【正文】 分供方，必須從合格分供方目錄中選擇。按照《檢驗和試驗控制程序》、《材料、零部件控制程序》、《理化檢驗控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證。、零部件驗收（復(fù)驗）控制、規(guī)范對材料（零部件）確認檢驗項目?！稒z驗與試驗控制程序》、《材料、零部件管理控制程序》、《理化檢驗控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行采購材料的驗證，對材料、零部件的入廠（復(fù)驗）進行驗收，確保未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。，鋼管采用管頭涂色和貼（掛）標簽進行標識；焊材采用貼（掛）標簽進行標識。對公稱直徑不小于Φ 150mm的管道、管接頭、連接管、鍛件法蘭等，受壓元件通過貼（掛）標簽進行材料標記。、零部件保管應(yīng)有防雨、防潮措施，對薄板和管子應(yīng)放在室內(nèi)或半露天倉庫，以免銹蝕。，需核實物料編號、材料標記、產(chǎn)品編號、用料數(shù)量，做好記錄，相關(guān)人員檢查確認。 、零部件使用時應(yīng)對材料進行標記移植、確認。廢料必須進行隔離，防止材料混用。、工藝、焊接、材料有關(guān)責(zé)任人員審核同意后，技術(shù)負責(zé)人批準。7. 相關(guān)/支持性文件《文件和記錄控制程序》 《材料、零部件控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》 《鍋爐鋼管檢驗守則》 《鍋爐用焊材檢驗守則》 《焊接材料管理規(guī)定》第7章 作業(yè)（工藝）控制01目的加強對作業(yè)（工藝）質(zhì)量的控制，確保作業(yè)（工藝）文件的規(guī)范和完整統(tǒng)一，更好的指導(dǎo)生產(chǎn)。 技術(shù)部對鍋爐安裝、改造、維修圖紙進行全面的結(jié)構(gòu)和工藝性審核，編制施工技術(shù)方案，向參加施 工的有關(guān)人員進行技術(shù)交底。重點、重大工藝由質(zhì)保工程師批準。要求常規(guī)工序，編制鍋爐安裝、改造、維修通用工藝，特殊工序編制專用工藝（焊接、探傷）。、改造、維修作業(yè)（工藝）文件實行一臺一卡制，其中焊接、探傷等特殊工序都必須編制工序指導(dǎo)書；施工記錄隨工序流轉(zhuǎn)，每道工序完工后，經(jīng)操作者自檢合格，由質(zhì)檢員進行產(chǎn)品檢驗，檢驗合格后檢驗員在施工記錄上簽字，方可進行下道工序。、改造、維修中發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問題，檢查部門應(yīng)及時提出質(zhì)量問題反饋，經(jīng)有關(guān)部門處理后再繼續(xù)進行安裝、改造、維修。. 作業(yè)（工藝）紀律檢查每月對施工現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀律情況進行一次檢查。鍋爐安裝、改造、維修的各個施工工序，或近來出現(xiàn)過質(zhì)量問題的工序。、模具的管理、模具；、模具的設(shè)計由生產(chǎn)工藝負責(zé)有關(guān)人員負責(zé)，車間負責(zé)工裝、模具的制作并調(diào)試；；、模具的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修等。7．4相關(guān)/支持文件 《文件和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》第8章 焊接控制01目的對從事鍋爐安裝、改造、維修的焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評定報告和焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定的項目、焊接過程、焊縫返修做出規(guī)定，以保證鍋爐安裝、改造、維修的焊接質(zhì)量。、改造、維修受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》的規(guī)定取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》和焊工鋼印，方可在有效期內(nèi)從事合格項目服務(wù)內(nèi)的焊接工作。，進行焊縫表面及焊縫尺寸檢查，并在規(guī)定位置打上焊工代號鋼印。焊工名冊及時發(fā)布，確認焊工資格是否有效。：核實焊材質(zhì)量證明書、外觀檢驗。、室內(nèi)溫度5℃以上、相對濕度不大于60％。，并做好烘干記錄。，按規(guī)定的根數(shù)發(fā)放，同時按發(fā)放數(shù)量回收焊條頭。焊條重復(fù)烘干應(yīng)避免兩次以上。、牌號及規(guī)格記錄在“焊接記錄”上，焊接檢驗員確認簽字。，焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄、焊接工藝評定試樣保存至該焊接工藝評定失效為止。、合格的焊接工藝評定報告和相關(guān)資料編制焊接工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準后下發(fā)施工隊和有關(guān)部門執(zhí)行。