【正文】 、質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化，發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題或用戶對某環(huán)節(jié)連續(xù)投訴，法律、法規(guī)及其它外部要求的變更，在接受第二、第三方審核之前等情況下，我公司應(yīng)根據(jù)。年度內(nèi)審計劃的內(nèi)容包括：審核的方法、范圍和依據(jù)，受審核部門及審核時間。每年至少進行一次完整的內(nèi)部質(zhì)量審核，通過內(nèi)部質(zhì)量審核驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求；驗證質(zhì)量保證體系是否有效運轉(zhuǎn)實施。工程部負責(zé)每年與用戶進行信息溝通一次，獲取反饋信息，以滿足用戶需求，對新用戶應(yīng)在鍋爐安裝、改造、維修運行一個月內(nèi)與用戶進行信息溝通。、質(zhì)檢部協(xié)助做好工程部承接不了的特殊服務(wù)，做好質(zhì)量問題原因的分析工作。,由辦公室、質(zhì)檢部收集。：質(zhì)量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄，質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果，出現(xiàn)的突發(fā)事故和員工建議等，由辦公室、技術(shù)部、質(zhì)檢部收集。02職責(zé)、技術(shù)部、工程部、采購部等部門負責(zé)收集企業(yè)外部信息；；；；；、質(zhì)檢部協(xié)助做好工程部承接不了的特殊服務(wù)，做好質(zhì)量問題原因的分析工作。質(zhì)檢部負責(zé)糾正措施實施的跟蹤驗證，跟蹤驗證結(jié)果報質(zhì)量保證工程師。糾正措施應(yīng)明確規(guī)定實施的責(zé)任部門和責(zé)任人員以及完成期限，檢驗責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準。、工藝文件、技術(shù)標準和缺陷程度，對不合格品按下列幾種形式進行處置：a返修；b降級或改作他用；c拒收與報廢。（項）原因分析、處置和處置后的檢驗。（項）的記錄、標識、存放、隔離、零部件，倉庫應(yīng)劃出不合格區(qū)，并有隔離裝置。02職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)不合格品控制的歸口管理。，貼不合格標簽，修理后重新送檢或校準。，以便于管理、維護保養(yǎng)。，內(nèi)容包括：質(zhì)量證明書、安裝、改造、維修使用說明書、驗收記錄、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等。`，由工程部申請，設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人確認，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢。，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報工程部檢修。計量責(zé)任人應(yīng)追查使用該裝置檢驗或試驗的產(chǎn)品流向，再評價以往檢驗與試驗結(jié)果的有效性，確定需重新檢驗與試驗的范圍并重新檢驗與試驗。，設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人按規(guī)定編制年度周檢計劃，工程部根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準。，確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。，設(shè)備和檢驗與試驗裝置應(yīng)配置適用的廠房和辦公場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。工程部負責(zé)制定設(shè)備和檢驗與試驗裝置的維護項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，操作者負責(zé)日常維護，設(shè)備責(zé)任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。、考核合格后，持證上崗。、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備和檢驗與試驗裝置必須有操作規(guī)程，由工程部會同技術(shù)部或質(zhì)檢部編制。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。，由技術(shù)部設(shè)計，經(jīng)工程部、設(shè)備責(zé)任人、計量責(zé)任人共同審核，總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部安排制造。，提出設(shè)備和檢驗與試驗裝置名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)設(shè)備責(zé)任人審核，報總經(jīng)理批準。