【正文】 件和檢驗文件及外來文件、產(chǎn)品軟件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、文件和傳真、更改通知、顧客提供的圖樣等。4．2．3公司內(nèi)部技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)中心按照實際情況加蓋紅色“有效文件”章。4．2．5文件作廢時，應(yīng)撤離現(xiàn)場、隔離并蓋“作廢”章，如因法律或積累知識需保留時應(yīng)蓋“保留”章保存4．2．6每年末對外來的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的有效性進行驗證，每半年對顧客XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0文件和資料的控制章節(jié)號頁碼3/3提供的文件有效性進行驗證并記錄。4．2．8對于顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)及其更改，技術(shù)開發(fā)中心應(yīng)在5日內(nèi)評審，分發(fā)并實施，實施必須包括對所有有關(guān)文件的更新。3． 職責(zé)3. 1制造部為本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對分承包方的的選擇、評定、監(jiān)控、開發(fā)工作以及采購計劃編制及實施工作。4．1．2采購產(chǎn)品必須從顧客的分承包方名單中去采購，其它分承包方必須要經(jīng)過顧客批準(zhǔn)，采購顧客選定的分承包方不能免除企業(yè)質(zhì)量責(zé)任。4．1．4采購的產(chǎn)品必須符合國家關(guān)于安全、環(huán)保等方面的法規(guī)，XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0采購章節(jié)號頁碼2/34．1．5制造部必須對分承包方進行質(zhì)量體系開發(fā)，使其逐步達到QS9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)要規(guī)定按一定的頻次對分承包方進行評審。4．1．7公司要建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系并附以采取的糾正措施，具體執(zhí)行《分承包方交付監(jiān)督管理辦法》4．1．8要記錄分承包方附加運費。4．2采購資料4．2．1采購文件應(yīng)寫明a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號b)等級、技術(shù)要求、驗收準(zhǔn)則等。4．2．2采購文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由制造部實施。4．3采購產(chǎn)品的驗證4．3．1采購產(chǎn)品到達公司后，先由倉庫保管員進行外觀和數(shù)量的基本驗證，再由質(zhì)量監(jiān)督檢查站按《進貨檢驗指導(dǎo)書》進行驗證。b)顧客的驗證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收5本章貫徹實施的程序文件《分承包方評定程序》《產(chǎn)品采購管理程序》本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0顧客提供產(chǎn)品的控制章節(jié)號頁碼1/21． 目的為使顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量2． 適用范圍適用于本公司顧客提供的產(chǎn)品及工裝或設(shè)備等的管理3． 職責(zé)3．1制造部為本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存、標(biāo)識、保管。4．2顧客提供的產(chǎn)品要單獨存放，予以標(biāo)識，建帳管理，做好貯存、防護。4．4當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品丟失、損壞或不適用時應(yīng)予以記錄，并及時與顧客聯(lián)系。4．6對顧客提供的工具及設(shè)備應(yīng)有永久性標(biāo)識。2． 適用范圍適用于本公司原材料、外購、外協(xié)件、顧客提供產(chǎn)品、半成品、成品標(biāo)識及其管理。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)對標(biāo)識作出規(guī)定。4程序概要4．1產(chǎn)品標(biāo)識的范圍原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、成品。B類采購物資用隨貨卡標(biāo)識，C類采購物資由倉庫保管員登帳掛卡標(biāo)識。4．2．2需轉(zhuǎn)車間加工的產(chǎn)品填寫“轉(zhuǎn)序卡”，該卡隨工作一起轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道序或入庫。4．2．3噴膠工序及生產(chǎn)過程中要求追溯性的工序，由操作員按作業(yè)指XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性章節(jié)號頁碼2/2導(dǎo)書的規(guī)定填寫工號標(biāo)識，以便追溯。4．2．5庫存的半成品不清的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、半成品、成品，質(zhì)量監(jiān)督檢查站不予辦理入庫手續(xù)，應(yīng)會同有關(guān)部門查明原因，重新標(biāo)識。4．2．7顧客對產(chǎn)品有特定標(biāo)識要求或合同有規(guī)定的，應(yīng)滿足要求，并做好相應(yīng)記錄。4．2．9當(dāng)顧客有要求時或在有規(guī)定的場合下，產(chǎn)品標(biāo)識要具有可追溯性，同時予以記錄，以便追溯。2． 適用范圍適用于對影響產(chǎn)品過程質(zhì)量的各種因素的控制3． 職責(zé)3．1技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。3．3制造部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購及日常管理。4．程序概要4．1工序質(zhì)量控制4．1．1技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)制定工藝方案及車間平面布置圖。4．1．5要保持生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，有序狀態(tài)，做好5S管理。