內(nèi)部審核ppt課件-閱讀頁(yè)
2025-05-24 22:16本頁(yè)面
【正文】 核計(jì)劃，并由雙方確認(rèn) 審核組長(zhǎng)介紹審核程序和方法 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 確定陪同人員 陪同人員的作用：向?qū)?、橋梁、見證 確認(rèn)審核期間所需的資源 確認(rèn)末次會(huì)議（結(jié)束會(huì)議）的時(shí)間 審核組長(zhǎng)致謝，宣布會(huì)議結(jié)束 在內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)，內(nèi)容可作適當(dāng)簡(jiǎn)化。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核過程控制 控制審核計(jì)劃 控制審核進(jìn)度； 控制審核氣氛； 控制審核的客觀性； 控制審核結(jié)果； 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核注意事項(xiàng) 選擇樣本要有代表性，應(yīng)由審核員隨機(jī)抽樣 要依靠查表，若要偏離檢查表，必須小心謹(jǐn)慎 要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要調(diào)查研究到必要的深度 與受審核方的負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí) 始終保持客觀、公正和有禮貌 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 關(guān)于客觀證據(jù) 客觀證據(jù)的定義： “ 支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù) ” （ ISO9000： 2022） 通過觀察、測(cè)量或試驗(yàn)獲得的并且能被驗(yàn)證的，與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或某一質(zhì)量體系要素的存在和實(shí)施有關(guān)的定性或宣傳的信息、記錄或事實(shí)陳述。 b) 必須以審核準(zhǔn)則為判定依據(jù)。從不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因分析， d) 與受審核方共同確認(rèn)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)事實(shí)。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 不符合項(xiàng)的類型和分級(jí) ? 按性質(zhì)分： 體系性不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合。 各類不符合項(xiàng)的處置原則 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：不允許 一般不符合項(xiàng)：實(shí)施糾正措施 觀察項(xiàng)：改進(jìn) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容 基本信息 。 不符合項(xiàng)的結(jié)論和性質(zhì)，要明確指出該事實(shí)所違反的審核準(zhǔn)則條款，以及性質(zhì)或嚴(yán)重程度。 糾正及糾正措施的實(shí)施記錄及完成時(shí)間。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 不符合項(xiàng)的條款判定原則 最直接的原則、不游離的原則、易改進(jìn)的原則 ? 不符合項(xiàng)報(bào)告編寫注意事項(xiàng) a）所描述的客觀事實(shí)描述應(yīng)程度適當(dāng)，恰如其份。 c）涉及到具體人員時(shí)，通常使用崗位和職務(wù)。 e）同類不符合事實(shí)，可以合并提交一份不符合項(xiàng)報(bào)告。至于該事實(shí)是否屬于不符合，不符合程度如何判斷，屬于審核員的職責(zé)，不需確認(rèn)。 編寫審核報(bào)告注意事項(xiàng) a）報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、客觀 b）應(yīng)對(duì)事不對(duì)人 c）應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)，引用典型事例和數(shù)據(jù) d）對(duì)糾正措施的要求不能就事論事，要著眼于體系的 整體改進(jìn) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 糾正措施在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的重要性 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的目的決定了實(shí)施糾正措施的重要性。 ? 糾正措施要求的提出 ? 糾正措施建議的認(rèn)可與批準(zhǔn) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 糾正措施的實(shí)施程序 1．確定不符合項(xiàng)的責(zé)任部門或人員。 3．制定糾正措施的實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)職責(zé)。 檢查糾正措施是否實(shí)施并驗(yàn)證其效果。 如糾正措施的效果不明顯，可進(jìn)入下
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