，經(jīng)自檢合格，在焊縫一側(cè)的規(guī)定部位打上焊工鋼印，如產(chǎn)品不允許打鋼印時，應(yīng)做好記錄。，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施以確保施焊質(zhì)量。焊縫返修后經(jīng)無損檢測檢驗合格方可轉(zhuǎn)入下道工序。02職責(zé)，負責(zé)簽訂熱處理分包協(xié)議，負責(zé)熱處理產(chǎn)品分包的委托； 技術(shù)部負責(zé)熱處理工藝文件編制、發(fā)放、回收整理歸檔。，熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。，并經(jīng)調(diào)試合格。熱處理設(shè)備必須定人員操作，維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用。，操作工應(yīng)填寫熱處理報告，熱處理責(zé)任人應(yīng)審核確認。，所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度、量程應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求，且需經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)使用。，合格后上崗。熱電偶應(yīng)經(jīng)檢定合格。操作工應(yīng)在熱處理曲線（或記錄）上簽字。，應(yīng)對分包單位重新考察、評價。02職責(zé) 無損檢測責(zé)任人對無損檢測工作的質(zhì)量負全責(zé)。，取得相應(yīng)資格證書，才能擔(dān)任相應(yīng)的工作，不允許無證、超期、超項、超級別從事無損檢測工作；。、公正、及時地進行檢測并出具檢測報告，并對檢測結(jié)果、結(jié)論負責(zé)。、審核和驗證。無損檢測專用工藝應(yīng)由Ⅱ級以上（含Ⅱ級）無損檢測人員根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和標準的要求、參照無損檢測通用工藝、有關(guān)的技術(shù)文件進行編制，經(jīng)無損檢測責(zé)任人批準后執(zhí)行。、工件或焊縫需進行無損檢測時，檢驗員應(yīng)對被檢測產(chǎn)品的表面質(zhì)量進行檢查，合格后按圖紙或工藝文件要求的無損檢測方法，開具無損檢測委托單，交無損檢測室。，應(yīng)按相關(guān)《規(guī)程》規(guī)定的要求進行擴探。無損檢測人員應(yīng)做好探傷參數(shù)、評片等檢測記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，真實反應(yīng)檢測情況，并應(yīng)簽字確認。 RT底片和記錄應(yīng)由另一Ⅱ級資格的人員復(fù)評，無損檢測責(zé)任人對判定結(jié)果和檢測報告進行審核，并簽發(fā)無損檢測報告.。超聲波檢測試塊用完后應(yīng)擦拭干凈，涂抹油脂，防止銹蝕和磕碰變形。、透照室、暗室和評片室等應(yīng)符合有關(guān)部門的專門要求，保持清潔、整齊。：當(dāng)本公司無損檢測的設(shè)備和人員資格達不到有關(guān)標準要求時，可以進行分包。無損檢測分包時，、選擇，無損檢測責(zé)任人必須參加評價工作，并填寫評價報告。，或分包單位許可證到期或換證后，應(yīng)對分包單位重新考察、評價。7. 相關(guān)/支持文件《檢驗和試驗控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《無損檢測控制程序》 《文件和記錄控制程序》 《采購控制程序》《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》第11章 理化檢驗控制01目的對理化檢驗質(zhì)量進行控制，確保理化檢驗結(jié)果的準確性，以證實鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。，必須經(jīng)省級機械工業(yè)理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會或省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)的理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會進行培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資格的《理化檢驗人員技術(shù)資格證書》方可從事相應(yīng)方法的理化檢驗工作。，必要時須取得相應(yīng)的資格后，才能承擔(dān)試驗工作。 理化檢驗資格證書的管理由辦公室負責(zé)，建立培訓(xùn)考核檔案，編制《無損檢測人員及理化檢驗持證人員登記表》，對持證人員的持證項目和級別、證件編號、持證有效期進行登記管理，每當(dāng)理化檢驗人員的持證情況發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新《無損檢測人員及理化檢驗持證人員登記表》的內(nèi)容。