【正文】 確招標(biāo)文件的要求。并參與投標(biāo)的整個(gè)過程。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第版章 節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改 合同的修訂，一般由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。 由工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部人員走訪用戶（業(yè)主）聽取意見做好《工程質(zhì)量回訪記錄》。 缺陷責(zé)任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質(zhì)量問題，由工程科分析匯總組織處理，質(zhì)監(jiān)科驗(yàn)證。 重要工程項(xiàng)目必要時(shí)由工程科編寫《服務(wù)報(bào)告》，作為管理評(píng)審的輸入。公司在編制質(zhì)量手冊(cè)時(shí)列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。2 范圍 適用于公司承建公路工程項(xiàng)目需要的物資（包括：主要物資、次要物資）。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)供方的審核，并報(bào)工程處負(fù)責(zé)人審批。4 程序概要 為保證所采購(gòu)的物資符合合同的要求，所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購(gòu)工作均須按照公司制定的《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對(duì)滿足合同要求的供方，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)確定為合格供方。 簽訂供貨合同時(shí)，明確供方在違反合同情況下處置規(guī)定等。 在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件和供貨合同中明確驗(yàn)證的安排和放行的方式。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對(duì)不合格品的拒收。5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 Q/ 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 保證工程項(xiàng)目的施工過程滿足合同要求，并在質(zhì)量體系文件指導(dǎo)下處于受控狀態(tài)。2 范圍 適用于公司工程施工或全過程的控制和確認(rèn)。質(zhì)監(jiān)科指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)行巡檢、監(jiān)督。 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)在施工過程的文明施工和施工進(jìn)度的控制，做好工程所用材料物資的采購(gòu)、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程中使用合格物資（產(chǎn)品）。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》，報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。 施工過程階段的控制 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。 按《過程設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行控制、確保處于適用狀態(tài)。 本公司所有工程項(xiàng)目不允許分包。 管理者代表根據(jù)質(zhì)監(jiān)科、工程科、安?？频难矙z結(jié)果及項(xiàng)目經(jīng)理部的施工情況需要時(shí)，召開工程質(zhì)量匯報(bào)會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，同時(shí)啟動(dòng)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，并做好相應(yīng)記錄。 施工現(xiàn)場(chǎng)要按文明施工、安全生產(chǎn)、及有關(guān)“標(biāo)準(zhǔn)化工地”建設(shè)的需要，對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行控制。 制定好特殊過程的質(zhì)量控制程序，在實(shí)施中認(rèn)真執(zhí)行，在工程完工后進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存過程能力評(píng)定和再確認(rèn)記錄。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《工程變更報(bào)告單》的編制和文件資料簽證，同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更做好簽收和審核工作，以便實(shí)施，并作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》 Q/ 《過程設(shè)備 Q/ 《顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 Q/ 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 Q/ 《不合格 Q/ 《糾正措施控制程序》 Q/ 《預(yù)防措施控制程序》 Q/ 《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 JTJ07198編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保其測(cè)量能力與規(guī)定的要求相一致，以保證對(duì)產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果的正確性。3 職責(zé) 中心試驗(yàn)室建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃，并實(shí)施。 機(jī)料科應(yīng)對(duì)大中型設(shè)備中的監(jiān)視和測(cè)量裝置建立設(shè)備臺(tái)帳，制定周期檢定計(jì)劃。4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備：中心試驗(yàn)室和機(jī)料科購(gòu)買監(jiān)視和測(cè)量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備須經(jīng)工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用 和防護(hù)：應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)裝置的操作和防護(hù)規(guī)程由專職人員進(jìn)行。5 相關(guān)文件《質(zhì)量記錄管理程序》 Q/《非標(biāo)儀器設(shè)備校驗(yàn)檢定方法》 Q/ZDJYQ02編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)總 則共2頁(yè)第1 頁(yè)第0次修改1 目的 本組織通過對(duì)質(zhì)量管理體系過程按PDCA的原則進(jìn)行策劃和實(shí)施，并有效地貫徹GB/T19001∶2000標(biāo)準(zhǔn)第8章“測(cè)量、分析和改進(jìn)”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，且確保能達(dá)到： 及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品，過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問題并加以解決。2 范圍 對(duì)質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的策劃。3 責(zé)職 由管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的組織。 機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)務(wù)技術(shù)的測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)及保障質(zhì)量計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。 測(cè)量分析改進(jìn)策劃的安排 。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)總 則共2頁(yè)第2 頁(yè)第0次修改 工程處通過對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控確?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 涉及測(cè)量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容、方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、頻次和記錄（資料），均應(yīng)根據(jù)JTJ07198《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)和數(shù)理分析評(píng)定。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)監(jiān) 視 和 測(cè) 量共1頁(yè)第1 頁(yè)第0次修改編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)顧 客 滿 意共2頁(yè)第1 頁(yè)第0次修改1 目的 對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，作為測(cè)量和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的手段之一，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 3 職責(zé) 工程科負(fù)責(zé)收集、匯總、分析顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。 顧客需求與期望。 竟?fàn)帉?duì)手的信息。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)顧 客 滿 意共2頁(yè)第2 頁(yè)第0次修改 與顧客溝通包括走訪顧客，工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部，一般在梅雨季節(jié)前后走訪顧客，具體參照《顧客要求識(shí)別、評(píng)審和溝通程序》，并將走訪的結(jié)果匯總分析。 在施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部將業(yè)主、監(jiān)理對(duì)本公司的希望和要求及收到的信息上報(bào)給工程科匯總分析。