【正文】 副總經(jīng)理 /部門經(jīng)理績效任務完成情況進行評估，評估成績匯總至人力資源中心，納入《 管理者月度 /半年度績效規(guī)劃與行為評估表 》。 三、核決權限 工作項目 本人 總經(jīng)理 人力資源經(jīng)理 集團人力資源中心 績效規(guī)劃設定 制定 確定 組織協(xié) 調(diào) 監(jiān)約 績效考核 自我考評 考核 組織 監(jiān)約 第四章 職員績效考核實施細則 一、職員績效考核內(nèi)容與周期 職員績效考核的內(nèi)容： （ 1） 戰(zhàn)略目標： ? 戰(zhàn)略目標包括計劃預算執(zhí)行情況、客戶服務、其他績效目標三部分； ? 計劃預算執(zhí)行情況所占權重為 10%； ? 客戶服務所占權重為 10%。 職員績效考核周期為：月度、半年度和年度。 客戶服務考核： 考核周期結束后 2日內(nèi)由市場開發(fā)中心客戶服務部，依據(jù)集團各中心和各子公司客戶服務情況進行評估，填制《客戶服務評估表》，評估成績視同職員的客戶服務考核評估成績，匯總至人力資源中心 / 人力資源部門，納入《 職員月度 /半年度績效規(guī)劃與行為評估表 》。 考核結果： （ 1） 職員月度 /半年度績效考核總分構成： 職員月度 /半年度績效總分 =《職員月度 /半年度績效規(guī)劃與行為評估表》得分 （ 2） 績效考核結果是發(fā)放績效獎金、利潤分享計劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據(jù)。 部門職員離職率超過 20%，扣減 分； 下屬投訴，扣減 分 /次； 及時控制意外事件，獎勵 分 /次。 未按時完成業(yè)務簽證，扣減 分 /次； 提出合理化建議，獎勵 分 /次。 25% 誠信 意識 隱瞞業(yè)務上出 現(xiàn)的問題，提供不真實、不全面、不客觀的信息，扣減 分 /次； 泄露企業(yè)商業(yè)秘密，給企業(yè)造成損失，扣減 4 分 /次； 勇于負責，不回避問題，主動承擔責任，獎勵 分 /次。 本人簽名： 日期 直接上級說明 ：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關的其他說明，直接上級應在空格內(nèi)簽字。審核人員簽名。 25% 團隊 意識 無故不參加集團要求的會議、活動，扣減 分 /次 。 25% 誠信 意識 隱瞞業(yè)務上出現(xiàn)的問題，提供不真實、不全面、不客 觀的信息，扣減 分 /次； 泄露企業(yè)商業(yè)秘密，給企業(yè)造成損失，扣減 4 分 /次； 勇于負責，不回避問題，主動承擔責任，獎勵 分 /次。 本人簽名： 日期 直接上級說明 ：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關的其他說明，直接上級應在空格內(nèi)簽字。審核人員簽名。 八、《管理者領導一管理能力評價表》 單位： 被評估人： 評估期限： 領導力 權重 得分 加權分 管理 力 權重 得分 加權分 領導意識 10% 風險意識 10% 愿景 10% 專業(yè)水平 10% 決策能力 10% 效率 10% 危機意識 10% 規(guī)劃能力 10% 創(chuàng)新能力 10% 執(zhí)行能力 10% 親和力－包容度 10% 控制預算的能力 10% 用人能力 10% 質量 10% 鼓動能力－表達能力 10% 組織能力 10% 協(xié)調(diào)能力 10% 談判能力 10% 控制力 10% 處理危機能力 10% 小計 100% 小計 100% 綜合得分 領導力（ A） 50% 管理力（ B） 50% 最終得分（ C=A+B） 評估人： 評估日期： 評分說明： 15 分評價， 4 分為基準分數(shù)。 銷售回款完成率 實際回款額 / 計 劃回 款 額*100% 40% 5% 10% 利潤計劃完成率 實際利潤額 / 計 劃利 潤 額*100% 月度 預警、季度/年度 考核 20% 20% 銷售費用率 實際銷售費用 /實際簽約額*100% 10% 10% A ≤ 90%為 5分； （以績效任務完成為前提） 90%A≤ 100% 為 4分； 100%A 為 0 分 人均管理費 管理費用 /直接人員編制 10% 10% 管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、日常經(jīng)費、專項費用、公共費用等 20% 10% 成本費用總額 土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設施成本 30% 20% 合計 100% 100% 100% 92 房地產(chǎn)服務業(yè)公司 項目 單位 考核指標（ A） 考核 指標說明 考核周期和權重 評分標準 月度 季度（總經(jīng)理） 年度 房地產(chǎn)服務業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率 實際收入 /計劃收入 *100% 60% 5% 20% A100%為 5分（不含 4分）； 90%≤ A100% 為 4分； 80%≤ A90%為 3分； 70%≤ A80%為 2分； 70%以下 0 分。 銷售回款完成率：實際回款額 /計劃回款額 *100% 銷售回款是指實際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金； 計劃回款額：指根據(jù)公司經(jīng)營 計劃，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期的金額； 實際回款額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計劃完成率：實際利潤額 /計劃利潤額 *100% 利潤是指營業(yè)收入 成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 +營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 +其他業(yè)務收入 其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額； 計劃利潤額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額； 