理化檢驗工藝文件應(yīng)明確規(guī)定各種檢驗試樣的制取方法、標準要求。、試樣加工流轉(zhuǎn)卡仔細核對試樣尺寸、外觀、數(shù)量、試樣標記等是否與理化試驗委托單和試樣加工流轉(zhuǎn)卡的內(nèi)容相符，認可后在理化試驗委托單上簽字，并接收試樣。，包括對理化檢驗方法和驗收標準的確定，理化試驗操作的程序和要求。理化責(zé)任人應(yīng)按照委托單，對試驗項目，執(zhí)行標準、試樣的數(shù)量等進行確認，經(jīng)確認無誤后進行試驗。、試驗操作有誤等原因而造成試驗結(jié)果不準是，應(yīng)將該試樣作廢，重新進行試驗。:，理化檢驗人員應(yīng)將檢驗過程和結(jié)果記入原始記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)真實、可靠，記錄人員應(yīng)簽字確認。理化報告由理化責(zé)任人對數(shù)據(jù)進行審核，無誤后，進行簽字確認。，應(yīng)按有關(guān)規(guī)程、標準的規(guī)定對不合格項目進行復(fù)驗，復(fù)驗仍然不合格，應(yīng)出具不合格報告。、試劑、標樣應(yīng)造冊登記妥善保管，防止銹蝕、變質(zhì)、損壞、丟失。當(dāng)本公司的理化人員資格、化學(xué)成分檢驗?zāi)芰M足不了要求時，可以進行分包。、選擇，理化責(zé)任人必須參加評價工作，并填寫評價報告。，或分包單位許可證到期或換證后，應(yīng)對分包單位重新考察、評價?！独砘瘷z驗控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《文件和記錄控制程序》 《采購控制程序》《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》《檢驗和試驗控制程序》第12章 檢驗與試驗控制01目的 對檢驗與試驗工藝文件、過程檢驗與試驗、壓力試驗、檢驗與試驗條件、檢驗與試驗狀態(tài)、最終檢驗與試驗、檢驗與試驗記錄和報告等的控制作出規(guī)定，以保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量。:國家頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標準；有效的設(shè)計文件、施工圖紙及變更文件；制造廠提供的設(shè)備圖紙、技術(shù)標準和要求。根據(jù)有關(guān)規(guī)程、鍋爐安裝、改造、維修標準和技術(shù)文件確定檢驗與試驗的檢測方法、檢測工具。、改造、維修過程中，檢驗員應(yīng)按照檢驗計劃和通用檢驗工藝、圖紙、法規(guī)標準的要求，在工序完工后及時填寫檢驗記錄或委托試驗、無損檢測，對施焊記錄和材料標記移植進行確認。對設(shè)置的審核點、見證點和停止點按質(zhì)量計劃的要求執(zhí)行。《焊接控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。熱處理的檢驗要求按《熱處理控制程序》的規(guī)定執(zhí)行?！稛崽幚砜刂啤返囊?guī)定。，施工隊?wèi)?yīng)向質(zhì)檢部報檢。檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人匯總所有檢驗、試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性負責(zé)，若資料不全或者不正確，不得進行水壓試驗。，試驗員、壓力試驗責(zé)任人分別在水壓試驗報告上簽字。，所有過程檢驗和試驗已完成，且檢驗和試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定，檢驗和試驗記錄齊全、完整。、檢驗量具、樣板、工具，檢驗所用的試驗設(shè)備、計量器具應(yīng)按規(guī)定進行檢定并在有效期內(nèi)使用。，試驗過程中對試驗條件進行監(jiān)督。檢驗合格在有關(guān)質(zhì)量記錄上標識或記錄。、待檢、不合格標識，區(qū)域標記分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。、改造、維修過程中的原始檢驗資料（包括鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量合格證）應(yīng)提交監(jiān)檢人員審查。并移交工程資料給建設(shè)單位。02職責(zé)。負責(zé)施工隊設(shè)備的的正確使用、維護保養(yǎng)和日常檢修工作。，由工程部組織使用部門進行安裝、改造、維修調(diào)試，經(jīng)設(shè)備責(zé)任人、計量責(zé)任人確認滿足要求后，由工程部部和使用部門在《設(shè)施、工裝驗收單》上簽字驗收。，工程部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施、工裝驗收單》上記錄處理結(jié)果。，工程部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。操作者應(yīng)熟悉設(shè)備和檢驗與試驗裝置的性能和安全操作程序，并嚴格按規(guī)程操作。