這些指導(dǎo)書來源于APQP手冊中的所列資料。a) 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號b) 零件名稱和零件編號c) 現(xiàn)行工程的更改等級、日期d) 所需工具、量具、設(shè)備等e) 材料標(biāo)識和處理作業(yè)指導(dǎo)書f) 顧客指定的及公司確定的特殊特性g) 統(tǒng)計過程要求h) 檢驗和試驗指導(dǎo)書i) 目視輔具j) 工具更換周期和作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書k) 反應(yīng)計劃l) 有關(guān)工程制造標(biāo)準(zhǔn)m) 修訂日期和批準(zhǔn)4．1．7工藝方案、工藝流程、檢驗卡和操作作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件必須有編制、審核、批準(zhǔn)的有關(guān)手續(xù)。4．1．10在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，應(yīng)用實用的方法規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。4．2維持過程控制4．2．1必須保持或超過PPAP所批準(zhǔn)的過程能力或性能，因此我公司必須確保有效的實施控制計劃和過程流程圖，以及測量技術(shù)、抽樣計劃、接收準(zhǔn)則、當(dāng)沒有滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃等。4．3過程控制要求的修改4．3．1當(dāng)顧客要求高于或低于規(guī)定的過程能力或性能時，控制計劃作相應(yīng)注釋。4．4作業(yè)準(zhǔn)備驗證4．4．1當(dāng)作業(yè)初步運行時，必須使用統(tǒng)計方法進行驗證，當(dāng)材料改XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼4/2變，作業(yè)更改、運行停產(chǎn)達6個月以上或重大故障時，要采用末件比較方法進行記錄。4．5保存過程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。d) 外觀檢驗人員具有資格證。4．7．2工裝的設(shè)計、制造由技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)，工裝的驗收由技術(shù)開發(fā)中心組織，質(zhì)量監(jiān)督檢查站、制造部及使用部門進行。4．7．4編制工裝周鑒計劃以及易損工裝更換計劃并實施。4．7．6工裝更改應(yīng)報顧客批準(zhǔn)XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼5/24．7．7工裝的報廢應(yīng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，并要標(biāo)識，隔離。4．8．2建立設(shè)備臺帳4．8．3企業(yè)要標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備，為設(shè)備維護提供資源，并建立設(shè)備的全面預(yù)防性維護體系。e) 設(shè)備易損備件要制定使用壽命，定期更換。4．9．2特殊工序的過程及設(shè)備要進行鑒定，并保存其記錄。2． 適用范圍適用于本公司所有原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品和實驗室管理控制。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)提供檢驗和試驗用的各種文件。4．2進貨檢驗4．2．1本公司制定并實施《進貨檢驗管理程序》，保證零缺陷時的接收準(zhǔn)則要報顧客批準(zhǔn)。4．2．3確定進貨檢驗數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在分承包方處所進行的控制的程度和提供的合格證據(jù)。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗章節(jié)號頁碼2/44. 2. 4經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品辦理入庫，并做好標(biāo)識，經(jīng)過檢驗不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》4．2．5質(zhì)檢員每月末對其進貨檢驗進行統(tǒng)計，編制臺帳，按《分承包方評定程序》對其進行控制，必要時質(zhì)量管理部對其進行體系審核。4．3過程檢驗4．3．1本公司制定并實施《過程檢驗管理程序》，按檢驗指導(dǎo)書進行檢驗。4．3．3可采用監(jiān)視控制圖、快速目檢、防錯等方法對工程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不合格隱患時及時采取糾正和預(yù)防措施。4．4．2按“成品檢驗指導(dǎo)書”進行產(chǎn)品最終檢驗，并要求所規(guī)定的XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗章節(jié)號頁碼3/4檢驗和試驗（包括進貨和過程檢驗）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，最終檢驗才能做出判定。4．4．4按顧客的要求的頻次對所有產(chǎn)品進行尺寸檢驗和全性能試驗，試驗結(jié)果應(yīng)經(jīng)顧客評審。4．5要保存各種檢驗和試驗記錄。4．6．2建立實驗室質(zhì)量體系并編制《實驗室質(zhì)量手冊》，明確實驗室業(yè)務(wù)范圍、工作方針，組織機構(gòu)、工作目標(biāo)、工作程序、試驗設(shè)備的日常維護、報告和管理等。4．6．4實驗室應(yīng)制訂接收、標(biāo)識、搬運、防護和保存或處理試驗樣品或校準(zhǔn)設(shè)備儀器的程序文件，包括所有保護設(shè)備儀器完整性所必須的規(guī)定，以便達到數(shù)據(jù)的可追溯性。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗章節(jié)號頁碼4/44．6．6實驗室必須使用滿足顧客要求的試驗和校準(zhǔn)方法，同時要符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)驗證試驗結(jié)果。4．6．8在一些形成數(shù)據(jù)的驗證活動中，采用適用的統(tǒng)計技術(shù)。5．