【正文】 合計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理簽字確認(rèn)：確認(rèn)時(shí)間：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)：確認(rèn)時(shí)間：附件7：全面績(jī)效考核計(jì)劃預(yù)算部分考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位 考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說明 考核周期和權(quán)重 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)回款投資配比率（A’）滾動(dòng)累計(jì)投資成本實(shí)際額/(滾動(dòng)累計(jì)投資成本預(yù)算額*營(yíng)業(yè)回款完成率)*100% 40%40%25%A=A’時(shí)，為4分（土地成本除外）銷售費(fèi)用率 實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100% 季度預(yù)警、年度考核20%A ≤ 90%為5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費(fèi)用總額 薪酬福利、車輛費(fèi)用、日常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用、公共費(fèi)用等15% 投資成本總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本15%合計(jì) 100% 100%100% 5%60% 實(shí)際收入/計(jì)劃收入*100%營(yíng)業(yè)計(jì)劃完成率 季度（總經(jīng)理）月度 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核周期和權(quán)重 考核指標(biāo)說明 考核指標(biāo)（A）項(xiàng)目單位 83集團(tuán)各中心計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)A50%為5分；40% ≤A ≤ 50% 為4分；20%≤A 40% 為3分； A20%為0分；A10%為5分；6%≤A ≤ 10% 為4分； A6%為0分；半年預(yù)警、年度考核 15%凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)*100%凈資產(chǎn)收益率100% 15%15%20%15%15%5%年度(本年度每股凈資產(chǎn)預(yù)算額上年度每股凈資產(chǎn)決算額）/上年度每股凈資產(chǎn)決算額*100% 每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率(本年度資產(chǎn)總額預(yù)算額上年度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%資產(chǎn)總額增長(zhǎng)率30%30%根據(jù)各中心職能所發(fā)生的專項(xiàng)費(fèi)用 專項(xiàng)費(fèi)用額 A8%為5分；5% ≤A ≤ 8% 為4分；3%≤A 5% 為3分； A3%為0分；（稅前利潤(rùn)+利息支出）/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2*100%總資產(chǎn)報(bào)酬率30%30%薪酬福利、車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用、公共費(fèi)用（除專項(xiàng)費(fèi)用）管理費(fèi)總額集團(tuán)各中心 A ≤ 90%為5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分40%40%管理費(fèi)總額（除專項(xiàng)費(fèi)用）/直接人員編制人均管理費(fèi)100%100% 合計(jì) 季度（總監(jiān)）月度 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核周期和權(quán)重 考核指標(biāo)說明 考核指標(biāo)（A）項(xiàng)目單位 附件8：計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)釋義9—1房地產(chǎn)公司 營(yíng)業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額/滾動(dòng)計(jì)劃回款額*100%營(yíng)業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金；滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司2005度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款金額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+……+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：1月實(shí)際+2月實(shí)際+……+12月實(shí)際。 銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%銷售費(fèi)用=市場(chǎng)推廣費(fèi)用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額。 投資成本總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）＋地價(jià)款+土地考核費(fèi)、契稅+其他；前期成本包括：可研費(fèi)+方案咨詢費(fèi)+招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi)+測(cè)量費(fèi)＋勘探費(fèi)+執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi)+綠化費(fèi)+其他；建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他；*人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目；*“地下車庫”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支；市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+其他；配套成本包括：會(huì)所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他；*路燈項(xiàng)開支計(jì)入“道路”項(xiàng)目；物業(yè)成本包括：物業(yè)費(fèi)+房屋托管費(fèi)+供暖費(fèi)+其他；銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費(fèi)+其他。 回款投資配比率：滾動(dòng)營(yíng)業(yè)成本預(yù)算額*營(yíng)業(yè)回款完成率*100%營(yíng)業(yè)成本：即房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè)主要營(yíng)業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本、分包工程款、人工費(fèi)、材料費(fèi)、工程間接費(fèi)、工程其他；滾動(dòng)營(yíng)業(yè)成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+……+12月支出計(jì)劃；配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的營(yíng)業(yè)成本付款比率。 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率+（減虧率）：（本年度利潤(rùn)預(yù)算額上年度利潤(rùn)決算額）/上年度利潤(rùn)決算額*100%利潤(rùn)總額是指營(yíng)業(yè)收入成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤(rùn)總額；預(yù)算時(shí)用年度利潤(rùn)預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算，2008年底決算時(shí)用實(shí)際數(shù)決算；“+”表示：增長(zhǎng)率；“”表示：減虧率。9—3集團(tuán)各中心1 營(yíng)業(yè)回款完成率：滾動(dòng)合計(jì)實(shí)際回款額/滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額*100%營(yíng)業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金；滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額：指根據(jù)集團(tuán)下屬列入2008年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為125日，211月份為上月26日至下月25日，12月份為11月1日—12月31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），滾動(dòng)累計(jì)的合計(jì)計(jì)劃回款金額，公式為：（1月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）+（2月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）+……+（12月地產(chǎn)計(jì)劃、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)計(jì)劃、其他計(jì)劃）；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為：（1月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）+（2月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）+……+（12月地產(chǎn)實(shí)際、地產(chǎn)服務(wù)業(yè)實(shí)際、其他實(shí)際）。1 專項(xiàng)費(fèi)用總額：根據(jù)各中心工作職能劃分的專項(xiàng)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用總額：根據(jù)集團(tuán)2008年度整體規(guī)劃和各中心的工作計(jì)劃以及中心職能的劃分，列入計(jì)劃預(yù)算中但需要集團(tuán)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行的費(fèi)用。1 資產(chǎn)總額增長(zhǎng)率：（本年度資產(chǎn)總額預(yù)算額上年度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%資產(chǎn)總額：指財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類合計(jì)，包括：流動(dòng)資產(chǎn)（貨幣資金、短期投資、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款、存貨、待攤費(fèi)用、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資、待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失、其他流動(dòng)資產(chǎn)）+長(zhǎng)期投資+固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)凈值、在建工程、固定資產(chǎn)清理、待處理固定資產(chǎn)凈損失）+無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)+其他長(zhǎng)期投資+遞延稅款借項(xiàng)。1 凈資產(chǎn)收益率：凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)*100%凈資產(chǎn)收益率：指年末凈利潤(rùn)占凈資產(chǎn)的比率。附件10：績(jī)效考核管理反饋表中心/公司考核周期年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的工作進(jìn)度按計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、文化實(shí)踐目標(biāo)、其他目標(biāo)五個(gè)方面總結(jié)與計(jì)劃差距未完成原因工作中存在的不足意見與建議總監(jiān)/總經(jīng)理日 期