工程部定期收集設(shè)備和檢驗與試驗裝置的維護情況，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。，使用前應(yīng)由設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人負責(zé)送國家計量部門鑒定或自行校準，合格后方能使用。，應(yīng)停止檢驗或試驗工作，及時報告計量責(zé)任人。設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人應(yīng)組織對裝置故障進行分析、維修或重新校準。、夾具、輔具等，由使用部門申請報廢，報設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人批準，即可報廢。對檢驗與試驗裝置進行編號，建立《設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳》（一覽表）和檔案。，記錄編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等。，并標明有效期，法定檢驗要求的設(shè)備和檢驗與試驗裝置應(yīng)有定期檢驗報告。《文件和記錄控制程序》《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》《采購控制程序》 第14章 不合格品控制01目的對不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離、原因分析、處置、處置后的檢驗、糾正措施等作出規(guī)定，以便及時發(fā)現(xiàn)，正確處理，防止不合格品的使用或交付，保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量安全可靠。負責(zé)不合格品的評審組織、協(xié)調(diào)、 處置、反饋全過程管理；、技術(shù)部、采購部是不合格品控制的相關(guān)部門，作為不合格品責(zé)任部門參與不合格品評審，處置反饋工作的實施；，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人參加不合格品的評審和會簽；、過程檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定、標識、記錄和隔離；、外協(xié)件中的不合格品(項)的退賠和處置工作；，并在《不合格品處理單》上簽署批準意見；當(dāng)在不合格品處理過程中，由于意見不統(tǒng)一而發(fā)生分歧時，應(yīng)由質(zhì)保工程師作最后裁定。，檢驗員應(yīng)在檢驗記錄上填寫不合格記錄，在材料、零部件上貼“不合格”標簽，將其放置于不合格品區(qū)。、工程部 、采購部等部門和相關(guān)責(zé)任人員對產(chǎn)生不合格品（項）的原因進行分析。，報檢驗責(zé)任人審核，質(zhì)量保證師審批后處置，需要返修的，應(yīng)制定返修工藝。（項）的糾正措施（項）的糾正措施的制定、審核、批準對發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員制定糾正措施。相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人員應(yīng)認真實施糾正措施，按期完成?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰恫缓细衿罚棧┛刂瞥绦颉? 《材料、零部件控制程序》第15章 質(zhì)量改進與服務(wù)01目的對質(zhì)量信息、內(nèi)部質(zhì)量審核、施工合格率和返修率、用戶服務(wù)等做出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系正常運作和達到規(guī)定的質(zhì)量目標。質(zhì)量信息的內(nèi)容包括：內(nèi)部質(zhì)量信息、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題等。：國家的政策、法規(guī)、標準，各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和產(chǎn)品監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，市場、新技術(shù)發(fā)展方向，用戶或供方反饋及投訴等，由辦公室、采購部、工程部、技術(shù)部、質(zhì)檢部收集。辦公室負責(zé)質(zhì)量信息的匯總，并建立檔案.、工程部、采購部等部門負責(zé)收集企業(yè)外部信息。、改造、維修售后服務(wù)工作，產(chǎn)品交接的用戶技術(shù)培訓(xùn)和客戶反饋信函的處理。辦公室每月組織相關(guān)責(zé)任人對質(zhì)量信息進行分析，提出處理意見；急需處理的問題當(dāng)天及時進行分析，提出處理意見。辦公室根據(jù)質(zhì)量信息的具體情況，通知相關(guān)部門制定處理意見，經(jīng)質(zhì)量保證工程師簽字確認后，由相關(guān)部門處理。，質(zhì)量保證工程師批準。要求覆蓋我公司質(zhì)量保證體系的