本章貫徹實施的程序文件《進貨檢驗管理程序》 《過程檢驗管理程序》《最終檢驗管理程序》 《實驗室管理程序》本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制章節(jié)號頁碼1/31. 目的對證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、維護以保證檢驗、測量和試驗設(shè)備使用時有精度和滿足要求的能力。3. 職責(zé)。4. 1檢驗、測量和試驗設(shè)備的配備，配置周檢、校準(zhǔn)、標(biāo)識、失效跟蹤按《檢驗器具管理程序》和《檢驗測量設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用儀表管理程序》進行。、測量和試驗設(shè)備，制定周期校準(zhǔn)計劃，并按計劃校準(zhǔn)，校準(zhǔn)單位必須具有國家認(rèn)可實驗室的證明。，并確保在搬運、防護和貯存期間，使其準(zhǔn)確性完好。、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，須評定檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并對所涉及的產(chǎn)品作出處理。、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料，當(dāng)顧客要求時要予以提供，以證實檢測設(shè)備的能力符合要求。，公司自行編制校準(zhǔn)規(guī)程，明確檢驗周期，校準(zhǔn)方法，驗收準(zhǔn)則等，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。、測量和試驗設(shè)備，因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。、測量和試驗設(shè)備應(yīng)帶有其校準(zhǔn)的合格標(biāo)志。2． 適用范圍適用于本公司原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品的檢驗和試驗狀態(tài)的管理。4． 程序概要4．1本公司制定并實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的合格品方能發(fā)出。4．3本公司的檢驗狀態(tài)為：待檢、待判定、合格、不合格，并要保護好狀態(tài)標(biāo)識。4．5當(dāng)顧客有要求時應(yīng)有產(chǎn)品附加驗證標(biāo)識。2． 適用范圍適用于對不合格原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品及可疑物料和產(chǎn)品的控制。4． 程序概要4．1質(zhì)量監(jiān)督檢查站主管負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，組織對不合格品進行評審、處置。4．3各種可疑材料或產(chǎn)品視為不合格品。4．5返工的半成品、成品應(yīng)按“臨時工藝”進行，并易于得到、同時返工、返修品要重新檢驗，留有記錄。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0不合格品控制程序章節(jié)號頁碼1/24．7當(dāng)產(chǎn)品和過程及分供方采購的產(chǎn)品和服務(wù)與顧客批準(zhǔn)的不同時，需經(jīng)顧客重新批準(zhǔn)，在提交前供方應(yīng)與分承包方就提出的要求達成一致，供方應(yīng)保留經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量的記錄。4．9合同要求時，供方若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意后，要記錄不合格返修情況，以說明不合格品的實際情況。2． 適用范圍本要素適用于生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系中的對不合格采取的糾正和預(yù)措施3． 職責(zé)3．1質(zhì)量管理部為本要素的歸口管理部門。4．程序概要4．1當(dāng)外部和內(nèi)部出現(xiàn)與規(guī)范或要求不符合時應(yīng)采取有效的糾正和預(yù)防措施加以解決。4．2在實施糾正和預(yù)防措施中要采用防錯的方法，其程度應(yīng)與問題大小和遭遇的風(fēng)險程度相適應(yīng)。a) 生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格的糾正措施的實施；b) 顧客反饋質(zhì)量信息中不合格的糾正措施的實施；c) 管理評審中不合格的糾正措施的實施；d) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中不合格的糾正措施的實施；XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0糾正和預(yù)防措施章節(jié)號頁碼2/24．3．2對產(chǎn)品、過程、體系、不合格品要進行原因分析，確定消除不合格原因的糾正措施。4．3．4對顧客退回的產(chǎn)品進行分析并保存記錄，需要時可提供此記錄。消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格。4．4．2對要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟。4．4．4要對預(yù)防措施實施的有效性進行驗證。2． 適用范圍本要素適用于本公司原材料、外購?fù)鈪f(xié)件及半成品和成品的管理以及生產(chǎn)計劃的管理。3．3制造部為生產(chǎn)計劃的歸口管理部門。防止磕碰、劃傷。如顧客有特殊包裝要求，應(yīng)按顧客的要求進行，具體執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序》4．1．3企業(yè)要建立一套體系以確保所有發(fā)運的物料都按顧客要求進行標(biāo)識。4．2．3庫存物品應(yīng)標(biāo)識清楚，碼放整齊，帳、卡、物相符。4．2．5各庫存要有防銹、防熱、防潮、防混措施。4．3．2公司建立確保100%按期發(fā)貨體系，制造部按生產(chǎn)當(dāng)量組織生產(chǎn)，以確保100%按合同期限交貨，滿足顧客要求，如沒能確保100%交貨，要及時與顧客聯(lián)系溝通，并采取相應(yīng)的改進措施，提高交付能力，具體按《產(chǎn)品交付管理程序》4．3．3公司應(yīng)建立一套系統(tǒng)方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合研制期限的要求，公司還應(yīng)執(zhí)行滿足顧客交付需要的監(jiān)控性能及必要的的采取糾正措施的體系，以便及時供貨，并保存供方的超額運費的記錄