8 相關(guān)/支持文件《文件和記錄控制程序》 《檢驗與試驗控制程序》 《焊接控制程序》 《作業(yè)（工藝）控制程序》 《材料、零部件控制程序》 《無損檢測控制程序》 《不合格品控制程序》第13章 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制01目的對鍋爐安裝、改造、維修使用的設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢、檔案管理、狀態(tài)等做出規(guī)定，以保證其使用正常、準確、可靠。，資料員應(yīng)及時將整理好的鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量檔案移交檔案室存檔。 、試驗報告、各種不合格品返修記錄交資料員整理歸檔，填寫鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量合格證,檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核,質(zhì)檢部蓋質(zhì)量保證章.,經(jīng)質(zhì)保工程師簽字后提交監(jiān)檢。檢驗不合格檢驗不合格應(yīng)按《不合格品控制程序》規(guī)定加以處理。、隔離待檢。，保證安全。、溫度、試驗介質(zhì)、試驗載荷等條件應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標準的規(guī)定。，到完成滿負荷試運行為止。水壓試驗用的壓力表其刻度范圍應(yīng)為試驗壓力的兩倍左右。，檢驗員簽字，并提交監(jiān)檢人員確認。，應(yīng)提前24小時預(yù)約監(jiān)檢人員見證水壓試驗。、外部進行全面檢查，包括裝配質(zhì)量、焊接質(zhì)量、表面質(zhì)量、內(nèi)部雜物等，所有不合格項應(yīng)在水壓試驗前處理完畢。、改造、維修的水壓試驗應(yīng)在無損探傷及必要的檢驗項目合格后進行。熱處理應(yīng)在水壓試驗前進行。、材料、焊接、探傷、外觀等檢驗及記錄進行全面的檢查，各個質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確認后，才能進行熱處理。在規(guī)定的檢驗和試驗完成之前或檢驗不合格時，不得向下道工序流轉(zhuǎn)。對檢驗出的不合格按第《不合格品控制程序》執(zhí)行。：基礎(chǔ)驗收、立柱、鋼架、橫梁驗收、汽包就位驗收、理化試驗、管子對接組裝過程、焊接過程、熱處理、無損檢測、壓力試驗、砌筑保溫、輔機設(shè)備安裝、改造、維修、調(diào)試、試運行及其它過程檢驗等。質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)鍋爐安裝、改造、維修施工工藝要求，明確檢驗項目、技術(shù)要求、質(zhì)量記錄等。02職責(zé)、改造、維修的檢驗和試驗以及檢驗工藝文件的編制，并根據(jù)相關(guān)標準及驗證結(jié)果做出正確的評價；、改造、維修工藝文件； 技術(shù)部、生產(chǎn)部、各施工隊協(xié)助質(zhì)檢部進行鍋爐安裝、改造、維修的檢驗和試驗程序的控制； 檢驗員在檢驗過程中負責(zé)填寫各項“檢驗記錄”。，以保證其正確性。，所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度、量程應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求，且需經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)使用。，需要分包。屬于有毒、易燃、腐蝕性的試劑的管理，還應(yīng)符合危險品管理的有關(guān)規(guī)定。、試樣和報告應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，保存期限為：屬于焊接工藝評定的永久保存，直到焊接工藝評定失效；屬于原材料和產(chǎn)品的不少于5年（其中試樣不少于3年）。、經(jīng)理化責(zé)任人簽字確認的正式報告，才能發(fā)放。，對檢驗數(shù)據(jù)進行整理后出具檢驗報告，簽字確認。，應(yīng)按有關(guān)規(guī)程、標準的規(guī)定對不合格項目進行復(fù)驗，并根據(jù)復(fù)驗的結(jié)果按規(guī)定進行綜合評定。，進行檢驗操作。，委托單的內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。、儀器的使用、保管、維護及周期檢定應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)定，保持其完好。，詳細標明幾何尺寸和技術(shù)要求，加工后的試樣應(yīng)按要求進行檢查。、取樣數(shù)量等應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)程、標準規(guī)定。，必須由持有Ⅱ級以上（含Ⅱ級）《理化檢驗人員技術(shù)資格證書》。 取得理化檢驗資格證書的人員，尚需按規(guī)定的時間間隔進行培訓(xùn)和換證。02職責(zé) 理化責(zé)任人對理化檢驗的質(zhì)量負全責(zé)； 物理試驗員負責(zé)原材料及試件的力學(xué)性能試驗和金相檢驗工作； 化驗員負責(zé)原材料的化學(xué)分析試驗工作。，以保證其正確性。