【正文】 見表9—1項(xiàng)目新增投資估算表。以上各項(xiàng)詳見表9—2項(xiàng)目資金籌措與運(yùn)用一覽表。2009年1月一2月完成項(xiàng)周可行性研究與審定；2009年3月一4月完成工程勘察與施工圖設(shè)計(jì)；2009年5月完成項(xiàng)目招標(biāo)；2009年6月一2010年6月完成項(xiàng)目土建施工；2009年11月一2010年5月完成儀器設(shè)備購置及安裝。101項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號 時(shí)間 項(xiàng)目12345678910111212345678910111可行性研究與審定　　　　　　　　　　　　　　　　　2工程勘察與設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　3項(xiàng)目招標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　　　　　4項(xiàng)目土建工程施工　　　　　　　　　　　　　　　　　　5設(shè)備購置及安裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　6人員培訓(xùn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　7竣工驗(yàn)收　　　　　　　　　　　　　　　　　　8全面投入運(yùn)行　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保、規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某縣劉川鄉(xiāng)南川村劉川工業(yè)集中園區(qū)，系建設(shè)單位租賃土地。本項(xiàng)目是一個(gè)良種奶牛繁育項(xiàng)目，建成投產(chǎn)后，對環(huán)境產(chǎn)生的污染主要來自于奶牛繁育過程中產(chǎn)生的大量排泄物、廢棄物等有機(jī)污染物及生活垃圾等，針對污染來源和對環(huán)境產(chǎn)生的影響，制定相應(yīng)措施加以預(yù)防和治理。污水、牛糞尿處理的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)將符合國家(87)002號文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》和GB5084—92《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。項(xiàng)目所在地空氣中二氧化硫日均值、氮氧化值、總懸浮顆粒物日均值均低于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)?！?A)之間，區(qū)域環(huán)境噪聲水平基本控制在I類標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)內(nèi)。（2）噪聲來源主要噪聲源為飼料加工設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。（1）污水處理及綜合利用牛舍沖洗排出的少量污水，經(jīng)過沉淀和氧化塘二級生物處理達(dá)標(biāo)后排出，澆灌農(nóng)田及草地。繁育場要建立嚴(yán)格的衛(wèi)生防疫制度，定期進(jìn)行全面消毒，規(guī)范操作，減少和杜絕各種疾病的發(fā)生和蔓延。（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的動物防疫的法律、法規(guī)，按時(shí)定期進(jìn)行疫苗注射和檢疫。（3）周圍如發(fā)現(xiàn)有傳染病原，牛場緊急封鎖、健康牛及時(shí)注射疫苗，并隨時(shí)上報(bào)情況。場內(nèi)綠化是防疫和環(huán)境保護(hù)的重要內(nèi)容之一，既可改善場區(qū)氣候環(huán)境，又可減少污染而且可美化環(huán)境，對此該項(xiàng)目已確定建設(shè)綠化草坪和林帶。項(xiàng)目區(qū)的粉塵污染物有植物性粉塵、灰塵，經(jīng)相關(guān)的除塵器后，不會對環(huán)境和操作人員帶來不利影響。污水排放可執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978—1996三級標(biāo)準(zhǔn)。附件—6某縣城鄉(xiāng)建設(shè)局規(guī)劃意見；詳見附件—7某縣環(huán)境保護(hù)局審批意見。建立項(xiàng)目建設(shè)管理目標(biāo)責(zé)任制，明確分工與職責(zé)，任務(wù)落實(shí)到人，確保各項(xiàng)管理、技術(shù)、安全措施落到實(shí)處。項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行資金專賬專人管理、專戶儲存，?？顚Ｓ谩＝⑿姓聞?wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、營銷物流部、財(cái)務(wù)部等生產(chǎn)、管理部門及企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理制度，加強(qiáng)企業(yè)管理。項(xiàng)目采用“公司＋基地＋農(nóng)戶”的模式進(jìn)行運(yùn)作，公司為養(yǎng)殖農(nóng)戶提供良種奶牛和人工授精技術(shù)服務(wù)；養(yǎng)殖農(nóng)戶購進(jìn)奶牛養(yǎng)殖，繁育良種奶牛交還公司。 勞動定員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，本著“高效、科學(xué)、精簡、實(shí)用”的原則進(jìn)行勞動力配置。 經(jīng)營管理措施 完善現(xiàn)代企業(yè)制度，認(rèn)真貫徹相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步健全現(xiàn)代企業(yè)法人治理機(jī)制，加強(qiáng)決策、執(zhí)行與監(jiān)督三者之間的制約與監(jiān)督，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度對項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)作管理，實(shí)行生產(chǎn)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和企業(yè)化管理。 健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理以生產(chǎn)為中心，整合資源，配套技術(shù)裝備和生產(chǎn)設(shè)施。 加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營要求完善生產(chǎn)配套設(shè)施，保證生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、各工序之間協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求，合理購置機(jī)械設(shè)備和儀器，嚴(yán)格按安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作使用；定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持機(jī)械設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。