【正文】 )負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的拓展并制定相關(guān)加工工藝流程及核算工作。f)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的設(shè)施、設(shè)備、工具的管理。h)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的防火、防盜、安全生產(chǎn)。j)負(fù)責(zé)本部門(mén)的分管過(guò)程程序文件，管理制度及相關(guān)記錄的制訂，對(duì)運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)。客服部（經(jīng)理）a)負(fù)責(zé)對(duì)于銷售車(chē)輛和每一臺(tái)維修車(chē)輛進(jìn)行跟蹤回訪。c)及時(shí)通報(bào)投訴事件，并跟蹤處理的情況。內(nèi)部質(zhì)量體系審核員a)學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)法律、法規(guī)和ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，以及本公司質(zhì)量體系文件；b)組織或參與本公司內(nèi)部的質(zhì)量體系審核，不斷提高審核水平；c)尊重客觀事實(shí)，確保審核的真實(shí)性、有效性；d)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)提交不合格報(bào)告，并對(duì)糾正措施及其有效性，實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；e)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并協(xié)助解決，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。本公司各職能部門(mén)的主要職能分配：見(jiàn)附錄B：“主要職能分配表”?？偨?jīng)理應(yīng)確保在不同的層次和職能之間，在不同的職能部門(mén)之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系，通過(guò)質(zhì)量例會(huì)、會(huì)議和相關(guān)記錄，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審一般情況下，一年一次(周期不超過(guò)12個(gè)月)，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織管理評(píng)審：l 社會(huì)要求（適用的法律、法規(guī)、環(huán)境、安全等）發(fā)生重大變化；l 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求有重大變化；l 本公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化；l 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；l 顧客投訴連續(xù)發(fā)生；l 發(fā)生其他有必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 評(píng)審輸入：包括以下方面的信息：：包括各種內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。：包括過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)：包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、確保投放市場(chǎng)的能力的措施。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄和保存，并按本“手冊(cè)”。，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源員工能力是指完成特定職責(zé)所規(guī)定的工作任務(wù)的本領(lǐng)。、培訓(xùn)和意識(shí)，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格提出能力要求并形成“崗位能力需求規(guī)定”。對(duì)培訓(xùn)后還未滿足要求的按教育培訓(xùn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。：通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄應(yīng)按本“手冊(cè)”。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：，工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。，配備辦公必要的辦公設(shè)施，并保證整潔、通風(fēng)、采光等辦公條件。：服務(wù)部和改裝部負(fù)責(zé)按各類產(chǎn)品過(guò)程的要求，配置各類維修設(shè)備，負(fù)責(zé)配備用于產(chǎn)品檢測(cè)的設(shè)備及量具、調(diào)試所要配備的設(shè)備。：銷售部負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)銷售過(guò)程資源保障的協(xié)調(diào)；配件部分別負(fù)責(zé)材料的交付運(yùn)輸；管理部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施的配備，確保內(nèi)外信息暢通無(wú)阻，溝通及時(shí)。銷售部負(fù)責(zé)編制《銷售管理控制程序》為汽車(chē)銷售符合規(guī)定要求提供適宜的工作生活環(huán)境。規(guī)定作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和其他工作場(chǎng)所必須具備道路暢通、清潔、整齊、消防設(shè)施齊備、物流有序、安全文明生產(chǎn)的工作條件，并符合安全生產(chǎn)和員工勞動(dòng)保護(hù)等法律法規(guī)的要求，以確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性的需求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程。本公司在實(shí)施此項(xiàng)要求時(shí)，可采用以下方法：對(duì)本公司汽車(chē)的銷售和維修，由市場(chǎng)部、服務(wù)部、改裝部對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃、制定各類產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)定必要的運(yùn)作過(guò)程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)顧客要求并滿足法律、法規(guī)要求。，服務(wù)部負(fù)責(zé)維修過(guò)程的策劃、改裝部負(fù)責(zé)車(chē)輛改裝過(guò)程的策劃，策劃的文件由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，也可以多種形式出現(xiàn)，還可以采取其他形式和媒體，如規(guī)范、工藝、流程圖加以說(shuō)明。：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 根據(jù)企業(yè)銷售、車(chē)輛維修、改裝確定所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量要求；c) 產(chǎn)品生產(chǎn)所需的資源和人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系；d) 對(duì)各工序的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和檢驗(yàn)試驗(yàn)的準(zhǔn)則確定；e) 對(duì)關(guān)鍵或重要的特性和參數(shù)的監(jiān)視要求；f) 如有特殊要求的產(chǎn)品（項(xiàng)目）須編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃；g) 確定所需要的質(zhì)量記錄；a) 應(yīng)與質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他相關(guān)文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。銷售部應(yīng)確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a. 通過(guò)客戶溝通等活動(dòng)來(lái)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法和環(huán)保法等要求。 銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同本公司確定的附加要求按照“產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定”對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。，一般要求形成文件（如合同/訂單）。；對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決以及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等引發(fā)的措施也應(yīng)記錄?？头酷槍?duì)以下方面識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通：。通過(guò)識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通。，或需要訂貨或查詢訂貨情況或修改合同訂單時(shí)，客服部應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和處理。 設(shè)計(jì)本條款刪減，刪減理由見(jiàn)P8。配件部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程控制包括（評(píng)價(jià)和選擇供方、按采購(gòu)產(chǎn)品要求實(shí)施采購(gòu)，以及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等活動(dòng)），以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。