【正文】 4．產(chǎn)品回收步驟A）發(fā)出通知B）列出產(chǎn)品名稱和批次號碼通知有關機構（或銷售商）C）制定回收計劃，通知全部收貨人D）發(fā)出公開警告，實施回收E）回收行動要在有關機構同意后方可終止F）填寫《產(chǎn)品回收單》、《不合格品處理記錄》5．食。2．職責由銷售組負責落實、執(zhí)行。3 ）計量、監(jiān)控設備的使用、維護a) 對使用計量、監(jiān)控設備的人員進行適當培訓；b) 保證計量、監(jiān)控設備在適宜的環(huán)境中使用；c) 關鍵控制點監(jiān)控有關的計量、監(jiān)控設備進行每周內部校對，按《計量、監(jiān)控設備內部校對規(guī)程》執(zhí)行，保證校準體的準確性；d) 對于計量、監(jiān)控設備偏離狀態(tài)生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離、重新檢驗，如果不合格，則按不合格品處理辦法處理；4） 計量、監(jiān)控設備的狀態(tài)標識 根據(jù)校對結果對計量、監(jiān)控設備的狀態(tài)進行標識：分“合格”、“停用”、“報廢”4．記錄《監(jiān)測設備臺帳》《生產(chǎn)和實驗室監(jiān)（檢）測設備校準記錄》《每周計量、監(jiān)控設備的內部校對記錄》5． 相關文件《計量、監(jiān)控設備內部校對規(guī)程》HACCP手冊章節(jié)號：4。設備科負責校準和送檢工作；負責檢測設備的驗收及發(fā)放；負責檢測設備的報廢的簽定；負責企業(yè)內部的校對工作，建立設備臺帳；各使用部門負責檢測設備的保養(yǎng)、存放；主管副總或總經(jīng)理負責檢測設備的審購的批準和報廢的批準；3．規(guī)定要求1）計量、監(jiān)控設備的校準時機。5標 題：計量、監(jiān)控設備的校準計劃版 號：A/0頁 碼：1/11． 總則對計量、監(jiān)控設備建立控制、校準和維修的規(guī)定，確保其監(jiān)視和測量的結果準確、有效。16） 對報廢的設備及時進行處理，轉賣、回收或當廢物處理。15） 設備、設施報廢由設備科申請?zhí)岢?，?jīng)主管副總或總經(jīng)理批準后報廢。14） 對技術性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質量的設備、設施或故障頻率頻繁、HACCP手冊章節(jié)號：4。12） 食品加工間的玻璃燈具安裝防護罩，無防護罩貼上透明膠紙，食品加工車間的玻璃門、窗、掛鐘貼上透明膠紙；每日檢查車間內所有玻璃是否完好，并在《每日衛(wèi)生控制記錄》上記錄；13） 玻璃發(fā)生破損時，及時找到所有碎片，否則對周圍的在制品應進行隔離，并進行徹底清掃。委外維修后，由設備組組織驗收并填寫‘‘設備檢修單’’(如維修方有‘‘設備維修記錄表”，則由使用部門在其上面簽字驗收即可，維修方的“設備維修記錄表”應留存機修組一份)。檢修情況及結論記錄在“設備檢修單”上。對停用、維修的設備進行標識，標識分“停用”、“維修中”。重要設備適當增加檢查、保養(yǎng)頻率。2：保養(yǎng)內容包括對設備的點檢。使用者負責日常保養(yǎng)，設備組負責定期保養(yǎng)并填寫“設施、設備維修保養(yǎng)記錄”，按有關的設備維護與保養(yǎng)規(guī)程進行，如果檢查無異常便可正常生產(chǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)異常及時停機修理，大修的填寫設備檢修單并在設備履歷表中記錄；注1：保養(yǎng)周期小于7天(包括7天)的稱為日常保養(yǎng)。5） 按說明書要求操作，對復雜儀器設備須經(jīng)培訓后才可上崗操作。4） 所有儀器設備進廠均須安裝調試運行正常后由設備組負責人、使用車間負責人簽字驗收合格，再交付使用部門。3） 進廠所有儀器設備必須有合格證及使用說明書，合格證和使用說明書統(tǒng)一歸檔，由辦公室管理。