【正文】 ，產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析（1）據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前西方發(fā)達(dá)國(guó)家的人均牛奶消費(fèi)量為300kg/年，世界人均消費(fèi)量為105kg，由此可見(jiàn)，我國(guó)人均牛奶消費(fèi)水平大大低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸的提高，人們的消費(fèi)觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結(jié)構(gòu)，注重營(yíng)養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學(xué)飲食習(xí)慣及方式的人們?cè)絹?lái)越多，多飲奶，增加奶類產(chǎn)品的消費(fèi)是必然的趨勢(shì)。（2）目前，本地的飲用奶中有部分是來(lái)自國(guó)內(nèi)的幾大名牌乳品企業(yè)，但在市場(chǎng)上占有主要份額還是某乳品，目前我們的乳制品在本地市場(chǎng)所占份額可以達(dá)到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨勢(shì)。另外，公司引進(jìn)的奶加工設(shè)備全是來(lái)自丹麥、瑞典、挪威、日本等奶加工廠設(shè)備發(fā)達(dá)的國(guó)家，所生產(chǎn)的奶制品的各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到或超過(guò)了國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。目前企業(yè)生產(chǎn)的高質(zhì)量超高溫滅菌奶的日產(chǎn)量為200噸左右，但仍然不能滿足本地及周邊地區(qū)對(duì)高質(zhì)量液態(tài)奶的需求，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力造成產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求。在本地市場(chǎng)營(yíng)銷人員直接為消費(fèi)者提供服務(wù)，外地市場(chǎng)主要以區(qū)域總經(jīng)銷的形式來(lái)拓展市場(chǎng)。在市場(chǎng)分布上，以各地區(qū)大中城市為中心，輻射周邊縣市，現(xiàn)已在山東省內(nèi)形成了一個(gè)遍布全省的、完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，并且逐步開(kāi)發(fā)省外市場(chǎng)。建設(shè)規(guī)模根據(jù)奶業(yè)發(fā)展需求，地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求及養(yǎng)殖衛(wèi)生防疫要求，確定新增800頭牛養(yǎng)殖場(chǎng)，屬合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局總平面布置原則⑴在滿足生產(chǎn)防疫要求的條件下，力求布置緊湊，分群清晰，牛舍建筑科學(xué)合理。⑶牛舍建設(shè)應(yīng)滿足奶牛休息、飼喂、擠奶要求。(5)牛舍建設(shè)應(yīng)滿足環(huán)保與規(guī)劃部門(mén)要求。項(xiàng)目建設(shè)在某高產(chǎn)奶牛中心種養(yǎng)區(qū)內(nèi)，不需要另征土地。 廠內(nèi)外運(yùn)輸 (1)運(yùn)輸量計(jì)算 該項(xiàng)目年需各種原料(玉米、豆粕、青飼料、干草及其它)6500噸，年新增產(chǎn)奶量5600噸。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇本項(xiàng)目引進(jìn)澳大利亞紅白花牛800頭，采用引進(jìn)瑞典阿波羅并列擠奶機(jī)一套，達(dá)到牛擠奶完全自動(dòng)化，提高牛奶質(zhì)量。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容土建⑴主要建筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型.該項(xiàng)目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運(yùn)動(dòng)為一體，建筑面積為4800㎡，單層磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m。⑵建（構(gòu)）物一覽表序號(hào)名稱數(shù)量備注1占 地50000平方米2牛 舍4800平方米3擠奶廳500平方米設(shè)備(1)備造型原則①根據(jù)存欄牛的頭數(shù)確定合理的擠奶機(jī)及飼料加工設(shè)備。(2)_主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù)量備注1擠 奶 機(jī)216套12直冷式奶罐8t臺(tái)13奶 泵10t/h臺(tái)54粉 碎 機(jī)6t/h臺(tái)10其它⑴本項(xiàng)目主要原料年消耗量各種青飼料、干草、玉米等飼料共6500噸。 動(dòng)力供應(yīng)由原來(lái)供電系統(tǒng)供給。其它利用原有公用設(shè)施供給。具體施工計(jì)劃如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間項(xiàng)目2005年度123456789101112規(guī)劃設(shè)計(jì)——前期準(zhǔn)備—土建施工———牛及設(shè)備購(gòu)置——————設(shè)備安裝——試產(chǎn)及投產(chǎn)——第七章 投資估算與資金籌措一．投資估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額山東省**市材料預(yù)算價(jià)格設(shè)備價(jià)格按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及詢價(jià)當(dāng)?shù)仡愃乒こ探ㄖこ淘靸r(jià)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定二．項(xiàng)目建設(shè)投資估算1．項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資1560萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1560萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)已加快資金周轉(zhuǎn)解決無(wú)需新增。見(jiàn)附表11。見(jiàn)附表12。見(jiàn)附表2。見(jiàn)附表1。1．申請(qǐng)中央財(cái)政資金300萬(wàn)元，其中無(wú)償75萬(wàn)元，有償225萬(wàn)。其中：省210萬(wàn)（，），市配套30萬(wàn)（,）,**市配套60萬(wàn)元(無(wú)償15萬(wàn)元,有償45萬(wàn)元),**市財(cái)政收入在全省排名第一,**市配套資金有保證。項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，有償資金由市財(cái)政局部門(mén)與企業(yè)簽定借款合同，確保按期歸還，歸還計(jì)劃見(jiàn)附表8。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用生產(chǎn)成本作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，購(gòu)入澳大利亞牛以2004年市場(chǎng)價(jià)為基準(zhǔn)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。（2） 提取10%的法定公積金（3） 提取5%的法定公益金3，適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4，貼現(xiàn)率按8%，計(jì)算期為12年5，企業(yè)所得稅按33%計(jì)算二．銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入 該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷即達(dá)100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。年售小母牛300頭,每頭售價(jià)6500元,售小公牛300頭,每頭售價(jià)400元,實(shí)現(xiàn)收入207萬(wàn)元。見(jiàn)附表61。因此無(wú)需義繳納稅金及附加。見(jiàn)附表41。見(jiàn)附表4。四．財(cái)務(wù)效益分析投資利潤(rùn)率=400/1560=%靜態(tài)投資回收期:,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率: 所得稅前34%,所得稅后25%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值: 所得稅前 ,。見(jiàn)附表8五,不確定性分析1,盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為 249 萬(wàn)元,平均每噸產(chǎn)品銷售收入為 2270 元(包括買(mǎi)小牛207萬(wàn)元分?jǐn)偟矫繃嶕r奶370元),年可變成本平均每噸為 759元。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。高產(chǎn)奶牛繁育中心開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（2）1998年11月29日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施第253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》；（3）（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》；（4）GBJ473《企業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》；（5）GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的主要污染源是生產(chǎn)廢水、氣味、噪聲和固體廢棄物、粉塵，經(jīng)處理后對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生大的影響。廢氣：項(xiàng)目產(chǎn)生的工藝廢氣主要為水蒸汽，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響；燃燒廢氣中煙塵由旋風(fēng)除塵器處理后達(dá)標(biāo)排放，二氧化硫通過(guò)燃用低硫煤自然達(dá)標(biāo)排放。噪聲：項(xiàng)目設(shè)備少，主要為粉飼料用機(jī)械，噪聲較低，離居民區(qū)距離較遠(yuǎn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較小，不需用特別治理。氣味：因廠址離居民區(qū)、生活區(qū)較遠(yuǎn)，飼養(yǎng)過(guò)程 中所產(chǎn)生的異味，對(duì)周圍環(huán)境影響較輕。生產(chǎn)污染工序主要為飼養(yǎng)過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水含COD、SS，固體廢物為糞便，大氣污染為畜禽飼養(yǎng)所產(chǎn)生的異味、氣味，噪聲污染為粉碎飼料時(shí)而產(chǎn)生轟鳴聲。同時(shí)，該項(xiàng)目所在地為荒山和農(nóng)田，在開(kāi)工建設(shè)時(shí)，會(huì)破壞原有的生態(tài)植被，但該項(xiàng)目注意加強(qiáng)植被的恢復(fù)和牧草的種植，養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)所有山丘全部綠化，牧場(chǎng)內(nèi)除種植牧草外，植被密度為1棵/2㎡，項(xiàng)目投產(chǎn)后，所有廢水及糞便經(jīng)處理后全部綜合回收用于牧草種植，不對(duì)環(huán)境排放污染物，因而不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境構(gòu)成威協(xié)。產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益連接情況該項(xiàng)目建有自己的乳品加工廠，采取公司+基地+農(nóng)戶的方式，不僅與農(nóng)戶簽訂收購(gòu)合同，而且派人每天兩次到農(nóng)戶家進(jìn)行收購(gòu)，解決農(nóng)民賣(mài)奶難的問(wèn)題，并充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向養(yǎng)牛戶免費(fèi)提供技術(shù)指導(dǎo)，從人力、物力、財(cái)力、技術(shù)、管理等方面合作，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的資源配置。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況我們是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，實(shí)現(xiàn)了資源配置的最大化，極大的提高了養(yǎng)殖的規(guī)?；徒M織化。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目可帶動(dòng)養(yǎng)牛4萬(wàn)頭，按每頭奶牛的年收入4000元算。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司經(jīng)理、副經(jīng)理由某乳業(yè)有限公司董事會(huì)聘任，各科室、車間負(fù)責(zé)人由職工民主選舉，黨委考察研究決定，其它工作人員由處室、車間負(fù)責(zé)人聘用。根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理的要求，本項(xiàng)目建成后共需設(shè)置定員50人，其中一線生產(chǎn)42人，管理人員5人，技術(shù)人員3人。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目由某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等院校和公司專業(yè)人才共同組織實(shí)施，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，建立一個(gè)由多名技術(shù)人員組成的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)工作，保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，全年365天常年生產(chǎn)。以上所有人員均實(shí)行合同制形式聘用。已錄用人員分批進(jìn)行上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于2個(gè)月，培訓(xùn)結(jié)束考試合格后才能上崗。⑵車間操作區(qū)設(shè)計(jì)良好的照明環(huán)境。⑷停機(jī)檢修需進(jìn)入的設(shè)備就近設(shè)低壓安全燈插座。工業(yè)衛(wèi)生⑴按國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。⑶牛舍內(nèi)設(shè)置沖洗管路和洗手消毒設(shè)施，每班次沖刷地面，保證環(huán)境衛(wèi)生?？傊擁?xiàng)目無(wú)論從環(huán)保上、技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上以及社會(huì)效益上都是十分必要和可行的。為解決這一問(wèn)題，建議在搞好高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大乳品加工業(yè)建設(shè)，準(zhǔn)備今年再引進(jìn)2—3條滅菌奶生產(chǎn)線，年增加鮮奶日處理能力100噸，并進(jìn)一步加強(qiáng)乳品銷售隊(duì)伍建設(shè)，確保奶牛中心自身及所帶動(dòng)的奶農(nóng)所產(chǎn)出的鮮牛奶能隨時(shí)被收購(gòu)、加工、銷售，做到產(chǎn)、供、銷