醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)控制度(已修改)
2024-11-22 10:45 本頁(yè)面
【正文】 個(gè)人收集了溫度哦精品文檔供大家學(xué)習(xí) ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= =========================================================================== ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全，根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》制定本制度。 第二條 本制度所稱的內(nèi)部控制 ,是指各級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部職能部門及其工作人員從事社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、監(jiān)控和評(píng)價(jià)的方法、程序、措施的總稱。內(nèi)部控制由組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制等組成。 第三條 醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)在本制度的基礎(chǔ)上結(jié)合機(jī)構(gòu)人員狀況和業(yè)務(wù)運(yùn)行現(xiàn)狀制定并適時(shí)修改完善單位崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、執(zhí)法規(guī)程、稽核規(guī)程、人事管理制度、目標(biāo)管理和考核獎(jiǎng)懲制度、財(cái)務(wù)管理制度、計(jì)算機(jī)信息管理制度、業(yè)務(wù)過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度等配套制度，并作為內(nèi)部控制制度的有機(jī)組成部分予以 貫徹落實(shí)。 第四條 醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制工作；稽核部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施所管理范圍內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查、評(píng)價(jià)工作。市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)縣、市、區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 第五條 內(nèi)部控制建設(shè)的目標(biāo)：在全市系統(tǒng)內(nèi)建立一個(gè)運(yùn)作規(guī)范、管理科學(xué)、監(jiān)控有效、考評(píng)嚴(yán)格的內(nèi)部控制體系，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，提高醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力，保證醫(yī)療保險(xiǎn)基金的安全完整，維護(hù)參保者的合法權(quán)益。 第六條 內(nèi) 部控制建設(shè)應(yīng)遵循以下原則： (一 )合法性。內(nèi)部控制的各項(xiàng)內(nèi)容規(guī)范、統(tǒng)一，符合國(guó)家有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策、法規(guī)的要求。 (二 )完整性。各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理行為都有相應(yīng)的制度規(guī)定和監(jiān)督制約。所有部門、崗位和人員，所有業(yè)務(wù)項(xiàng)目和操作環(huán)節(jié)都在內(nèi)部控制的范圍內(nèi)。 (三 )制衡性。從組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置上確保各部門和崗位權(quán)責(zé)分明、相互制約，通過(guò)有效的相互制衡措施消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)。 (四 )有效性。各種內(nèi)部控制制度必須具有高度的權(quán)威性，成為所有職工嚴(yán)格遵守的指南，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。 (五 )適應(yīng)性。新設(shè)立部門或開辦新的業(yè)務(wù)，必須樹立“內(nèi)控優(yōu)先”的思想，首先建章立制，采取有效的控制措施。各項(xiàng)具體工作制度和流程都應(yīng)與管理服務(wù)實(shí)際相結(jié)合，根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修改和完善，適應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)的變化。 (六 )獨(dú)立性。負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度檢查、評(píng)價(jià)的稽核部門獨(dú)立于內(nèi)部控制的執(zhí)行部門，實(shí)行對(duì)一級(jí)法人負(fù)責(zé)，獨(dú)立地履行監(jiān)督檢查職能?；瞬块T的控制人員發(fā)現(xiàn)控制問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)情況應(yīng)及時(shí)向相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；若存在分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)交叉，控制人員必須及時(shí)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 第二章 組織機(jī)構(gòu)控制 第七條 醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)按《勞動(dòng)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》等法律、規(guī)章，設(shè)立其獨(dú)立的法人主體和履行其授權(quán)的職責(zé)。 第八條 醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員應(yīng)符合《勞動(dòng)和社會(huì)保障部關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)考核工作的通知》（勞社廳發(fā)［ 2020］ 9號(hào)）規(guī)定的素質(zhì)要求。 第九條 醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行以資金數(shù)據(jù)流為主線、風(fēng)險(xiǎn)控制為目標(biāo)的能級(jí)管理制度。即：將與醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)相關(guān)的人員劃分為決策層、管理層、業(yè)務(wù)層、操作層個(gè)人收集了溫度哦精品文檔供大家學(xué)習(xí) ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= =========================================================================== ==============================專業(yè)收集精品文檔 ============================= （主要在“兩定”單位），各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)分明，各司其職，相互制約 。決策事項(xiàng)自下而上決策，議定事項(xiàng)則自上而下貫徹落實(shí)。決策中，堅(jiān)持情況不清不決策、無(wú)下層級(jí)意見不決策；堅(jiān)持充分發(fā)揮業(yè)務(wù)層的主導(dǎo)作用
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