內(nèi)容包括： 確定顧客滿意程度的趨勢(shì)。 與本公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的差距。 5 相關(guān)文件《顧客要求識(shí)別、評(píng)審和溝通程序》 Q/《顧客滿意控制程序》 Q/編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁(yè)第1 頁(yè)第0次修改1 目的 按規(guī)定的頻次實(shí)施內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對(duì)本部門質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更； 編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁(yè)第2 頁(yè)第0次修改 b）管理機(jī)構(gòu)變更； c）客戶有較嚴(yán)重投訴； d）質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況； e）總裁或管理者代表認(rèn)為需要的其它情況； 審核對(duì)象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動(dòng)不得有直接的責(zé)任關(guān)系。 審核小組負(fù)責(zé)在審核之前一個(gè)月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。 審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行審核。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場(chǎng)情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁(yè)第3 頁(yè)第0次修改 審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)： A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組開一個(gè)小結(jié)會(huì)對(duì)審核情況進(jìn)行交流和匯總。 a）審核組長(zhǎng)報(bào)告本次審核情況； b）被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)； c）雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時(shí)間。 審核組成員按期對(duì)糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。 跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁(yè)第4 頁(yè)第0次修改告》，列出發(fā)放清單，提交管理者代表審批。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后，審核組長(zhǎng)將本次內(nèi)審的所有文件、資料匯總交檔案室存檔。2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的監(jiān)視和測(cè)量。 工程科 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督。 安?？? 對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。4 工作程序編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)過程的監(jiān)視和測(cè)量共3頁(yè)第2 頁(yè)第0次修改 本公司采用的對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括： 內(nèi)部審核。 質(zhì)量監(jiān)督科建立《工程質(zhì)量監(jiān)督工作記錄》每月不少于一次對(duì)各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部巡檢，檢查按照各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)經(jīng)審批的《質(zhì)量計(jì)劃》進(jìn)行。 工程科每月分析各項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并每月不少于一次對(duì)各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行巡檢，檢查根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的《月工程進(jìn)度報(bào)告》進(jìn)行分析，巡檢結(jié)果記錄為《經(jīng)營(yíng)情況分析表》，必要時(shí)簽發(fā)《通知單》。 安?？泼吭虏簧儆谝淮螌?duì)項(xiàng)目經(jīng)理部安全進(jìn)行巡檢，巡檢的結(jié)果記錄為《安全臺(tái)帳》，必要時(shí)簽發(fā)《通知單》。 內(nèi)部審核時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)各過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期策劃結(jié)果的能力是否滿足要求。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)過程的監(jiān)視和測(cè)量共3頁(yè)第3 頁(yè)第0次修改 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理能力監(jiān)測(cè)，內(nèi)容包括項(xiàng)目承包要求完成狀況，項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況，建設(shè)單位及監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目管理的意見等。以相關(guān)職權(quán)及自訂質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)。為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)，同時(shí)防止放行不符合要求的產(chǎn)品。3 職責(zé) 質(zhì)量監(jiān)督科 對(duì)于公司所承建的公路工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 對(duì)進(jìn)場(chǎng)貨物的檢驗(yàn)和試驗(yàn)歸口管理。 發(fā)現(xiàn)不按設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范施工，應(yīng)令其改正，對(duì)不聽勸阻者經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)（或問題提交項(xiàng)目經(jīng)理），有權(quán)處罰并限期改正。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作 物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員對(duì)實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、標(biāo)識(shí)等一一核查。 進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí) 直接供貨至現(xiàn)場(chǎng)的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行物資的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目經(jīng)理部露天存放物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的方式可按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 在生產(chǎn)急需條件下，符合下列條件的允許緊急放行： 放行的物資、外購(gòu)產(chǎn)品是可追回的； 不會(huì)影響下道工序質(zhì)量或投入使用部位的質(zhì)量； 放行后仍可進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)的評(píng)價(jià)。 對(duì)如鋼材、水泥等重要物資或一經(jīng)使用后難以追回的物資材料不允許緊急放行。緊急放行的產(chǎn)品由項(xiàng)目經(jīng)理部做好明確標(biāo)識(shí)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料的管理 已經(jīng)確定驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資的相關(guān)資料都要細(xì)致地整理，統(tǒng)一由檢驗(yàn)試驗(yàn)員妥善保管。 施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施。編號(hào)：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第4 頁(yè)第0次修改 自檢是工程每道工序完成后的檢驗(yàn)，由施工技術(shù)員按照技術(shù)負(fù)責(zé)、技術(shù)交底的內(nèi)容和相應(yīng)操作規(guī)程要求自行開展，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出。如為合格，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人或分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人應(yīng)在檢驗(yàn)質(zhì)量記錄上簽字認(rèn)可；如為不合格，應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 分部工程的中間檢驗(yàn)由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人主持，監(jiān)理工程師參加，并辦理記錄鑒證。 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定 單位、分部、分項(xiàng)工程在項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員自檢合格基礎(chǔ)上，按照《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（JTJ07198）進(jìn)行評(píng)定。檢查結(jié)束后如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚地表明公司對(duì)工程已按合同規(guī)定要求進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，如工程沒通過相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行，所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員