或辦公室填寫“供貨質(zhì)量反饋單”，限期改進(jìn)?！顿|(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》《原料、輔料安全衛(wèi)生控制措施》《合格供貨商調(diào)查表》《合格供貨商評定表》《合格供貨商目錄》《合格供方年度考核表》《合格供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》《供貨質(zhì)量反饋單》HACCP手冊章節(jié)號：4。2．職責(zé)由生產(chǎn)部設(shè)備科負(fù)責(zé)本計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)工器具、設(shè)備、設(shè)施的維修保養(yǎng)，辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境和廠房場地維修保養(yǎng)的檢查、驗(yàn)收和對外聯(lián)系維修人員工作。對損壞的墻面、地面聯(lián)系施工人員進(jìn)行維修保養(yǎng)；2） 對維修、保養(yǎng)活動進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄。建立設(shè)備履歷檔案。填寫《設(shè)備履歷表》或《計(jì)量監(jiān)控設(shè)備臺帳》。6） 應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行必要的日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和大修。大于7天的稱為定期保養(yǎng)。7） 設(shè)備科每年12月份做好下年度的設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃(填寫“年度設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃”)預(yù)期保養(yǎng)前1～5天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。8） 設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障或食品接觸面有礙衛(wèi)生時，使用部門應(yīng)開具“設(shè)備檢修單”及時通設(shè)備組，由設(shè)備組進(jìn)行維修或作出相應(yīng)處理。9） 檢修后的設(shè)備使用前需要有使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可。10） 企業(yè)內(nèi)不能完成的維修，由設(shè)備組負(fù)責(zé)委外維修。11） 儀器、設(shè)備檢查、維修填寫記錄。破損玻璃由專人更換并貼上透明膠紙，并在《每日衛(wèi)生控制記錄》上記錄。4標(biāo) 題：設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：2/2效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)當(dāng)及時報廢。報廢的設(shè)備要掛上“報廢牌”。5．記錄《年度設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表》《廠區(qū)環(huán)境、廠房場地維修記錄》《每日衛(wèi)生控制記錄》《設(shè)備履歷表》《設(shè)備檢修單》HACCP手冊章節(jié)號：4。2． 職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備的管理制度的制定、實(shí)施和監(jiān)督運(yùn)行。a) 計(jì)量、控制設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失常；b) 計(jì)量、控制設(shè)備經(jīng)過維修；c) 校準(zhǔn)有效到期；d) 規(guī)定的校準(zhǔn)時間；2 ）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)計(jì)量、控制設(shè)備的送檢校準(zhǔn)工作和每周自行校對工作，保證所有在用的計(jì)量、控制設(shè)備均在校準(zhǔn)有效期內(nèi)經(jīng)法定計(jì)量部門校準(zhǔn)合格，校準(zhǔn)合格填寫《生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)室監(jiān)（檢）測設(shè)備校準(zhǔn)記錄》，所有合格的計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備合適的位置上貼上“合格”標(biāo)簽。6標(biāo) 題：產(chǎn)品回收計(jì)劃版 號：A/0頁 碼：1/21．總則為保證我公司產(chǎn)品進(jìn)入市場后，出現(xiàn)安全或質(zhì)量問題時能夠及時有效處理，使不良影響降到最低，制定本產(chǎn)品回收計(jì)劃。3．食品回收的分類A）嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康；B）一般性損害消費(fèi)者健康；C）不損害消