3．作業(yè)程序1） 辦公室對廠區(qū)環(huán)境、廠房和場地每月檢查一次，保持環(huán)境衛(wèi)生的整潔、完好。4標 題：設施、設備維修保養(yǎng)計劃版 號：A/0頁 碼：1/21．總則通過對廠區(qū)內環(huán)境、廠房和場地、工器具的維護保養(yǎng)使企業(yè)的衛(wèi)生、安全得到持續(xù)的、有效的控制。 如在限期內仍達不到規(guī)定要求的，應取消其合格供方資格，報主管副總批準后， 從《合格供方名單》內刪除。 對合格供方進行年度考評后由采購部或辦公室填寫《合格供方年度考核表》。 對列入《合格供方名單》的合格供方，每年底由采購部或辦公室組織技術部、生產(chǎn)部、質檢科進行一次全面考核評定，評定時主要依據(jù)： a. 合格供方供貨質量統(tǒng)計表及進貨檢驗記錄。3標 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：3/4供貨質量統(tǒng)計表》，并反饋到采購部或辦公室。若向同一供方進行多次采購，則須按合格供方評定程序要求進行評定。h) 在采購時，一般應在合格名單內實施采購，當生產(chǎn)急需而合格供方又來不及供應時或其他特殊情況，可進行臨時采購。e) 經(jīng)評定規(guī)定合格的供方，則列入“合格供方名單”。經(jīng)初選合格的供方，由采購組或辦公室通知上述合格供方提供小批樣品，質檢科《質量檢驗管理制度》對所提供的樣品進行檢驗，必要時進行試用。b) 采購部或辦公室對要求評定的供方的概況包括技術、設備、檢測手段、質量情況、產(chǎn)品價格、服務情況從業(yè)資格等進行摸底調查并填寫“合格供方調查表”，必要時可組織人員去供方處進行現(xiàn)場調查。4．2．4．2采購組或辦公室根據(jù)合格供方的選擇條件和各種信息，可以確定品牌好、質量可靠、價格合理、信譽好的生產(chǎn)廠家直接作為辦公用品提供的供方。c. 具備良好的質量信譽和資信狀況。4．2．4 合格供方初選4．2．4．1 合格供方選擇原則a. 酒基原料供方必須是每半年一次的水質報告顯示無農殘、重金屬污染的地區(qū)原料。5） 已建立實施并通過第三方認證（驗證）的企業(yè)。3標 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：2/44．2．1應評定供方范圍主要原輔料供方；4．2．2如有下列特殊情形可將供方直接作為合格供方1） 通過無公害產(chǎn)品認證的原料基地（酒基或食用酒精廠）；2） 企業(yè)建立HACCP以前，一直往來并且無重大的不良記錄的。c) 當顧客要求對合格供方的產(chǎn)品進行驗證時，由本公司與合格供方進行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實施驗證，但顧客的驗證不能作為合格供方對質量進行有效性的依據(jù)，也不排除顧客以后的拒收。 采購產(chǎn)品的驗證a) 采購產(chǎn)品到貨后，質檢部檢驗員或采購員按驗收標準或標準要求進行驗收，并按《質量檢驗管理制度》規(guī)定進行進貨檢驗。c) 對于不要求評定的采購材料，則由采購人員在市場上通過“比質”、“比價”實施采購。 采購實施a) 采購單經(jīng)主管副總經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）審批后，采購人員根據(jù)采購單的要求去合格供方處進行采購，必要時與合格供方簽訂采購合同。經(jīng)主管副總經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）批準后交供應科采購。3．8倉庫負責采購產(chǎn)品的數(shù)量驗證及保管。3．6主管副總經(jīng)理（或廠長）負責采購物資的審批。3．4質檢部負責提供采購產(chǎn)品的技術要求（或標準）。3．