，所使用的測量和記錄儀表的精度、靈敏度應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定要求，且需經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)使用。，無損檢測需要分包。要完善射線探傷的安全防護措施，確保人身安全。，各種探傷設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標準要求，應(yīng)按照《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》的規(guī)定，專人保管，定期維護和檢定，以保持其完好狀態(tài)。同時收集探傷記錄包括：委托單、合格通知單、返工通知單等記錄，進行匯總，由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，隨鍋爐安裝、改造、維修檔案一起存入檔案室，存檔的記錄和報告保存至少7年。無損檢測完成后應(yīng)出具無損檢測報告，報告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測方法Ⅱ級資格的人員填寫。如發(fā)現(xiàn)超標缺陷評定為不合格，應(yīng)標出缺陷部位，開出焊縫返修通知單，交檢驗人員通知施工隊返修，返修后的部位應(yīng)重新進行無損檢測。，選擇無損檢測工藝，按相關(guān)《規(guī)程》及NB/T470132015《承壓設(shè)備無損檢測》的規(guī)定進行無損檢測工作。，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標準，檢測部位和比例，評定標準等內(nèi)容。，應(yīng)編制無損檢測專用工藝。、考核及工作質(zhì)量統(tǒng)計等，并將其交辦公室建立無損檢測人員檔案。、RTII人員擔任。并負責(zé)無損檢測工藝的審核，無損檢測報告的審核簽發(fā)； 探傷室負責(zé)相應(yīng)無損檢測方法的實施及控制；。《文件和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《材料和零部件控制程序》 《焊接控制程序》《熱處理控制程序》《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》 第10章 無損檢測控制01目的對無損檢測人員資格、無損檢測工藝編制、無損檢測過程控制，使鍋爐安裝、改造、維修的無損檢測過程在受控狀態(tài)下進行，確保鍋爐安裝、改造、維修無損檢測的質(zhì)量和無損檢測結(jié)果正確、可靠并可追溯。（或記錄）及熱處理報告由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字認可后,質(zhì)檢部歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。焊后整體熱處理的鍋爐，處理前應(yīng)考慮防止變形的措施。應(yīng)按熱處理工藝操作，保證有足夠的測溫點。:、選擇、資質(zhì)認可。、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期；、熱處理責(zé)任人應(yīng)簽字。熱處理設(shè)備和熱處理設(shè)備上控制工藝的測溫裝置、溫度表、溫度自動記錄裝置必須準確可靠，保證在檢定周期完好使用。根據(jù)設(shè)計圖樣、法規(guī)、標準規(guī)范，焊接工藝指導(dǎo)書上的熱處理規(guī)范。熱處理責(zé)任人負責(zé)產(chǎn)品熱處理溫度曲線圖和熱處理報告的審核確認； 質(zhì)檢部負責(zé)熱處理產(chǎn)品的檢驗工作?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰恫牧虾土悴考刂瞥绦颉?《焊接控制程序》《焊接管理規(guī)定、工藝規(guī)程及工藝守則》第9章 熱處理控制01目的在鍋爐安裝、改造、維修過程中，為了保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，消除焊接應(yīng)力，對受壓部件的熱處理實施控制。（母材缺陷補焊）控制焊縫一、二次返修應(yīng)由焊接工藝員制訂專門的返修工藝指導(dǎo)書，焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后實施；超2次返修應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人編制工藝方案，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準后實施，返修的部位、次數(shù)、返修情況應(yīng)當存入鍋爐安裝、改造、維修技術(shù)檔案。，維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用，焊接設(shè)備上控制工藝的電壓、電流表必須準確可靠，保證在檢定周期完好使用。，并在焊接記錄上做好記錄。焊接工藝評定的項目必須覆蓋我公司鍋爐安裝、改造、維修焊接所需的焊接工藝。、改造、維修施焊前，焊接工藝員應(yīng)按焊接工藝評定標準NB/T47014要求，編制用于評定的預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS），經(jīng)過焊接工藝評定試驗合格，形成焊接工藝評定報告（PQR），制定焊接工藝規(guī)程(WPS),方可進行焊接。