針對市場需求態(tài)勢，整合銷售人力、財(cái)力和物力資源，科學(xué)規(guī)劃，合理布局銷售網(wǎng)點(diǎn)，形成信息暢通、物流快捷、管理科學(xué)、服務(wù)規(guī)范的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，積極創(chuàng)立名牌產(chǎn)品。在項(xiàng)目投產(chǎn)前，對生產(chǎn)人員進(jìn)行上崗前的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗；為了維持奶牛養(yǎng)殖場正常經(jīng)營，根據(jù)奶牛的生產(chǎn)實(shí)際和國內(nèi)外奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有針對性地對專業(yè)技術(shù)人員、重要崗位操作人員，進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)技能培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新方法的推廣應(yīng)用培訓(xùn)；組織生產(chǎn)、技術(shù)骨干到有關(guān)地區(qū)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)技能和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。加強(qiáng)職工安全教育，提高防火安全意識。生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)械操作人員要使用防護(hù)面具和器具。（3）根據(jù)勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知，對項(xiàng)目各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的職業(yè)安全衛(wèi)生工作進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 項(xiàng)目建成后，包括牛舍、擠奶廳、。項(xiàng)目總成本費(fèi)用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費(fèi)、折舊與攤銷和其它費(fèi)用構(gòu)成。經(jīng)財(cái)務(wù)估算分析，項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部增量投資)％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)，％，％，％。（1）項(xiàng)目建成后，新增母牛119頭，可帶動200農(nóng)戶發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)，戶均增收5000元，人均增收1000元。同時(shí)，項(xiàng)目通過企業(yè)飼養(yǎng)示范和技術(shù)推廣，對改進(jìn)項(xiàng)目區(qū)奶牛飼養(yǎng)水平和擠奶技術(shù)將起到促進(jìn)作用。同時(shí)，項(xiàng)目通過企業(yè)飼養(yǎng)示范和技術(shù)推廣，對改進(jìn)項(xiàng)目區(qū)奶牛飼養(yǎng)水平和管理水平將起到促進(jìn)作用。（5）奶牛特有的消化系統(tǒng)能將含在飼料中的纖維素轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的動物性食品牛奶。這在某省人口增長對耕地和糧食的壓力日益增加的情況下，大力發(fā)展奶業(yè)，不僅可以緩解人口增長對耕地和糧食的雙重壓力，而且為農(nóng)民脫貧致富增加了又一新的途徑，對發(fā)展節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效農(nóng)業(yè)也將起到舉足輕重的作用。 本項(xiàng)目從市場、資源、技術(shù)、工程，資金、管理、政策、外部協(xié)作條件、社會條件等風(fēng)險(xiǎn)因素全面進(jìn)行分析，初步判定項(xiàng)目的工程、政策、資源、市場、外部協(xié)作及社會條件等風(fēng)險(xiǎn)因素對本項(xiàng)目影響很小。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的地質(zhì)、水文等條件，都適合本項(xiàng)目工程實(shí)施的要求；同時(shí)，當(dāng)?shù)鼐哂休^為充足的供應(yīng)市場；另外項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。因此市場風(fēng)險(xiǎn)并不十分明顯。本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來自于資金的落實(shí)與管理和項(xiàng)目實(shí)施者對奶牛養(yǎng)殖技術(shù)的掌握程度以及對整體項(xiàng)目的組織管理等幾個(gè)方面。表13—3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度評估表序號風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險(xiǎn)*市場需求量*競爭力*產(chǎn)品價(jià)格*主要是產(chǎn)品價(jià)格的波動性2資金風(fēng)險(xiǎn)*主要是各項(xiàng)資金的落實(shí)、管理和合理用運(yùn)資金來源中斷*資金供應(yīng)不足*3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)*4管理風(fēng)險(xiǎn)*5工程風(fēng)險(xiǎn)*6資源風(fēng)險(xiǎn)*7政策風(fēng)險(xiǎn)*8社會條件*9外部協(xié)作*10動物疫病風(fēng)險(xiǎn)* 注：*表示該風(fēng)險(xiǎn)因素所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)程度 （1）資金風(fēng)險(xiǎn)資金因素歷來足影響項(xiàng)目建設(shè)的重要因素，本項(xiàng)目資金來源包括申請中央投資、地方配套資金和項(xiàng)目自籌，各項(xiàng)資金是否落實(shí)到位、科學(xué)管理、合理用運(yùn)，將直接影響本項(xiàng)目設(shè)備購置和的建筑工程的實(shí)施，進(jìn)而影響項(xiàng)目的順利實(shí)施。 （2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的技術(shù)掌握的程度也是項(xiàng)目最終能否達(dá)到目的的關(guān)鍵，也是該項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素之一。