2 辦公室負責辦公用品的采購和合格供方的評定和控制。適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝物資的采購及所需原輔材料廠家的評定。3標 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：1/4目的 對采購文件的編制與審批，采購過程和采購產(chǎn)品的驗證以及對合格供方進行質量保證能力的合格評定的規(guī)定。7．培訓效果評價辦公室每年在適當?shù)臅r候組織各部門負責人就培訓的效果進行評價，評價的結論填寫在“培訓效果評價表”中，并依據(jù)評價結論，適時對培訓工作進行改進。2） 外部培訓考核合格證書（有的話）應提交辦公室，統(tǒng)一保管。6．4培訓記錄1） 每次培訓時，參加培訓的人必須在“簽到表”上簽到，培訓后，由培訓主持人將簽到表、試卷、考核成績、培訓內容等送交辦公室。4） 國家有關規(guī)定的崗位例如：司機、計量員、電工、電焊工、壓力容器操作工等必須取得國家權威機構的相應合格證書，并持證上崗。2） HACCP體系及相關知識，企業(yè)需要1—2名經(jīng)權威培訓機構培訓并取得合格證書的人員。HACCP小組成員和執(zhí)行關鍵職責人員培訓應在企業(yè)建立HACCP體系之前完成，對全體員工的培訓可在體系文件頒布實施時培訓。6．3HACCP體系知識培訓通常情況下，企業(yè)可派人參加國家認監(jiān)委員會委托授權的培訓機構或有資格的認證培訓機構舉辦的HACCP體系建立培訓，也可請有資格的認證咨詢機構對企業(yè)人員進行HACCP體系建立培訓，并指導企業(yè)HACCP體系建立與實施。5．3HACCP體系知識培訓和HACCP體系建立、實施相關培訓包括：i. 相關法規(guī)、規(guī)章培訓ii. GMP培訓iii. SSOP培訓iv. HACCP原理及應用（HACCP計劃）培訓 v. HACCP體系建立（HACCP體系文件編制）培訓vi. HACCP體系實施（本企業(yè)HACCP體系文件）培訓vii. 關鍵控制點監(jiān)控人員相關工序知識培訓viii. 其他6．培訓的實施6．1新員工培訓1） 人事負責部門對新員工入廠1月內，對新員工進行基礎知識培訓、HACCP體系知識培訓；HACCP手冊章節(jié)號：4。5． 培訓內容5．1基礎培訓基礎培訓包括公司介紹、廠紀廠規(guī)、公司質量方針目標、安全作業(yè)知識、消防安全知識等內容。4．2臨時培訓計劃如某部門需要對其員工進行計劃外的培訓，其部門負責人應填寫《申請表》，由主管副總批準后交由辦公室負責部門實施，制定臨時培訓計劃并組織實施。3．培訓對象 企業(yè)的管理人員、技術人員、檢驗人員、加工操作人員、倉儲人員、銷售人員、采購人員、運輸人員均需要接受HACCP理論及應用培訓。2．職責由辦公室負責制定培訓計劃并實施落實安排，并對培訓結果進行考核、登記，對培訓效果進行評估。10．3記錄每日衛(wèi)生控制記錄HACCP手冊章節(jié)號：4。 害蟲、鼠捕殺器分布圖每周害蟲、鼠控制記錄9．環(huán)境衛(wèi)生9．1控制和監(jiān)測9．1．1廠區(qū)場地無積水、雜物監(jiān)測頻率：每天一次9．1．2廠區(qū)垃圾桶保持干凈并定時清洗監(jiān)測頻率：每天一次9．2糾正措施：9．2．1發(fā)現(xiàn)損壞及時維修9．2．2每日一次。8．6．2 若原輔料倉庫內發(fā)現(xiàn)老鼠活動痕跡必須上報相關經(jīng)理和廠長，對鼠害情況進行評估做相應的處理措施。8．6 根據(jù)殺蟲燈檢查記錄以及蟲害發(fā)生情況及時調整滅蟲方案，必要時維修或更換或加密殺蟲燈，以及其它應急措施。8．5 糾正措施。殺蟲劑是經(jīng)國家管理部門批準的，有正確的使用規(guī)程并保存好標簽。監(jiān)測頻率：每日。8．4 由鼠害控制人員每天檢查捕鼠夾，對捕鼠情況做好記錄，由蟲害控制人員每周檢查HACCP手冊章節(jié)號：4。8．3．