、規(guī)格分別存放，烘干、發(fā)放時優(yōu)先使用回收時間早的焊條；焊絲按開箱先后分別放置，發(fā)放時應(yīng)優(yōu)先發(fā)放開箱時間早的焊絲。當班未用完的焊條退回焊材二級庫保溫存放，保管員要對焊條進行檢查，損壞、無標記、不完整的焊條不得用于鍋爐安裝、改造、維修。，應(yīng)檢查焊材標記及時填寫 “焊材發(fā)放記錄”。焊條存放超過質(zhì)保期的，不得用于受壓元件的焊接接頭。焊材經(jīng)檢驗合格，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)在焊材驗收報告上填寫驗收結(jié)論并提交駐廠監(jiān)檢員審核確認。 驗收之前，檢驗人員應(yīng)先確認采購技術(shù)規(guī)范、焊材質(zhì)量證明書等隨行文件是否齊全。及時更新焊工名冊。，并且定期對焊工的施焊的實際工藝參數(shù)、焊縫質(zhì)量以及焊工遵守工藝紀律情況進行檢查評價。02職責(zé)、改造、維修焊接質(zhì)量的控制，組織焊工考試和焊工檔案的管理工作，審核預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）、焊接工藝指導(dǎo)書和工藝評定報告（PQR），審核焊接工藝規(guī)程（WPS）及審批焊縫二次返修工藝；；。、模具的保管、日常清潔保養(yǎng)，設(shè)備責(zé)任人負責(zé)報廢申請手續(xù)。對于忽視鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量、違反工藝紀律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定的，或造成質(zhì)量事故的，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報質(zhì)保工程師給予處置。由工藝責(zé)任人組織質(zhì)量保證體系有關(guān)人員參加。如做工藝修改，由工藝人員提出工藝修改通知單，經(jīng)審核人員審核后，按工藝文件發(fā)放并執(zhí)行；，檢驗責(zé)任人審查后作質(zhì)量檔案存檔。產(chǎn)品完工后施工記錄返回質(zhì)檢員。、現(xiàn)行法規(guī)標準以及用戶的特殊要求進行編制，并符合本公司實際情況。（工藝）文件的基本要求 作業(yè)（工藝）文件由各專業(yè)工藝員編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。02 職責(zé)、改造、維修工藝執(zhí)行和管理工作。、零部件的控制具體按《材料、零部件管理控制程序》執(zhí)行。 材料、零部件的代用控制《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》對材料的規(guī)定，材料代用應(yīng)當滿足強度、結(jié)構(gòu)和工藝要求。，辦理退庫手續(xù)：無材料牌號、編號標識不清的作為廢料，按《廢料處理規(guī)定》處理。，注意材料保存期限。. 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制、零部件的領(lǐng)用需辦理有關(guān)手續(xù)，并標明領(lǐng)用數(shù)量、材質(zhì)、產(chǎn)品編號等。. 材料、零部件的存放與保管控制、合格區(qū)和不合格區(qū)分別放置材料、零部件，且有隔離措施，并分爐批號堆放，要有明顯標識區(qū)分材料、零部件的狀況。：管子下料后按每批貼（掛）標簽進行材料標記。（可追溯性標識）的編制、標識方法、位置和標識移植控制、驗收年份和入庫驗收順序號組成。材料質(zhì)量證明書經(jīng)材料責(zé)任人確認合格后，方可進行檢驗。、確認，合格后方可進料。：鋼板、鋼管的供方，必須取得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門許可資格，方可采購。，對合格分供方進行重新評價，對出現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題或連續(xù)兩次出現(xiàn)一般質(zhì)量問題的分供方，應(yīng)建議取消其合格分供方資格。，建立合格分供方目錄，該目錄必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，并上報總經(jīng)理批準。、零部件、外協(xié)件的分供方進行評價，調(diào)查分供方的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗?zāi)芰?，對國家法?guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的主要受壓材料，應(yīng)對分供方的許可資格有效期和許可范圍進行審查。材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)管理原材料、零部件驗收控制。02 職責(zé)、零部件的供方進行評價、選擇，及定點后對供方的跟蹤評價，建立合格供方名錄；負責(zé)物資采購的實施；；材料的入廠驗收（復(fù)驗）控制、包括未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不合格的材、零部件不得投入使用、監(jiān)督受壓材料標識的移植，負責(zé)對標識控制進行檢查和監(jiān)督；；負責(zé)制定施工材料計劃、領(lǐng)取、使用、標識移植；負責(zé)辦理材料代用手續(xù)；、零部件的