a) 配件部根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，這種能力一般指所提供采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)，以及本公司認(rèn)為必要的其他方面（如交貨期、價(jià)格等）；b) 配件部負(fù)責(zé)制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，以評(píng)價(jià)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力；c)根據(jù)供方供貨的質(zhì)量狀況來(lái)決定停止或繼續(xù)使用供方，對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；d)評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持，并按本“手冊(cè)”。 b) B類產(chǎn)品：對(duì)不構(gòu)成最終產(chǎn)品，但對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量有一定影響的物資，簡(jiǎn)稱輔助材料，如附件、輔材等。其中質(zhì)量和驗(yàn)收要求由銷售部負(fù)責(zé)制訂。，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供本條款由銷售部、服務(wù)部、改裝部負(fù)責(zé)實(shí)施。本公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作：，銷售部、服務(wù)部、改裝部應(yīng)得到產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如銷售規(guī)范、維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、改裝工藝等，以指導(dǎo)員工按規(guī)定進(jìn)行銷售或維修服務(wù)。，在使用過(guò)程中及使用間隔期間，以上三個(gè)部門(mén)應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)施維修、保養(yǎng)，以保持設(shè)備規(guī)定的運(yùn)行能力。（關(guān)鍵過(guò)程）和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。服務(wù)部和改裝部負(fù)責(zé)按程序文件的相關(guān)要求實(shí)施。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。由銷售部根據(jù)關(guān)鍵過(guò)程的特點(diǎn)規(guī)定如下適宜的確認(rèn)安排，從而使這些過(guò)程得以控制，以證實(shí)它們的過(guò)程能力，包括：（需要時(shí)）；（或操作規(guī)程）；；；。：服務(wù)部和改裝負(fù)責(zé)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。銷售部使用技術(shù)交底，原材料、倉(cāng)庫(kù)使用標(biāo)識(shí)牌，等。、法律法規(guī)和組織自身對(duì)可追溯性有要求時(shí)，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。本公司需控制的顧客財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的車(chē)輛和配件。對(duì)于顧客提供的車(chē)輛和配件登記入臺(tái)帳，妥善保管，防止遺失。銷售部、服務(wù)部、改裝部負(fù)責(zé)實(shí)施。搬運(yùn)：產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)車(chē)輛的特點(diǎn)配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，搬運(yùn)過(guò)程中防止車(chē)輛的損傷，注意保護(hù)車(chē)輛防止損壞。貯存：庫(kù)房負(fù)責(zé)車(chē)輛和配件的貯存，貯存的環(huán)境應(yīng)與車(chē)輛的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫(kù)應(yīng)辦理手續(xù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 服務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施本條款的控制，識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并登入臺(tái)帳。當(dāng)要求保持有效性結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿足生產(chǎn)檢測(cè)要求。經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的測(cè)量裝置應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；，如由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整等；，提供適宜的貯存條件防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損壞或失效；。本公司不使用軟件進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量。、過(guò)程能力、顧客滿意程度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng)，應(yīng)考慮資源與實(shí)際需求的適應(yīng)性；應(yīng)規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，而不應(yīng)是單純用于積累信息。為此應(yīng)：、與顧客的直接溝通、定期發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”通過(guò)各種媒體的報(bào)告，了解顧客的滿意程度。：服務(wù)部對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性（形成資料）或定量（滿意率等）的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。內(nèi)部審核由管理部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)，各部門(mén)配合實(shí)施。，審核范圍、頻次和方法。內(nèi)審應(yīng)由與非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行，并獨(dú)立于受審部門(mén)。、管理評(píng)審和統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方式對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。，服務(wù)部和改裝部負(fù)責(zé)車(chē)輛維修和改裝進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。并按本“手冊(cè)”。如檢驗(yàn)等。，以及（適用時(shí)）顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。、服務(wù)部和改裝部應(yīng)識(shí)別和控制不符合要求的車(chē)輛，并規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法及職責(zé)，以防止非預(yù)期的使用和交付。，意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，由管理者代表作出裁決。在返工后，應(yīng)再次驗(yàn)證其是否符合原來(lái)的規(guī)定。，本公司應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，及時(shí)返工。數(shù)據(jù)分析的主要目的是為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)，為了達(dá)到此目的，本公司應(yīng)：。，也可以采用交談、調(diào)查等方式。，得出下列信息：a) 顧客滿意度；b) 與產(chǎn)品要求的符合程度；c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方。 改進(jìn) 此條款具體由管理者代表負(fù)責(zé)管理、各部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。本公司持續(xù)改進(jìn)的信息來(lái)源主要有：l 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；l 審核結(jié)果（包括第一方、第二方和第三方審核）；l 數(shù)據(jù)分析l 糾正措施和預(yù)防措施；l 管理評(píng)審。全公司各有關(guān)職能部門(mén)均應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。管理部負(fù)責(zé)編制“糾正和預(yù)防措施控制程序”，文件應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：。實(shí)施過(guò)程中要注意對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控以確定有效。 全公司各有關(guān)職能部門(mén)均應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因、防止不合格發(fā)生。公司管理部負(fù)責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，文件應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：。在實(shí)施過(guò)程中要注意預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控以確保有效。，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)定要