1 每次飯后立即徹底清理整個餐廳，垃圾每天捕定期清理，保持廠區(qū)整潔衛(wèi)生。8．2．5 物料庫及其它直接與外界相通的門外兩側放置捕鼠器或其他滅鼠設施。8．2．2 入口處設擋鼠板8．2．3 車間下水道通口處用網(wǎng)密封?！秵T工個人衛(wèi)生、消毒、衣著記錄表》《年度培訓計劃》《人員培訓、健康檔案》8．蟲害控制8．1 加工車間入口設有隔離區(qū)、擋鼠板，車間與外界聯(lián)系的排水溝設有防護罩及U型彎管，以防蟲、鼠的侵入。7．6．2 加強員工的衛(wèi)生知識培訓。7．6 糾偏。公司制訂《年度培訓計劃》，辦公室負責組織實施，并記錄存檔。7．3 正確穿著工作服、帽。凡有礙食品衛(wèi)生疾病例：病毒性肝炎、活動性肺結核、腸傷寒及其帶菌者、細菌性痢疾及其帶菌者、化膿性或滲出性脫屑、皮膚病患者、手外傷未愈合者，不得參與接觸食品加工的工作。公司要組織生產(chǎn)人員(檢驗人員)每年進行一次健康查體，持證上崗，必要時要做臨時的健康檢查。6．6．3 對于配制不符合要求的，必須重新配制，必要時對產(chǎn)品評估。HACCP手冊章節(jié)號：4。6． 6糾正措施。6．5．2 工作過程中要隨時注意。6．4．2 負責化學物品的管理人員必須經(jīng)過培訓合格后方可上崗。6．4．1 公司由專人負責配制各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消毒劑，消毒劑配制的濃度要與不同工序要求相一致。6．3．3 生產(chǎn)車間內每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)設有消毒柜，柜內物品要標識明確，并且要加鎖貯存。6．3．1 清潔消毒用品要做到專庫存放。監(jiān)測頻率：接收化學藥品時。6．1．5 添加劑6．2 購買要求。6．1．3 檢驗用化學藥品、試劑：甲醇等。6．1 化學藥品的分類6．1．1 清潔消毒劑：12％次氯酸鈉或百威、75％酒精、洗潔凈等。5．9．3 設置遮蓋物防止冷凝水落到食品上。5．9．1 對可能造成產(chǎn)品污染的情況加以糾正，并對產(chǎn)品的質量進行評估。5．8．2 車間負責人每天都要視車間內玻璃器具的完好狀況作兩次檢查，每日對化學用品進行檢查。5．8 監(jiān)控。HACCP手冊章節(jié)號：4。5．6．1 嚴格按照規(guī)定比例對各種化學物品進行配制并做好領用記錄。5．5 潤滑劑：在生產(chǎn)車間內可能接觸食品的部位使用食用級潤滑劑，如花生油。5．4．2．2 定期檢查玻璃器具的完好狀況。5．4．1 玻璃器具分類：照明燈、鐘表、溫度計等。5．3．2 化學類的添加劑由專柜存放并上鎖。5．3 外來危險品。5．2．1 良好的通氣。4．3 文件及記錄。4．2．1 若衛(wèi)生間設施損壞由衛(wèi)生監(jiān)督員及時維修，并對工人不正確的人廁洗手程序進行及時糾正。 監(jiān)測：每班次前后由衛(wèi)生監(jiān)督員負責對工作人員的衛(wèi)生情況進行監(jiān)督檢查。4．1．4 更衣室內設不銹鋼衣架，每班工作結束后，將工作服、帽掛好，如須清洗由洗衣房人員統(tǒng)一清洗、消毒，干凈的工作服由更衣室管理人員工統(tǒng)一發(fā)放。監(jiān)測頻率：每日。4．1．2 衛(wèi)生間設施齊全，通風良好、干燥，方便清潔，水沖廁所，污水排放暢通，進衛(wèi)生間必須遵守良好的人廁程序：更換工作服一換鞋一入廁+沖廁+皂液洗手一清水HACCP手冊章節(jié)號：4。4．1．1更衣室的門不直接開向生產(chǎn)加工車間，并應維護保養(yǎng)狀況良好，每班次后由更衣室管理人員進行清洗和消毒并保持地面干燥，廁所通風良好并有防蚊蠅設施，每日由衛(wèi)生監(jiān)督員對更衣室、衛(wèi)生間的清洗消毒情況進行監(jiān)督檢查。3．6．2 《員工個人衛(wèi)生、消毒、衣著記錄表》。3．6文件及記錄。3．5．4 排水不暢的地面會阻塞排