實際利潤額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 銷售費用率：實際銷售費 用 /實際簽約額 *100% 銷售費用 =市場推廣費用 +銷售傭金 +管理酬金 +銷售管理費用 實際銷售費用： 指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際發(fā)生的銷售費用金額； 人均管理費：管理費用總額 /直接編制人數(shù) 管理費用總額 =薪酬福利 +車輛費用 +辦公費用 +專項費用 +公共費用； 直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量； 管理費用總額：薪酬福利 +車輛費用 +辦公費用 +專項費用 +公共費用 薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度 +半年）、津貼（通訊津貼 +制裝費 +教育 培訓費 +旅游費 +節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助 +交通補助 +出差補助）、福利（養(yǎng)老保險 +工傷保險 +失業(yè)保險 +醫(yī)療保險 +住房公積金 +年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金 +上年度的利潤分享）； 車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）； 辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費 +書報資料費 +郵寄費 +座機電話費 +名片印刷 費 +加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費； 專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等； 公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等； 成本費用總額：土地成本 +前期成本 +建安成本 +市政成本 +配套成本 +物業(yè)成本 +銷售設施成本 土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款 +土地評估費、契稅 +其他； 前期成本包括：可研費 +方案咨詢費 +招投 標費 +設計費 +質量監(jiān)督 +預算審查費 +測量費＋勘探費 +執(zhí)照費 +竣工圖費 +綠化費 +其他 建安成本包括：基礎 +土建 +水暖＋設備安裝 +地下車庫 +電氣安裝 +其他 *人防工程計入“土建”項目 *“地下車庫”項目包括建設地下車庫的基礎、土建、水暖、設備安裝、消防、電氣等方面的開支 市政成本包括：上水 +雨水 +污水 +供氣 +熱力 +供電 +電信 +道路 +園林景致＋環(huán)衛(wèi) +監(jiān)理 +其他 配套成本包括：會所 +網(wǎng)絡 +商業(yè)配套 +安防設備 +鍋爐房 +教育配套 +其他 *路燈項開支計入“道路”項目 物業(yè)成本包括：物業(yè)費 +房屋托管費 +供 暖費 +其他 銷售設施成本包括：銷售設施工程 +售樓處 +樣板間 +開發(fā)間接費 +其他 102房地產(chǎn)服務業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率：實際收入額 /計劃收入額 *100% 計劃收入額：指根據(jù)各地產(chǎn)服務業(yè)公司 20xx 年年度經(jīng)營計劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃收入金額； 實際收入額：指根據(jù)財務核算月度周期（暫定 1月份為 127 日， 211 月份為上月 28 日至下月 27日， 12月份為 11 月 28 日 — 12 月 31日）為計算周期， （以下財務核算周期相同） ，實現(xiàn)的經(jīng)營收入金額。 1 管理費用總額：薪酬福利 +車輛費用 +辦公費用 +專項費用 +公共費用 薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度 +半年）、津貼（通訊津貼 +制裝費 +教育培訓費 +旅游費 +節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助 +交通補助 +出差補助）、福利（養(yǎng)老保險 +工傷保險 +失業(yè)保險 +醫(yī)療保險 +住房公積金 +年假、婚假、喪 假、產(chǎn)假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金 +上年度的利潤分享）； 車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）； 辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費 +書報資料費 +郵寄費 +座機電話費 +名片印刷費 +加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費； 專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護 費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等； 公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等； 1 營業(yè)費用總額：成本費用 +經(jīng)營費用 成本費用包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本 +分包工程款 +人工費 +材料費 +工程間接費 +工程其他； 經(jīng)營費用包括：本部經(jīng)營費用 +下屬子公司經(jīng)營費用 +其他 103集團各中心 1 人均管理費：管理費用總額 /直接編制人數(shù) 管理費用總額 =薪酬福利 +車輛費用 +辦公費用 +專項費用 +公共費用； 直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預算確定的直接人員 編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。