（3）管理風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目為畜牧養(yǎng)殖企業(yè)項(xiàng)目。（4）動物疫病風(fēng)險(xiǎn)動物疫病風(fēng)險(xiǎn)對于畜牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目是較為嚴(yán)重的威脅。本項(xiàng)目符合國家和省、地產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和區(qū)位優(yōu)勢的增強(qiáng)，并促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（1）建立技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作； （2）落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的籌措與管理，以保證項(xiàng)目資金及時(shí)、全額到位；（3）加強(qiáng)企業(yè)自身管理，合理選擇和配備人員，采取正確的指導(dǎo)方法，運(yùn)用先進(jìn)可行的計(jì)劃和健全的組織，實(shí)行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制，使各生產(chǎn)要素做到最佳組合，以達(dá)到預(yù)期的目的。第十四章 招投標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，本項(xiàng)目的建設(shè)單位不具備與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理人員，不具備組織編制招標(biāo)文件的能力，不具備審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力，不具備組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的能力。本項(xiàng)目土建工程的招標(biāo)擬采用在省內(nèi)范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行；本項(xiàng)目設(shè)備采購的招標(biāo)擬采用全國范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。（2）土建工程施工招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目牛舍、犢牛舍、分娩牛舍、擠奶廳等土建工程。（3）設(shè)備采購招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目人工授精以及魚骨式擠奶設(shè)備等主要設(shè)備的采購。表141項(xiàng)目招投標(biāo)內(nèi)容表序號建、構(gòu)筑物名稱數(shù)量建筑物尺寸結(jié)構(gòu)形式建筑面積備注1成年牛舍1棟5411輕鋼結(jié)構(gòu)5942分娩牛舍1棟5411輕鋼結(jié)構(gòu)5943犢牛舍1棟4811輕鋼結(jié)構(gòu)5284擠奶廳1棟4610輕鋼結(jié)構(gòu)4605青貯池4座208磚混結(jié)構(gòu)2240序號設(shè)備名稱單位數(shù)量規(guī)格型號備注1人工授精設(shè)備臺套20精子密度測定儀臺1低溫溫度計(jì)個(gè)1液氨罐(50L)個(gè)1液氨罐(25L)個(gè)2液氨罐(10L)個(gè)2電冰箱臺1生物顯微鏡臺1高壓滅菌鍋臺1輸精槍支10魚骨式擠奶系統(tǒng)套1真空穩(wěn)壓系統(tǒng)套2基礎(chǔ)管理套1STIMOPULS刺激按摩脈動系統(tǒng)套32擠奶杯組套32牛奶接收系統(tǒng)套1清洗系統(tǒng)套1分流式流量計(jì)套32電器系統(tǒng)套1至奶缸辦奶管道套1EUROCLASS 1200熱鍍鋅棚架(216)套1（4）項(xiàng)目施工監(jiān)理工作的招標(biāo)范圍本項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)范圍為所有的土建施工。附件—1白銀市畜牧局關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)《某省某縣良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的報(bào)告；附件—2某縣畜牧局關(guān)于上報(bào)《某省某縣良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的報(bào)告；附件—3地方配套資金承諾函；附件—4項(xiàng)目建設(shè)單位法人證件及稅務(wù)登記證復(fù)印件；附件—5土地租賃合同； 附件—6 某縣城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于《某省某縣良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目》建設(shè)規(guī)劃的函；附件—7環(huán)評證明；附件—8企業(yè)存款及資信證明；附件—9種畜生產(chǎn)經(jīng)營許可證及動物防疫合格證；附件—10龍頭企業(yè)認(rèn)定文件；附件—11銷售合同附圖—1項(xiàng)目地理位置示意圖；附圖—2項(xiàng)目總平面布置圖。6T制冷貯奶罐2臺。10噸奶罐車一輛項(xiàng)目選項(xiàng)址建設(shè)地點(diǎn)某省某縣劉川工業(yè)集中園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施狀況水、電、交通、通迅等基礎(chǔ)設(shè)施較好建設(shè)年限2009年2010年簡要描述當(dāng)前存在的問題以及造成這些問題的原因。簡要描述擬采取的工藝技術(shù)措施從已有的320頭中國荷斯坦奶牛中精選280頭組建核心繁育群，進(jìn)行良種繁育，采用人工授精、科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)方法，從而提高奶牛的產(chǎn)乳量、乳質(zhì)、乳用特性、產(chǎn)乳年限、繁殖力、成活率、飼料轉(zhuǎn)化率等生產(chǎn)性能。項(xiàng)目總投資（萬元）285．80固定資產(chǎn)投資(萬元)中央預(yù)算內(nèi)資金200地方配套資金20自籌資金鋪底流動資金(萬元)項(xiàng)目建成后新增效益正常年新增鮮奶1764噸，良種奶牛119頭；，%，財(cái)務(wù)現(xiàn)值（ic=10%），%，%備注附表2 某省某縣良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表一申報(bào)單位某省農(nóng)牧廳二申報(bào)文件三建設(shè)單位某國鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司四建設(shè)地點(diǎn)某省某縣劉川工業(yè)集中園區(qū)五主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模新建成牛舍594m分娩牛舍594m犢牛舍528m擠奶廳460m青貯池