醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)控制度-閱讀頁
2024-11-26 10:45本頁面
【正文】 具，對(duì)作廢的票據(jù)加蓋作廢章，銀行票據(jù)應(yīng)作為當(dāng)期會(huì)計(jì)憑證的附件。 （一）系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求由主管業(yè)務(wù)部門提出，應(yīng)符合醫(yī)療保險(xiǎn)法律、法規(guī)、政策的規(guī)定，明確防范風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，并由醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員審核確認(rèn)。 （三）系統(tǒng)（含升級(jí)系統(tǒng)和其他商品軟件）投入運(yùn)行前，必須在系統(tǒng)開發(fā)商測(cè)試基礎(chǔ)上，再經(jīng)過網(wǎng)管、業(yè)務(wù)部門的試驗(yàn)運(yùn)行，提供必備的測(cè)試資料，正式投入運(yùn)行應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)、網(wǎng)管部門的聯(lián)合驗(yàn)收，由醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)法人代表批準(zhǔn)。 （五）購買計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備，合同中應(yīng)明確廠商承擔(dān)的責(zé)任，租用公共網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)確定經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的責(zé)任。對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料必須建立備份，異地存放。 第三十五條 根據(jù)業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能劃分各個(gè)部門和崗位的職能，經(jīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，賦予業(yè)務(wù)操作人員和系統(tǒng)維護(hù)人員等各類人員的職責(zé)和使用權(quán)限。 第三十七 條 系統(tǒng)網(wǎng)管人員要做好防火、防塵、防水、防磁、防雷擊等工作，落實(shí)定期維護(hù)、故障處理、安全值班和出入登記等制度，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 第六章 部門協(xié)調(diào)與控制 第三十八條 與開戶銀行之間的協(xié)調(diào)控制。 （二）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)到開戶銀行取回“銀行存款對(duì)帳單”、銀 行回單及有關(guān)復(fù)印件，認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)查明原因并作相應(yīng)處理。 （一）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)藥店提出的申請(qǐng)進(jìn)行審查，簽訂協(xié)議，明確各自的權(quán)利與義務(wù)。 （二）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店通過醫(yī)保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)算參保人員就醫(yī)、購藥費(fèi)用，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至醫(yī)保數(shù)據(jù)庫保存。 （三）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)申報(bào)費(fèi)用進(jìn)行審核確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)查明原因并作相應(yīng)處理，處理情況及時(shí)反饋給定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店。 個(gè)人收集了溫度哦精品文檔供大家學(xué)習(xí) ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= =========================================================================== ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= （一）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)依據(jù)本年度基金收支預(yù)算，根據(jù)月末“支出戶存款”余額及次月基金支付計(jì)劃，填寫 《社會(huì)保險(xiǎn)基金月使用計(jì)劃申請(qǐng)表》，報(bào)市財(cái)政局審核撥付；并按月與市財(cái)政局核對(duì)“財(cái)政專戶”收支和結(jié)余情況，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因，保證賬賬相符。按月向省局、市勞動(dòng)保障、財(cái)政、審計(jì)等部門報(bào)送基金會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)地總結(jié)分析檢查中暴露出的問題和不足，并盡快堅(jiān)決予以整改。 第四十二條 各部門負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對(duì)本部門內(nèi)部控制制度的適當(dāng)性及執(zhí)行的有效性進(jìn)行抽樣自查，并建立相應(yīng)的自查記錄，年終進(jìn)行總結(jié)?；瞬块T行使內(nèi)部控制制度的監(jiān)督檢查職能，有權(quán)按規(guī)定對(duì)單位所有部門及人員控制制度 的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部督查，各部門及人員不得拒絕，對(duì)督查的情況和問題，負(fù)責(zé)提出處理建議意見。 第四十五條 稽核部門應(yīng)按照內(nèi)審程序進(jìn)行檢查，做好檢查筆錄。對(duì)主要資料要進(jìn)行復(fù)印并由被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。 第四十六條 稽核部門應(yīng)對(duì)內(nèi)控制度運(yùn)行的檢查情況作出評(píng)價(jià)。 第四十七條 各部門、崗位和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，應(yīng)建立責(zé)任人差錯(cuò)追究制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約。內(nèi)控考評(píng)工作采取本級(jí)自評(píng)、上一級(jí)考評(píng)、稽核部門考評(píng)業(yè)務(wù)部門的形式進(jìn)行。 考評(píng)結(jié)果作為年度目標(biāo)考核的重要依據(jù)，對(duì)內(nèi)控工作好的醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 考評(píng)內(nèi)容： （一）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否重視內(nèi)控建設(shè)，是否建立有利于控制風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)等。 （三）各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理，崗位責(zé)任制是否落實(shí)，是否存在濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守等行為。 個(gè)人收集了溫度哦精品文檔供大家學(xué)習(xí) ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= =========================================================================== ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= （五）基金的收支是否符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；是否存在醫(yī)療保險(xiǎn)基金被貪污、挪用、截留等現(xiàn)
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